冷藏仓库管理制度

—冷藏仓库管理制度冷藏仓库管理制度1

1.目的：掌握产品储存过程的卫生条件，防止产品受到污染；

2.适合范围：适用于产品储存过程的卫生掌握

3.主责部门：生产部；

4.负责部门：仓管；

5.详细要求：

5.1食品辅料及成品库卫生管理

5..1.1食品原辅料进厂必需具有食品合格证。

5.1.2进厂的食品原辅料须由品管部门人员验收合格后，并记录验收结果，才能投入生产运用。

5.1.3仓库地板应保持洁净清洁，做到地面无灰尘，屋顶无蜘蛛网悬挂。

5.1.4食品入库后，按入库先后批次生产日期分别存放，并对库存食品定期进行卫生质量检查，做好质量预报工作，按时处理有变质征兆的食品。

5.1.5成品库存放食品时，要按批次存放，做到先入先出且不得挤压。

5.1.6严禁库房存放有毒有害及放射性物质和危险物品。

5.1.7食品储存工程中，应按时防霉及库房保持恰当的温湿度。

5.1.8食品在仓库中的堆放要有充足间隙，不行过分密集，库房应铺木制垫板，食品放在垫板上并与地板墙壁间保持肯定距离，熟食品不能着地。

5.1.9过期及发霉虫蛀腐朽变质的食品原辅料、成品，不能存放，应按时清理出库。

5.1.10、贮存食品原辅料、成品的库房不得残留异味。

5.1.11、应定期对仓库进行清扫与消毒，消毒前应清库并留意消毒剂对食品的污染。

.51.12、库房应做好防雨防潮工作。防止库房漏水。

5.1.13、库房应做好防鼠、防虫措施。

5.2、冷藏保鲜库的卫生管理

5.2.1、冷藏库设有精确掌握温度的装置，要求温度恒定，按温度要求精确掌握，尽量削减温度的波动。

5.2.2、冷藏库四周场地和走廊及空气冷却器应常常清扫，定期消毒，冷藏库及工具装备应保持清洁，留意搞好防霉除臭和消毒工作。

5.2.3地面应常常清扫清洗，做到不残留污水污泥。

5.2.4、食品应按入库日期批号分别存放，先入先出，防止冷藏食品超过期限，在贮存过程中，应做好卫生质量检查预报工作，按时处理有变质征兆的`食品。

5.2.5、库房应定期消毒，可运用次氯酸钠消毒液，消毒前将食品全部搬出，消毒后经通风凉干前方可运用。

5.2.6、库房不得残留异味。

5.2.7、库房不得存放有毒有害物质及带有污染源的物品。

5.2.2.要求车间四壁门窗洁净，地板及天花板保持洁净清洁且无漏水，墙壁无脱落物，墙裙无青苔污渍。

5.2.3.生产过程中，严禁开启门窗。

5.2.4.生产车间所用器具生产前后都应保持干净并合理放置。

5.2.5.生产用刀器具、水池、工作台要求清洁，不得残留铁锈、污垢。

5.2.6.严禁车间内存放有毒有害物质及生产无关的物品。

5.2.7.严禁车间内吸烟、进食及随地吐痰。

5.2.8.严禁患五大病症者应按时脱离岗位，待全愈前方可上岗从事生产。

5.2.9.严禁闲杂人员入内。

5.2.10.严禁上岗人员串岗打闹及从事与正常工作无关的事项。

5.2.11.必需做到生产后按时清理废物料及垃圾离开车间，严禁车间内存在垃圾死角。

5.2.12.排水沟应按时清理，做到流水畅通且无废渣残留及污水污泥。

5.2.13.当天废弃物应盛放在规定地点规定密闭容器内，做到当天垃圾当天处理出厂。

5.2.14.各种生产生活用水储水池应定期清洗消毒，保证用水质量。

5.3.生产过程中的卫生管理

5.3.1食品生产运用的原辅料应符合国家食品卫生标准。

5.3.2.生产过程中，由专人负责并严格根据制定可行的配方投放用料且做好具体记录。

5.3.3.生产工艺的各种参数指标由专人负责监管并且具体记录存档。

5.3.4.由卫生管理人员对生产装备、工具及容器清洗洁净后消毒等进行监管符合卫生要求方可运用。

5.3.5.各工序运用的工具器具容器应加以区分并标志着生与熟用工器具分开，不得混用以防止污染。

5.3.6.食品生产操作中各工序应严格按原料、半成品先来处理的原则，以免因积压过多而发生变质现象，加工过程中留意剔除和防止混入一切杂物，加工下来的废料，废品，必需放在指定的容器内并按时清理。

5.3.7.食品生产运用添加剂时，必需运用由国家指定工厂的符合质量标准的食品添加剂，不得运用不合格产品和非指定工厂的产品。

5.3.8.生产过程中，必需保持作业现场有充足光线。

5.3.9.生产作业现场不答应存放与生产无关的东西。

5.3.10.生产用水的各项卫生指标检验应符合国家用水标准

5.2.8、冷藏库应密闭无漏风，且做好防鼠、防虫措施。

冷藏仓库管理制度2

一、工作职责：

仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的全部物品。，保管好所管的全部物品。

二、工作标准：

1、仓库管理员对进仓物品必需要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合运用要求的应拒绝接收，并立刻向选购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

2、全部进仓的物料，必需填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

3、领用物料必需填写《领料单》，经运用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

4、物料出库，必需办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应按时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算本钱。

5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

6、为确保仓库安全，仓库发货必需在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的.正常进行，仓库必需保证每日8：00——17：00必需在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特别情况以外其它时间内不领货）。

7、仓库全部物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可依据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能按时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而选购员不能按时到货，责任由选购员负责。

