景宁县畜牧兽医发展中心2020年度单位决算目录

景宁县畜牧兽医发展中心2020年度单位决算五六七八九十十

/(\/(\z(\五六七八九十十

/(\/(\z(\/(\/(\z(\/(\(1212)19)（-）单位职责（-）机构设置二、2020年度单位决算公开表三、2020年度单位决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明（-）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明机关运行经费支出说明）政府采购支出说明（十二）国有资产占有情况说明（十三）预算绩效情况说明一、概况（一）单位职责I.承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业政2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比,增减持平，主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增减持平，主要原因是本单位2020年度公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排；公务接待费支出决算为0.97万元，占100%,与2019年度相比，减少0.77万元，下降44.25%,主要原因是合理安排公务接待。具体情况如下：（1）因公出（1）因公出（境）费预算数为0万元，支出决算为。万元。完成预算的0%。公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是实施车改后，公车保有量为0。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0虹决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为1.65万元，支出决算为0.97万元,完成预算的58.79%。主要用于接待上级单位、兄弟县市来景进行调研、畜牧系统来局活动、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，深入贯彻落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19团组，累计100人次。外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾来访考察支出；接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0.97万元，主要用于接待上级单位、兄弟县市来景进行调研、畜牧系统来局活动、业务交流等支出。接待19团组，100人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为67.33万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的74.53%,决算数小于预算数的主要原因例行节约，压减开支；比2019年度减少7.92万元，下降13.63%,主要原因例行节约，压减开支。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出25.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100虬其中，授予小微企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，景宁畲族自治县畜牧兽医局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，畜牧兽医发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金282.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年度无政府性基金预算项目。组织对“2019年第二批省现代农业发展专项资金（2019年省级美丽牧场创建项目）”“云顶畲药虫草鸡生态养殖基地建设项目”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.77万元，政府性基金预算支出0万元。其中“2019年第二批省现代农业发展专项资金（2019年省级美丽牧场创建项目）”、“云顶畲药虫草鸡生态养殖基地建设项目”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目使用情况良好。组织对“景宁县畜牧兽医发展中心”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出282.77万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“景宁县畜牧兽医发展中心”等单位整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目按预算实施，使财政收支预算、执行都得到制度保障和取得了较好的实施效果。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。.单位决算中项目绩效自评结果畜牧兽医发展中心在2020年度单位决算中反映2019年第二批省现代农业发展专项资金（2019年省级美丽牧场创建项目）及云顶畲药虫草鸡生态养殖基地建设项目项目绩效自评结果。2019年第二批省现代农业发展专项资金（2019年省级美丽牧场创建项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：两个养殖场已按省级标准完成美丽牧场创建并通过验收，进一步促进畜牧业绿色发展。发现的问题及原因：：该项目较好地完成了项目建设任务，目前没有问题。下一步改进措施：资金管理方面健全财务管理制度，对项目建设资金实行专账管理，专款专用。项目绩效评价自评表1景宁县项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称2019年第二批省现代农业发展专项资金（2019年省级美丽牧场创建项目）主管部门景宁县畜牧兽医发展中心实施单位景宁宏泰畜牧养殖专业合作社、景宁徐公堞养殖场项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额161616100%其中：当年财政拨款161616100%上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况两个养殖场按省级标准完成美丽牧场创建后，进一步提升养殖场的环境，有助于促进全县畜牧业实现转型升级。两个养殖场已按省级标准完成美丽牧场创建并通过验收，进一步促进畜牧业绿色发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:指标2：••••••质量指标指标1:100%100%29指标2：时效指标指标1：指标2：••••••本标成指指标1:指标2：••••••效益指标经济效益指标指标1:指标2：••・•••社会效益指标指标1:100%100%28指标2：••••••生态效益指标指标1:100%100%40指标2：••••••可持续影响指标指标1:指标2：••••••满意度指标服务对象满意度指标指标1:指标2：••・•••总分97自评结论优口 良口 中口差口总分高于90分（含）的结论为“优”，90〜80分（含）为“良”，80〜60分（含）为“中”，低于60分为“差”。云顶畲药虫草鸡生态养殖基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优工项目全年预算数为24.5万元，执行数为22.71万元，完成预算的92.69%O项目绩效目标完成情况：一是经济效益。项目建成后,80亩虫草生态养鸡示范基地，平均每亩约100只，年存栏800只以上，成活率90%以上，其中公鸡5500只以上，母鸡2500只以上，年产蛋量45万枚以上。年可出栏商品公鸡5000只以上，鸡蛋15万枚以上，销售收入可达到276万元以上，可获30犷35%的利润率。二是生态效益。充分利用鸿鹦乡丰富的植被资源，促进生态循环。三是社会效益。该项目充分利用良好外部环境优势和充足劳动力资源，推进农业产业扶持，加快畜牧产业发展,有较强示范带动作用。发现的问题及原因：该项目较好地完成了项目建设任务，目前没有问题。下一步改进措施：一是加快资金拨付进度；二是完善项目绩效管理机制。