采购循环内控标准

采购循环内控标准文档秘级：内部公开内控与内控标准内控基本原则介绍采购循环内控标准详解内部控制概念定义：内部控制是受企业董事会、管理层和其他员工影响的一个过程，旨在为下列的目标达成提供合理的保证：经营的效果和效率(operationalobjectives)财务报告的可靠性(informationobjectives)法律法规的遵循(complianceobjectives)资产安全(securityobjectives)注列：C携O火S腰O报朴告说是碌由餐美珠国C范O浮S霜O组先织土，晕一案个票专恭门痕研盆究妥内详部霉控仿制跃的算委便员歪会迟，时在此进萝行秒研租究赌后秀，察提医出尸的便专郊题寇报复告法，绢正丧式限称耗为《内亭部躬控绣制-整违体月架沉构》内渡部旷控削制泽框塔架债－C乌O外S竖O框华架控监风险活动控制评估环境控制信息与沟通信息与沟通控制环境风险评估控制活动信息与沟通监控管理文化组织架构和人员培养风险评估是确定和分析相关的风险，从而制定管理风险的策略和办法由于外部因素不断改变，因此需要建立风险评估机制来确认和处理相关的风险控制活动存在于各管理层和业务层控制活动包括各种审核、批准、实证、调整、审视营运表现、职责分离和分工信息系统提供相关的公司内、外部业务和财务信息，协助管理层监控各种运作建立传达重要信息给管理层的沟通渠道为确保内控系统的有效运作，需建立相应的监督机制监督机制分为持续监控和独立评估内部控制系统业吴务昂控紧制业拉务胜主解管/流桶程雪责允任纠人高谨级正管用理蒸层对同内妄控盐体旁系悠安惰全副承虽担减最牧终肃责董任组飘织密建缩慧立熟有晃效例的破内鸟控文系场统所团在煤业室务翻内雅控胞责球任王人识屠别东关寨键滩业提务废流猾程好，催设膜计喷符往合趴内柄控哑的凤流它程进辽行摸自奥我何评登估筋（C域S携A）定荒期已报歼告盆控恰制遵效让果客（S淋A肤C美A）对兽控诱制印缺忧陷划进样行唉改素进协极助积建门立该有角效优的牢流细程冈和倦程监序沟、提内汁控咸系罚统协雾调感自参我武检达查什，供并区汇糠总碑检弹查傍结煮果协破助送管炕理渴层至进猪行背复释核血和统测妨试审娇计独会立初调佳查染与岩审储核问律题言报贪告圆：辽总龟体土控蹄制缝缺进陷摧和睛风俊险管脉理吴层载有户责白任副对樱报心告五作秆出骄及茫时秩回盼复L用i浅n脑e敲M撤a嫂n凉a作g岛e享r鹿/设B贷u醋s剧i银n别e历s栗s天P野r止o置c衰e杆s信s爸O柱w考n绘e酱rS础e绍n圆i汽o傍r槐M工a怖n纲a却g粉e斑rB伸u句s廊i前n等e临s势s篇C湖o妹n坚t服r免o浊l滋sI再n墙t连e岔r颠n阻a稳l企A像u除d笋i慎t派o健r诸s内摩控镰体味系手的恰主乖要劈燕角勉色员稠工执娇行厚内民控内绿控刚必字要零性—企率业千自株身矿管森理震的梦需笑要14%脊(8垂8)4或0搜%日(功2转5阀6僚)4发6%镜(白2趟9企6肆)忽灵视挂控担制控忠制艺不花足与时内逐控崭无防关2纺0划0贷2年U驳S逃A竿C装F乖E对6图4恐0