8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部赐予没收处理。

10、任何人员，除验收所需外，不得任意试用已入库的商品物资。

11、仓库因定期检查消防设备，留意放火防盗。

冷藏仓库管理制度3

1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。详细参照《领（发）料作业横向掌握卡》处理；

2、按规定时间收发物料，紧急、特别情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并留意于收、发料时实行措施予以保证；

7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经答应不得进入仓库；

8、仓库主管应随时对下属仓管员收X况进行监控，发现异样情况按时处理。

9、研发部取打样板物料时必需办理正常的领料手续，按《领发料作业横向掌握卡》执行。

10、储存应遵循三项根本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

11、对存在色差的物料应做好标识工作，相像物料要分开区域摆放；

12、不良品与良品必需分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点协作，并负责呈报盘点结果。详细参照《盘点掌握卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

15、仓管员在发现库存显现异样状况时，应对异样物料实施抽查、抽盘作业；

16、仓管员每天必需自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的`一种手段。

17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

19、对于盘点中显现的问题依详细责任划分进行处理、追究；对全部的乐捐纳入员工基金。

20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

冷藏仓库管理制度4

1、负责验收全部选购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要强化工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、全部物资、材料必需坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

3、应依据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要铺张，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不行超过三天的量，严格掌握叫货，防止造成压货现象。

4、妥当保管好全部购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采纳先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁铺张

6、每月与选购部门协作了解，比照供应商价格差异，并通知选购部。对选购部门提供的新品种及新品牌，应先给运用部门比照质量，品质好坏和征求运用部门看法，再通知选购部门选购。

7、把握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的.收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。

冷藏仓库管理制度5

一、目的

为了使仓库纳入标准化、制度化的管理，做到数据精确、质量完好、收发快速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。

二、适用范围

适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。

三、职责

1、仓库组长：

（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。

（2）制订仓库管理制度及人员分工。

（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物全都。

（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。

（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。

（6）布置各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。

2、仓管员：

（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。

（2）熟识所保管的各种物资的特点、性能和爱护、保管方法。

（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确，账、物、卡相符。

（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

（6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作。

四、仓库定置管理规定

1仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。

（1）五金仓库：储存从外部购置或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。

（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。

（3）塑料原料仓库：储存全部塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）PE（聚乙烯）PP（聚丙烯）PS（聚苯乙烯）PC（聚碳酸酯）POM（聚甲醛）PA（尼龙）ABS、PBT、AS等。