项目绩效评价自评表2景宁县项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称云顶畲药虫草鸡生态养殖基地建设项目主管部门景宁畲族自治县农业农村局实施单位景宁云顶家庭农场项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额24.524.522.712592.7%其中：当年财政拨款24.524.522.712592.7%上年结转资金000其他资金000度体标年总目预期目标实际完成情况绩效指一级指二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施标产出指标指标1:80亩虫草生态养鸡示范基地，平均每亩约100只每亩约100只55指标2：年存栏800只以上800只以上55指标3：成活率90%以上90%以上55数量指标4：公鸡存栏5500只以上5500只以上55指标指标5：母鸡存栏2500只以上2500只以上55指标6：年产蛋量45万枚以上45万枚以上55指标7：年可出栏商品公鸡5000只以上5000只以上55指标8：鸡蛋15万枚以上15万枚以上55质量指标指标1:指标2：••••••时效指标指标1:指标2：••••••本标成指指标1:指标2：效益指标经济效益指标指标1:销售收入可达到276万元以上276万元以上2020指标2：可获30犷35%的利润率30%"35%2020••••••社会效益指标指标1:推动畜牧业发展该项目充分利用良好外部环境优109标势和充足劳动力资源，推进农业产业扶持，加快畜牧产业发展，有较强示范带动作用。指标2：生态效益指标指标1:促进生态循环充分利用鸿鹦乡丰富的植被资源，促进生态循环。109指标2：可持续影响指标指标1:指标2：••••••满意度指标服务对象满意度指标指标1:指标2：••••••总分10098自评结论优回 良口 中口差口总分高于90分（含）的结论为“优"90〜80分（含）为“良”，80〜60分（含）为“中”，低于60分为“差”。.财政评价项目绩效评价结果：无。.部门评价项目绩效评价结果：无。、名词解释.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、”上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。策和规划计划的有关工作，协助开展项目资金安排工作。.组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和技术推广应用，开展畜牧兽医队伍和畜牧产业技术推广及服务体系建设，开展畜牧兽医统计和信息化的具体工作。.组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产、畜禽屠宰产业转型升级，协助开展畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理具体工作。.承担畜禽定点屠宰分布设置、资格审核和申报工作，负责屠宰从业人员的培训、指导和服务，规范屠宰行为。.组织开展重大动物疫病的风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置、应急物资的储备调拨工作。.承担动物及动物产品检疫以及动物防检疫证章、票据、免疫标识管理工作。.负责全县重大动物疫病的监测、检测、诊断，流行病学调查分析、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案、强制免疫技术方案并组织实施。.承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽养殖屠宰环节质量安全监督管理的行政辅助工作，承担屠宰经营和病害产品无害化处理监督管理的行政辅助工作。.协助开展饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广，负责饲料及饲料添加剂、兽药行政许可技术审查及兽医医政行政辅助工作。.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。n.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10.承办县农业农村局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：综合科、畜牧产业科、疫病防治科、屠宰管理科、直属畜牧兽医站。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,055.78万元,支出总计1,055.78万元,与2019年度相比,各减少142.31万元,下降11.88%。主要原因是：2020年项目支出减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,022.34万元；包括财政拨款收入1,022.34万元（其中，一般公共预算1,022.34万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,022.69万元，其中基本支出739.91万元，占72.35%；项目支出282.77万元，占27.65%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,022.34万元，支出总计1,022.34万元,与2019年相比,减少142.76万元,下降12.25%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数1001.9万元，完成年初预算的102.04%,主要原因是2020年新进2名公务员增加了人员经费。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.34万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.76万元，下降12.25%。主要原因是：项目支出减少。.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出77.75万元,占7.61%；卫生健康（类）支出31.28万元,占3.06%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出865.1万元，占84.62%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出48.2万元,占4.71%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,占0%。.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881.49万元，支出决算为1,022.34万元，完成年初预算的H5.98%,主要原因是2020年新进2名公务员增加了人员经费。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.13万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的79.32%,决算数小于预算数的主要原因退休人员慰问支出减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.40万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因存在人员调进调出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.20万元,支出决算为17.95万元，完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因存在人员调进调出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的129.85%,决算数大于预算数的主要原因存在人员调进调出。农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为327.80万元，支出决算为438.33万元，完成年初预算的133.72%,决算数大于预算数的主要原因单位人员职级晋升、职务变动，工资增加。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为122.39万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的114.63%,决算数大于预算数的主要原因是追加工资福利支出。农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在其他农业农村支出。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是中央下达当年动物防疫经费未在年初预算内。农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在其他农业农村支出。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为277.83万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的61.24%,决算数小于预算数的主要原因是资金下达的时候下在其他项科目。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.67万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是当年公积金缴存基数调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出739.56万元，其中：人员经费689.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补