酒店采购管理制度

—酒店采购管理制度酒店选购管理制度1

1、申请

①用车部门逐项填写内部用车申请单，经部门经理审核、签字。

②将用车申请单转到总办，依据需要和车辆调度情况派车。

2、审批权限

①运用小车由总经理审批、

②运用其它车辆由行政办主任签批、

③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车，并报行政办备案。

3、车辆运用原则

凡出塘厦区域车辆，提前一天申报，以便总办统一编制长途用车计划，提高车辆运用率、

4、市内用车原则

①凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提前半天将用车申请单报总办。

②本着节约的'原则，凡路途较近，时间答应又不需载货的，一般不派车。

5、凭用车申请单派车

①一般情况下，必需凭内部用车申请单向行政办申请派车。

②遇特别情况，由行政办公室主任电话通知，可先出车，但事后须按时补单。

③未经批准，禁止无调度单（特别情况为申请单）找司机出车。一经发现私自出车现象，用车人必需按酒店出租车费标准付费，同时扣发司机部分效益工资。

酒店选购管理制度2

酒店选购应掌握本钱、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。

第一条选购工作根本要求

1、全部选购工程均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比拟至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。

4、选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式取得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有时须全部列入移交。

6、选购时间要求：一般物品选购时间为3X5天，急用物品第二天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单选购。

7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止运用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

9、选购部负责跟进各协作厂商的货款按时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应按时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作提供便利。

第二条选购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，把握财务部对各种物品的选购本钱及选购资金的掌握要求，熟识了解各种物品的选购计划。降低物资食品选购本钱，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营情况，合理、科学地依据选购计划，对各种物品进行价风格查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；主动协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，按时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的.关系，常常倾听运用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。

6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。

7、与有关供应商作好主动的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在公平互利在原则下开展作业。

第三条临时物品选购工作程序

1、临时物品的选购申请：临时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等）部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等。

2、临时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需选购的原因。

3、临时物品的选购实施：选购员依据部门所下的申购单直接选购，部门急用的物品选购必需当天完成；选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的选购验证：选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赐予优先按时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条选购物资验货流程

1、无论是供应商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房依据申购单验收货物，不答应直接将货物交与运用部门。

2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对工程质量、规格等难以确认的情况下应主动请运用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或运用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货手续，

5、购置、收货和运用三个环节上的相关人员要互相监督、互相合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

酒店选购管理制度3

1、制定选购计划

（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束依据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必需是符合经营需要，合理存在的，必需顺应经营需要。选购计划申请必需由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

（2）计划外选购或临时增加的工程，并制定计划或报告财务部经理审核；

2、审批选购计划：，假如本次选购价格波动较大，物品属于第一次购置的情况，必需提出申购原因，对价格进行估量，待有关部门核实审批后才可进行选购。

（1）财务部将各部门的选购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做选购物资的`预算；

（3）将汇总的选购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购：

（1）选购员依据核准的选购计划，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证按时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按计划或下单进行选购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

（2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方可付款；

②支票结帐一般由出纳依据选购员提供的精确数字或单据填制支票选购人员不得运用支票。

③按酒店财务制度，付款XXX0元以上者要运用支票或托付银行付款结款，XXX0元以下者可支付现款。

（2）报销：

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准前方可赐予报销。

②选购员若向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准前方可赐予报销。

选购部业务操作制度

1、按运用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最正确选购方案；

3、在主管的布置下，按选购部主任确定的选购方案着手选购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购；

5、货物验收时显现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同；

8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

酒店选购管理制度4

1、制定选购计划

（1）由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制选购计划和预算报财务部审核；

（2）计划外选购或临时增加的工程，并制定计划或报告财务部审核；

（3）选购计划一式X份，自存X份，其它三份交财务部。

2、审批选购计划：

（1）财务部将各部门的选购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做选购物资的预算；

（3）将汇总的选购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购：

（1）选购员依据核准的选购计划，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证按时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按计划或下单进行选购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

（2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的.按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方可付款；

②支票结帐一般由出纳依据选购员提供的精确数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内；

③按酒店财务制度，付款30元以上者要运用支票或托