采购控制程序

文件编号版本号制订日期采购控制程序生效日期页码第1页，共6页编制部门编制审核批准采购部日期日期日期编制/修订一览：版本(Rev.No.)日期变更描述编制审核批准会签栏部门签名部门签名部门签名副总经理品质保证部经理生产部经理制造总监工程部经理技术研发部经理人事行政部经理PMC财务部经理分发说明岗位分发内容岗位分发内容分发岗位副总经理1套采购部经理1套分发日期制造总监1套工程部经理1套文控识别印位管理者代表1套PMC1套生产部经理1套财务部经理1套技术研发部经理1套人事行政部经理1套品质保证部经理1套文件编号版本号制订日期采购控制程序生效日期页码第2页，共6页1、目的：1.1建立本公司有关物料之采购流程及本公司的采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能。1.2通过对采购过程的控制,确保所采购的原材料、辅料、及相应生产、监视和测量过程中所使用的工具均能满足公司生产和品质要求。1.3为设计、开发、生产、安装和服务过程中所需物资的采购工作建立适时、适质、适价、适量的程序准则，提供符合规格的产品，以满足顾客的需求。2、范围：2.1适用于原材料、辅料、工装夹具、仪器设备、办公用品、劳保用品、易耗品等的采购及承运等。2.2外发加工产品及承运委外间接物品之采购。3、定义：3.1物料需求计划:PMC根据销售订单以及库存物料状况制定的一个月或者规定时间内物料用量清单。3.2采购订单：用以说明采购产品的各项要求的文件，如采购产品名称、数量、单价、交期等。得到相关人员审批后由采购员将此文件传真或E-mail给供应商，进行采购作业。3.3购销合同：与供应商签订的长期产品采购合同，双方签章生效后，供应商依此文件的具体要求供应相应产品。4、权责：4.1各职能部门：每月20日前根据月度或季度低质易耗品、办公用品实际需求提出申请，（除生产直接物料外），交行政人事部进行统一汇总、评估申购；4.2行政人事部:负责将汇总好的月度或季度低质易耗品、办公用品需求计划呈报公司授权领导批准后交采购部进行采购作业;4.3PMC部:负责生产物料以及辅料月度需求计划的制定（根据需求计划分析表进行分析）。每月20日前呈报公司授权领导批准后，填写《物料申购单》交采购部进行采购作业;4.3.1PMC：负责对采购的物料规格、数量确认、包括采购依据的提供（如图纸或样品、环保要求资料）；4.3.2仓库:负责所有物料的收货（生产直接物料）,贮存及发货/盘点管理工作。每月25日前将最新库存物料呆滞状况表发采购、品质IQC各一份，及时清退、换来料不良品；4.4技术研发部:负责所有原材料及辅助材料的小样确认工作,包括材料技术标准（包括特殊环保要求的材料标准）编制、工艺要求资料的制作（如图纸或样品）与更新;参与不合格材料的评审；4.5工程部:负责监理施工及进度跟进，设备零配件、工模夹具的申购、验收、入仓、盘点等管理工作；文件编号版本号制订日期采购控制程序生效日期页码4.6品质保证部:负责原材料、辅助材料到达后的来料检验以及物料在线时的品质状态反馈，统计来料质量状况；以及计量器具的请购与验收、发放。具体检验周期见《来料检验周期规定》4.7采购部：负责对供应商基本信息（营业执照、税务登记证、ROHS证书等）的确认，价格、交货情况、环境以及服务进行评审，主导品质、技术等相关部门对新供应商进行综合评审，具体依《供应商评审控制程序》处理。负责根据《物料需求计划》、《物料申购单》、《外发加工制作申请单》编制采购计划，根据采购计划的要求跟催物料准时、合格入仓；同时保持对供应商的控制。对长期合作的供应商定期进行逐步适当降价。4.8财务部:核对供求双方往来帐目,根据付款计划或双方约定付款条款付款,并对付款记录进行统计与归档。5、作业流程：见附件一：采购管理作业流程图6、作业内容：6.1总则：6.1.1公司的所有材料的采购在没有特别注明具体的环保要求时，内部定义为常规环保材料，均按照耀安科技公司ROSH要求执行，如客户环保要求高于我公司的标准，按照客户环保要求执行，定义为特殊环保要求的订单；6.1.2采购部必须保证在实施采购前将完整、有效的书面采购资料传递给供应商,使供应商明确采购要求,如有特殊环保要求的材料,需特别将环保材料采购要求在《采购订单》“型号及规格”栏位注明清楚，传真或E-mail给供应商；6.1.3直接用于产品生产的物料均应在合格供应商中采购。6.2采购及验收：6.2.1生产物料采购：6.2.1.1PMC部:依据合同评审单或生产计划用量制订《物料需求计划表》，并填写一式四联的《物料申购单》，经部门经理审核报送公司授权领导批准，送采购、财务、仓库各一份，存根留底；如有特殊环保要求的材料，必须在被注栏中注明订单号和特殊环保要求；6.2.1.2当生产计划或订单变更时,物料需求计划应及时调整.