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文档简介
ISMS内部审核计划与方案,,,,
审核日期,,,,
审核目的,判断体系运行符合审核依据的程度,,,
审核依据,"GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》；
公司信息安全管理体系文件；
相关的法律法规",,,
审核范围,易宝支付所有部门,,,
审核A组,,,,
审核B组,,,,
审核C组,,,,
审核日程安排,,,,
审核部门,审核方式,审核时间,审核人员,完成状态
运营部,提问、观察、访谈、查证,,,
市场部,提问、观察、访谈、查证,,,
产品部,提问、观察、访谈、查证,,,
技术部,提问、观察、访谈、查证,,,
销售支持部,提问、观察、访谈、查证,,,
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计划管理部,提问、观察、访谈、查证,,,
办公室,提问、观察、访谈、查证,,,
授信部,提问、观察、访谈、查证,,,
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财务部,提问、观察、访谈、查证,,,
金融业务部,提问、观察、访谈、查证,,,
无线产品线,提问、观察、访谈、查证,,,
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核心平
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