家借破坏产疑的纱企盆业碍进绕行虹调梳查庄，台发怕现内图控翁必暂要现性—外拜部疗监榆管组者锻的悉要湖求N务Y扛S因E：“有上蔬市瘦公虚司功应咱当伤对河其泪拥舱有仍健睡全伟的新内吩控显系踪蝶统登作诞出特声厕明经”捎，钉指壁明析本阿公司馅对衣内鄙控吊的赠重栗视驰程润度佛和照建恢设占情皮况原；F朽C前P垮A：泛“象每扒个建公随司音必尿须常设思计珠和销建逢立怨有性效黄的衔内泰部稳控氧制删，怒否远则岸将霜处扒以岭重罚叮”味；S洲O镇X要旨求毒：在S场O捎X的4假0执4和3电0粱2条怎款延中城，浴分椅别矛强柏调任了哥内悼部档控额制妨的春重侄要羽性菠，古以后及脉管扶理甘层强对捉内府控纱的话责识任枕。4稍0粱4条谅款者提滨及庆：言管困理瞎层情应测主撞导前设遮计币公弄司阴内弄控额框国架我，骗并泉评嗽估吸和指提拒交糖关梳于到内筹控怖有稀效箱性需的蜓报薄告喊；3盲0锈2条泳款宏提刮及芬：舰管站理童层摄应将确阻保兼财艇务秧报右告歇的洒相牵关展控茶制抛可乐靠图和菌有拾效款，期并涝签竞署另声险明苗；以蹈上蔑还竹需悦外柱部意审穗计鉴师盖出菌具计评立估铃报翼告聚。国唯资腾委僚为能保具全袄国脾有肆资搞产占，蹦也败对熊企呜业耐内视控惹提链出互了崇相墙关懂要哀求圈。内纲控后必粗要质性—投园资风者荣的翅信抢心根贪据M泊c房诚K北i旷n琴s交e以y的富研派究缸报源告相，滨对报于僻具拥有愁良材好诸内友控话系弄统秋的堂公削司据，草投践资文者旬愿盲意纠出脾比易无羡法织提亚供钢此屈类苍证吵明苗的思公歌司哀高1户8％碗的觉股母价装来馅投蹈资赏！审闷查旱内潮部唇控香制调栋查榆结姨果(美速国A莫C荒F谱E们2袖0泄0区2欺贞诈隶调次查)管祥理判层良为巷什艘么堵要池关咐注歉内研部渐控属制浙？—人臣性健票全撞、健有晌效纳的档内呼部河控洞制能呀有冲效父制束止乖欺屑诈裁！小敲故断事滨：工值厂覆拍虚照内困控赔标日准甘是深是杰业叉务向运击作瓣中矿应菊遵迹循悲的武最凭基逢本位的控就制要验求呢；公门司态宏她观火的疫控走制躲指即南恰，帆明呆确监在未不讯断绒变欠化捏的慨环毅境就中窜，霜公糠司蛛必脸须坚犬守味的育控幸制副原臭则，颈确尚保甲公蜡司矩的河各译项超风麦险画得虽到闭适凡当朋的范控面制晒。内灶控败基纤本嫌原笛则各覆业肉务寨循盖环哈内预控钩标孙准各应控专制亲要散素雪内套控拿标不准内控标准整体框架主肥要碎由涌面胸向沃全杂公创司庭的恐内伴控骂基连本抽原暖则般、闷以勾及漏各序业蛇务挖循跑环倦和毕各小控努制卧要阵素渣的浇控辣制忧标堡准怎组难成内旺控旗标转准炮定责义睬和爸定绝位内泳控牌标撞准询框犹架按源业糠务纹循必环茧划怖分销移售闯循翠环采抛购终循剧环物图流哄循材环制刃造方与把成紫本测循追环人恳力衬资河源题循抖环研扒发扮循学环固付定薄资勉产蒸循定环费拥用阅循载环司歪库仙循腾环财犬务迹报摊告软循堵环风虫险贴管殊理预攻算雅管绢理知并识巧产碌权丢与析信避息王安乐全损月失价预斯防法返律顽法陈规I次T系壶统杂用项内网控蒙基增本台原朱则按唇控躲制波要且素斑划间分注绩：番红尤色絮已脆经罩正泉式赖签旗发张，敲蓝跃色茅正团在您拟嗽制友中庙，骄黑独色旱尚逃未总拟摩制疯。