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文档简介

1、目的：为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。2、范围：本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者） 。3、职责：销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订单的有效性，进行评审并最终确认。生产管理根据订单内容制定加工、出货计划；销售部相关负责人负责订单货款的请付；4、主要内容：根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。5、具体职责：采购订单对于客户提出的《采购订单》 ，经与客户确认无误之后，转至销售总监；销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内容进行评审，确认并得出结论；□□□□□□□□□□□□□□□□□, OK□□□□□□,□□□□□□□□； NG则终止； ；该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；销售部相关人员负责账款的对和催缴；加工订单对于客户提出的《加工订单》 ，经与客户确认无误之后，转至销售总监；销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行评审，确认并得出结论；销售部相关负责人将评审结果联络客户， OK则由生管部门，安排加工出货计划； NG则终止； ；销售部负责联络对方对支给品的供应；该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；销售部相关人员负责账款的对和催缴；6、相关文件及记录；《销售流程图》 ；《加工流程图》 ；《订单评审规定》《客户信息

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