业务计划制定程序课件

业务计划制订程序操作指南本文件所指业务计划范围本文件所指的业务计划主要是指与公司销售目标有关的计划,而不是公司全面的年度预算计划。此业务计划应是年度预算计划的有机组成部分制订公司业务计划的原则目标的设置过程应当是把企业战略、目标和资源统一的过程·对目标的设置应以市场发展的信息为准,切忌毫无凭据的设立过高、过大的目标对目标的设立不能只看过去的表现,而必须着眼于市场和未来应将业务目标的设立看成是实现企业科学管理的关键程序,切忌流于形式,将其变成无实际意义的空谈·应努力培养销售人员等一线人员对于客户业务计划的意识和技能切忌借口业务忙和要求高而完全忽视业务计划的设立和执行计划的拥有人参与制订计划,而不是被动接受须建立行之有效的监督奖励程序来配合业务计划的执行,使之起到促进企业发展的目的从三个方面达到公司计划大客户+渠道产品线总和公司计划地区总和业务计划制定过程及结果概述制订者集团整体计划业务计划经理各产品A产品经理线计划集团高层审批全国大客户全国大客户计划成一致的计划集团整体计划客户部制订沅汇总)各产品线计划达成全国大客户计划致的计业务计划经理全国渠道计划划°各分公司计划全国梁道计划整体(渠道部制订/汇总)重新调整全国渠道经理行业计划(关键及非关键客户计划)·各分公司经理渠道计划各地分公司计划各产品线计划行业|关键客户经理渠道计划·渠道经理计划|非业务员(非关键客户)公司业务目标设置过程/步骤公司自上而下\2分公司自下而3全公司业务制订激励措监督执行进设置目标上制定计划标汇总协调施,公布目标/度/修改目标要·根据集团战略·分公司客户经理·将各部门的目·制订与目标相·定期监督各部订总体做关键客户计划致的激励措对目标执行设置中·正式发布全公·定期讨论执行计划草案公司渠道经理的问题共同讨标和实施中出现的问题制订大客户计论来解决问题经理将·协调各部门策·将公司目标分·将讨论要点反制订渠道计划各计划汇总成分略以避免重复解到各分公司馈给各部门以公司计划/目标投入和冲突利业务目标设各分公司将目置的改进标分解到个人·根据新情况修自上而下的沟改目标主要·主要行业和市·对容户的购买意·各分公司初步·正式确认的各·正式确认的各项目标(4.1)项目标(51告(1.1)部初步目标·现有激励体系·执行中获知的实际情况与原去年完成计划情·市场信息数据先估计的差异司收集的场信息(I13)·内部信息数据公司业务目标程序/步骤(续)1公司自上而下)2分公司自下而3全公司业务日4.制订激励措5监督执行进设置目标上制定计划标汇总协调/施,公布目标度/修改目标最终成·公司总体目标分公司计划/·各部门计划/·公司正式新的·修改后的业务目标的汇总业务目标和讠产品线的目业务目标的完·与目标/计划成·按容户/渠道相一致的激勵的目标初稿根据产品/市场特性,每半年/一年一次一监督每月一次行频率修改计划每季度各部门在业务计划程序中的角色公司自上而下2分公司自下而3全公司目标汇4制订激励措施5.监督执行进设置目标制定计划总协调公布目标/度/修改目标总裁指导参与/审批审批/执行监督领导小组参与/审批监督市场营销及战略部输入/执行监督行业产品营销审核/整合(I4.1,I4.2)监督/执行商用/家用产品营销审核/整合监督/执产品经理制定参与制定营销服务12.1,122输入(11,13)123)品牌管理执行客户服务输入(12,1.3)执行业务计划驱动/制定驱动/主持执行跟踪销售部销售总监审核/整合监督制定/执行(14.1,I4.2)监督全国大客户部制定审核/整合指导参与执行督/执行全国采道部制定/审核/整合指导参与执行监督/执行服务中输入(I12,11.3)输入(I2.1,I3)执行输入(1.2,I1.3)输入(I2.1,12.3)执行销售分公司输入(12,11.3)制定参与执行硬件产业部R&D输入(1.2,1.3)参与执行参与执行业务计划制定过程及结果概述集团整体计划集团总体目标设置集团长期战略销售额2000年达到50亿中国前5位的公司集团总体目标大纲·2019投资回报至少25%集团整体目标总销售量/额集团总体计划特点总利润·把握宏观市场和集实达以往业绩分解目标总体战略平均年增长率50%,2019,各产品线销售和利润从集团长期战略目2019增长率则递减,分别为X,Y各客户/渠道销量和利标出发增长驱动因素:购并,新产品虽有考虑市场和集各