一私个诉循书环苗包狸括钟该亮业猜务叮从梁开掏始磁到暑结巡寿束臣全潮过稍程贯的眉控晃制控梨制禽要使素拐是减适姓用廉于符所梦有冰业恭务惜循轰环按的告控课制辨要诉求我皂司喊文任件礼正诱式说签政发帅的鼓内怜控兴标没准华护为骑司顾发2贱0区0争5敞-忠0站6唉3忧《内向控爬基恋本涝原殊则》华嫁为京司胞发2蝴0壮0次5拆-烧0觉6当3斑《采挥购冷循括环喜内输控久标倍准》华会为爬司殃发2意0盗0陡5葛-洪0施6您3论《销染售泄循峰环秋内语控巩标怕准》华恰为棍司蹲发2直0撕0汽5瞧-郑0纱6袖3吩《司勒库苦循瞒环隆内朴控渗标辱准》华左为倡司缝发2倚0英0劳4岛-结1帅2适4艳《费纱用咳循职环胜内愉控罚标搞准》华之为午司胃发2隔0举0堪6偶-套0桨3爱9榆《填I体T系勺统苍内仆控异标辞准》华炊为艰司由发2悉0条0暮6桐-沿0哥3谅9潮《物阴流宴循炒环获内同控饥标爪准》华浮为沾司娘发2乘0饼0大6身-缸0拿3寒9讽《风亦险品管锹理率内孤控斩标章准》华腊为侧司绒发2水0且0差6巧-序0穴3邪9唱《固燃定浓资蔽产勾循厦环陕内食控凑标座准》内可控穿标辞准兴的夺应铁用内控原则和各标准建立和优化业务运作制度、流程等的基础为管理层提供和加强内部控制的管理工具为各业务对内部控制的自检提供依据根据内控标准设计审查标准和程序流程责任人管理层稽核审计内腊控乓标捡准启的陶具开体秋应音用审辟计袜监掩督控直制揉自推我餐评姓估改尝善港控体制江环规境新姻流居程美认倚证指笑导层业呀务洽与灰流株程拐优嚷化结皮合守案煎例洁开阔展推宣造传帆和伴培胆训在廊流纱程用设欢计研过陡程买中间设教置待合辽理轮的K功C邻P在蛛流瞎程强发溉布况前愈进胖行慈内国控妈评絮审驰，筑确净保他新跪流冠程粒能遮够缩慧满躺足泛内箩控筹的慎要倘求建稻立豪自悄我流评只估删的墓管赢理拌机弓制碧和惊程席序内弊部有控姐制香测啦试队：就审柔计世评靠估奏制早度伤流矿程吉对内候控抚标敲准防的熟符臭合梁度勇和盆流左程状执埋行支的邮符愚合贩度其槐他内坐控胶与含内今控迫标芒准内的控锅基展本液原共则跪介唉绍采越购爽循渗环售内僚控箱标拾准很详朵解涉细及抚到窄相耀关摊业尿务奥循辅环础、狮控叛制司要本素爱应禾遵添循椒的捷内凭控贯标上准内佛控鹿基肆本弯原赶则暖的脾定终位必驳须换遵虹循集的犯最爷基叼本语的剪内讲控凉要坦求内即控旋基磨本踏原剩则部田门赌制撞度默与柄规淡定流待程操换作迁指通导戴书其斜他内渡控潜标羞准流该程垫中秧的郑监忌控石点内往控德基献本驶原展则控监风险活动控制评估环境控制信息与沟通信息与沟通职责分离内控基本原则组织控制安全控制IT控制风险控制行为控制流程、文档记录控制财务控制衡量与反馈实物安全风险管理法律法规流程管理KPI权责分配知识产权危机管理商业行为准则文档记录的管理信息与沟通资源运用诚信与道德观持续性监控独立评价内控基本原则框架信息安全预算管理账务管理才能与培训华身为缴司从发2石0铺0订5赚-颠6厨3号内印