《物料申购单》作为生产物料的采购依据.6.2.1.3采购部：制订采购合同及采购订单,经部门经理审核报送公司授权领导批准后采购员实施采购作业；文件编号版本号制订日期采购控制程序生效日期页码6.2.1.4采购时《物料申购单》必须详细说明要求采购的规格、需要的资料（如设备中用到的电气所需原程序和电路图等）及合理时间要求，直接物料及外发加工产品还需要注明图纸版本，并得到公司授权领导批准。6.2.1.5除BOM表物料外，如单独开《物料申购单》预计金额超过RMB10，000.申请者需召集“采购委员会”成员综合评估，最终选定供货厂家，编制会议备忘录，报送总经理审定。6.2.2低值易耗品、办公用品采购：6.2.2.1各职能部门提出实际需求数量，交行政人事部统一汇总、评估后填写《物料申购单》呈报公司授权领导批准后交采购部进行采购作业。6.2.2.2电脑以及电脑周边物品的需求，各个部门申请转IT工程师进行评估，超过RMB2，500以上行政人事部要附加评估报告，呈报总经理批准后交采购部进行采购作业。6.2.3测量仪器、设备、工模夹具、以及相关工程服务的需求6.2.3.1测量仪器：需求部门向品质部计量仪器管理员提出需求，由品质保证部进行综合评估，填写《物料申购单》呈报公司授权领导批准后交采购部进行采购作业。超过RMB2，500附加评估报告，具体参见《监视和测量设施控制程序》；6.2.3.2设备：需求部门填写《设备需求申请书》，由工程部进行综合评估，呈报总经理批准后交采购部进行采购作业。（超过RMB10，000）要附加评估报告。6.2.3.3扩产规划需求的相关治具：需求部门提出，由PMC申请，工程部进行评估、规划调配，按实际需求填写《外发加工制作申请单》或《物料申购单》呈报公司授权领导批准后交采购部进行采购作业。超过2，500RMB附加评估报告。6.2.3.4针对零星采购之物料，例如：螺丝、铣刀等；工程部要做好设备易损件月度或季度用量需求计划，经授权领导批准后交采购部采购（仓库一联做收货核对）。非紧急采购物料，必须先办申购手续，严禁先采购后补申购手续。6.2.4采购物料的验收和合格鉴定6.2.4.1采购物料到达后,仓库负责清点数量,核对品名、型号规格是否与《物料申购单》、《采购订单》、供应商《送货单》一致.非直接生产物料如：常用生产辅助材料、劳保用品等不作IQC来料文件编号版本号制订日期采购控制程序生效日期页码检验。计量器具由品质保证部负责验收；设备、工模夹具等则由工程部或模具工程师主导人员进行验收；不合格由采购部反馈供应商并作相应处理.物料验收OK入库后，仓库应及时将《入库单》“采购联”交采购部备档。6.2.4.2直接生产物料与非直接生产物料及包装材料的验收和鉴定：6.2.4.2.1物料到仓后，由仓库对照《物料申购单》、《采购订单》和供应商的《送货单》（需要两联），初步接收产品、核对数量转入待检区并及时开具《送验单》至品质部IQC，同时以电话或E-mail形式知会PMC、采购来料状况，若物料需紧急使用需在《送验单》上备注。6.2.4.2.2品质保证部IQC依《检验和试验控制程序》对来料进行检验，并根据检验结果填写《送验单》、《原材料检验报告》相应栏，经部门负责人审批后分别送仓库、PMC和采购，并及时在来料物料包装物上贴上相应的检验状态标签，合格的物料,仓库按<<产品标识和可追溯性控制程序>>及<<产品防护控制程序>>进行入库贮存和标识。不合格时按《不合格品控制程序》处理；6.2.4.2.3对于在供应商处进行物料验收的情况,参见《检验和试验控制程序》执行。6.2.4.2.4客户有明确要求需要去供应商处验证材料时，采购必须将持要求标于采购订单上.本公司不能把该验证用作供应商对质量进行了有效控制的证据而取消来料检验。,6.2.4.2.5低质易耗品、办公用品购回后由行政人事部门保管，建立台帐；设备、工模夹具由工程部或模具工程师验收、保管，建立台帐盘点；测量仪器由品质保证部验收领出发放登记。6.2.5采购部根据品质保证部出具的《原材料检验报告》和仓库的《入库单》及时登录到《采购订单追踪表》，以便来料情况追溯；对已下发的订单,采购部要定期核实订单完成情况,执行完的订单必须整理归档，并妥善保管；并根据交货情况对供应商进行监控,详见<<供应商评审控制程序>>。7、相关文件：文件编号版本号制订日期采购控制程序生效日期页码附件1：采购管理作业流程发起申购发起申购NGNG申购审核申购审核OKOKNG授权领导批准NG授权领导批准采购订