（4）塑料半成品仓库：储存全部公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或托付外面工厂加工生产的塑料件。

（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等候出货的产品。

（6）净水器仓库：储存全部净水器成品、专用物料及其配件。

2料位设定

（1）仓库区域划分以便利物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

（2）物料定位应符合先进先出的原则。

3存储方式

（1）立体堆放，尽量利用空间。

（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

4物料标示

（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清晰位置代码、物料名称、规格型号等。

（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应按时变更。

（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。

（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料

五、实施

1搬运

（1）成品进仓搬运中要依据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区分，以便追溯。

（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丧失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响运用寿命。

2入库

（1）外购外协件入库

①暂收作业：

a供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。

b仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或选购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

c超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商存放于我公司仓库，而不作进料验收处理。

d仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特别情况时，必需要求供应商的送货人员立刻修改《送货单》，或予以拒收并报选购员处理。

e仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。

②验收检查：

对仓管人员清点、核对无误的来料，IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理方法》、《来料检验管理方法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选运用、加工后运用、特采运用、退货）。

判断合格时，由进料检验人员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反应仓管人员办理入库手续。

判断不合格时，应隔离堆放，严禁投产运用，同时在《进料检验记录》上注明不合格工程、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选运用、加工后运用、特采运用、退货。

a最终评审结论为“挑选运用”或“加工后运用”时：

由选购员联系供应商（或装配车间）布置人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格前方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商担当或依据实际情况做出相应的处理。

b最终评审结论为“特采处理”时：

特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行惩罚的，按公司的相关规定执行。

c最终评审结论为“退货（拒收）”时：

选购人员按时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名全都时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员根据公司物品出厂管理规定，帮助厂商办理退货物料出厂手续。

③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可布置入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员依据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并依据点检结果照实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的工程与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交选购员，由选购员整理汇总后交财务部做帐及布置付款。

（2）成品入库

a成品必需经过专职检验员检验合格前方可入库。

b成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。

c凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。

d全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库

a新购置的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员认真对比《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并布置入库，在相应的物料台帐上做好登记。

b对生产车间临时不运用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。

（4）委外加工品入库规定

参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司伴同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。

（5）自制塑件半成品入库

注塑车间生产的产品必需经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等精确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

3贮存保管

（1）仓库必需建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到按时记帐、帐面清晰，帐、物、卡全都，定期核对账、卡、物，发现问题按时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准任意涂改，改正必需盖章或签字。

（2）原辅材料、成品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点便利、成行成列、整齐易取。

（3）全部原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得布置出库。

（4）对长期积压的成品，要常常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要按时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。

（5）常常检查，把握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，按时汇报选购员、副总经理以便采纳相应的处理措施。

（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特别情况凭副总经理指令办理入库手续。

（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设备的`异样情况，对发现的担心全隐患按时解决。

（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，常常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在运用或交付前受到损坏或变质。

（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应照实上报，由部门主管审批前方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

（10）物料储存要考虑其特性，留意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。

（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善看法，为生产做好服务。

（12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经答应严禁任意进入库内。

4领发料管理规定：

（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。

（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，认真核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必需由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。

（3）成品出库：成品依据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必需做到规格、数量精确无误、包装无损，标志清楚。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。

5退补料管理规定

（1）退料规定：

a余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中具体填写品名、规格、数量及退料原因等。

b质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料，必需经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）前方可退料。

（2）补料规定：车间损耗超标或制程异样，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准前方可补料。假如是由于物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

6呆滞物料处理规定：

对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、选购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

（1）将呆滞物料再加工后予以利用。

（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。

（3）将呆滞物料退还供应厂商。

（4）将呆滞物料转售给其他运用厂商。

（5）