控酒基鹿本妹原画则而是C昨O僻S廉O在瓦我口司命的爱应涝用财务报告的可靠性——财务控制法律法规的遵从——法律法规营运效益及效率——资源运用信息和沟通——沟通与评价目标控制环境商业行为准则、才能与培训风险评估风险管理、危机管理控制活动职责分离、权责分配、安全控制、IT控制、预算管理流程、文档记录控制监控KPI独立评估持续性监控内腐控像与堂内罩控隶标呈准内狼控概基京本挠原澡则则介庙绍采禽购姑循肢环辛内盐控股标狠准采城购白循筐环赖内额控心标伸准生番产为物是料行叶政著用汪品O剑E判M合寺作终星端起采美购行颜政盲服控务基怖建回物盾业技导术津合臂作T伙u轻r宇n卷k翼e芽y工叉程采则购夹业漏务每模集式旬和潮类廊型采替购曾计亭划卸与权申截购验优收执荷行副采她购应妖付孤账趁款付锯款供夜应勤商裂绩荣效过管嫁理供蓬应户商皆认泽证反与撤选唉择采较购魂循诊环墓基你本袄业浊务太环秃节众察多置复笑杂总的哑采棒购乓方索式共纵同兴的碌业仁务圣活腹动华办为围司包发2镰0慰0愧5蹈-游6疑3号采登购胡业继务别总序体诵控难制娘目伪标内味控牺目病标无（C纳O样S涉O报杰告奴）采寄购拌循资环剖总迷体皆内瞎控刚目脚标资染产停安危全法结律费法矛规刘的竖遵伤循财呜务尺报聪告勾的富可和靠届性经圈营木的内效司果栏和愁效胶率保敏障问采营购渗业境务倍的俗真列实捎性划和弄资谷金旦、期交漆易巩信犯息攻的撑安选全舟性保隐障易采筋购档活伞动辨合叙法掌合胜规保汉障惩采甩购要活浇动定及网时稳、僻准概确徒和呀完史整筋地志记倾录仔，举并湿确摄保精信定息室在但各输环漠节困之启间忌一翼致舞传膨递保威障窃采起购蚕的枯物顺品你和期服剥务乡丰满侮足需公结司婆成捞本趣、旷质败量敬、竿交厅付咱时坚效疑等码要扰求采疾购报业呀务嚷一坏般民控着制降原区则一晕般昏控镰制离原辰则申鞭购喂、雹执饰行打采剖购浆、挥验堵收姻、捕财目务泻结丧算艘的讯职罩责喇必原须旅相氧分均离供籍应山商仁认际证删与咸选搅择茎、垂合应同服签量订会、躲需论求榜审板批裂、替订毛单浮下训达缓、开验晕收桑确课认塞、肤付渡款置等庸关黎键箩决结策峡点监必疑须女具州备首明雕确衰的寇授兔权导机遗制供族应鸣商骆认偏证宗与疏选魄择谈、较接枕收扰与肃检办验服必补须做依亦据四预馅先不制稼订瓜的偏标奸准宰执所行供贩应办商见认礼证屠与押选河择贴必班须忆集表体竿决男策炕，判并第充岭分茧引异入朽竞撕争乖，宜确辽保费能两为烤公嘴司弃带顷来泛最虏大吵利沸益采渔购盏业润务汇信志息休必摄须冠准顷确仍记限录泥、涨及迁时脖传做递题，设并注妥啦善诉保董管财扛务便结每算默必享须构以摩真垮实赶有尺效最的全采沫购职交便易勇信霉息捐为悦依虚据供唤应迟商牢绩就效湖必鲁须还定茫期记评渔估挂，奏推钞动构其忽持开续贸改袭进佛，奥并咽作鞠为昨认樱证贞与其选树择协的籍依孝据采声购坏循矿环局内控控攀标辞准最详棋解—嚷—目腹录供鹊应知商益认仙证乡丰与居选阴择洒（6条课）采州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