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文档简介

制度自查报告范文前言自始至终，公司遵循“制度为宗，规范经营”的原则，注重制度建设和内控管控，确保公司的正常运营和稳定发展。为保证制度执行的效果，本次制度自查是公司执行制度的一项重要内容。自查流程自查准备在自查开始前，公司制定了自查方案，明确了自查的目的、内容以及自查的时限，并严格按照自查方案开展自查工作。自查过程公司充分发挥各部门的职能作用,对重要制度进行全覆盖检查，制度的落实情况，对制度执行中存在的问题和不足进行排查，并将排查结果反馈给相应的责任部门，推进制度执行工作。自查总结自查结束后，公司组织各相关部门，进行汇总，归纳检查情况，进行总结，反馈各部门自查的结果和制度执行的存在问题和不足，并提出改进措施和整改要求，确定各项制度改进工作的具体实施方案、落实人和时间节点。自查结果公司除事项明确无需自查的制度外,均已完成制度自查，具体情况如下：制度的建设及修订情况公司各部门制度健全，达到或超过了《企业制度档案管理办法》规定，针对不适用或不合规制度进行了修订，已完善部分缺失的制度，并完成了公示。制度的落实与执行情况公司严格执行各项制度，制度执行率达到90%以上。部分制度执行中存在不规范、不全面、执行流程不完善等问题，进行了整改。存在强制性制度执行不到位的部门已被通报批评，予以严肃处理。并建立了制度执行情况督查机制，确保制度执行情况的透明化和落实力度的加强。制度目标的达成情况公司重视制度的执行效果和结果，制度目标的达成值得肯定。制度检查发现各部门生产经营和管理都严格按照公司制度规定进行运营，并取得了良好的业绩。自查结论本次自查，发扬“以制度为本、以执行为要”的企业精神，确保了公司运营的稳定性和规范性。其中，在制度建设和修订方面，公司的建设工作基本上实现了规范化、系统化和标准化；在制度的落实与执行方面，公司基本上完成了制度落实和执行工作；在制度目标的达成方面，公司基本上达到了期望目标。但是，在制度到位情况监督方面还存在不足。改进措施经过制度自查，公司拟定了以下改进措施：加强对制度的执行情况督查机制的建立，完善风险管理机制，通过一系列制度、规定和管理制度等，逐步深化各个质量管理要素的制度化建设，加强对制度执行情况的监督和检查，确保制度执行的完善。进一步完善内部管理流程，将售后服务纳入全程管理，严格履行相关守法义务，确保公司经营合规、流程稳健，达到精益化、规范化、标准化经营。公司加强制度执行的通报制度，对制度不规范执行情况进行足以震慑的明示处罚，并对整个公司制度执行情况进行定期公布，重视制度执行的宣传与教育工作，不断提高全体员工自觉遵守制度的意识和能力。结束语通过本次制度自查，公司认真检查了各项制度的执行情况，发现了不少存在问题，定下了改进措施，是对公司建设、治理、运营的有力监督和深入推进，是公司

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