广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表

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填表说明：本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时，提供基础信息。本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。在2001年4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电话83106606。10．本项工作已纳入2001年度经营管理目标考核范围

流程名称：广告媒体管理工艺流程流程目的为加强广州市地下铁道总公司资源开发事业总部的广告媒体管理工作，明确有关操作管理规范。适用范围广州地铁沿线广告媒体流程描述（附流程图）见“广告媒体管理工艺流程.vsd”

流程图中活动说明：活动说明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中信息系统的名称输入文档输出文档活动监控要点活动1收画预先通知手工1、核对合同编号，确认是否应当执行2、审核画面小样和广告画面是否一致3、核对工商局广告发布编号1、确定所发布的内容是属于有效的合同2、避免发生合同执行错误3、确定所发布的广告内容经过工商局审批活动2收画、验收广告画内容、数量规格手工1、检查广告画是否符合发布要求2、核对广告画的数量规格是否与合同一致3、审查画面内容1、确定广告画面质量符合登挂要求2、确保所收画面符合要求，以免出错活动3分画、取画手工1、按合同要求的发布地点进行分类2、捆好画面，标明发布地点和编号3、通知操作员送往发布地点1、确保画面按要求的地点发布活动4上画手工1按编号和地点进行上画2、上画过程中要保持画面平整、清洁3、检查所上的画面是否牢固可靠1、保证上画质量符合要求2、防止上错画面3、保证上画后的使用安全活动5清洁、巡查、修理手工1、经常清洁画面、画框2、定期训查正在发布的广告，及时发现问题3、根据巡查发现的问题，即使进行维修1、保证发布期间的广告效果2、保证广告载体灯箱梯牌的使用正常3、保证合同的正常执行活动6退画手工1、将合同执行完毕的画面完整取下，分类捆好2、核对合同，按要求退还画面给客户1、确认所退画面为已经执行完毕的合同活动7活动8流程评价一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的满意度角度等进行分析1.2.3.二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题：你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要/重要/无