爱车部落诊所创业计划书

PAGEPAGE23创业计划书企业名称爱车部落诊所创业者姓名王斌薛学旭朱正鹏徐小军日期2014.5.26通信地址____________________________邮政编码____________________________电话____________________________传真____________________________目录摘要……………第一部分公司基本情况………………第二部分公司管理层…………………第三部分产品/服务…………………第四部分研究与开发…………………第五部分行业及市场情况……………第六部分营销策略……第七部分产品制造……第八部分经营管理…………………第九部分融资计划……第十部分财务计划……第十一部分风险控制……第十二部分附录………………摘要随着中国的经济发展，中产阶级的增加，带来的一系列的消费需求。随着该群体的不断的膨大，中产阶级的消费出现了分化与多元化倾向。中国的传统的消费文化是勤俭节约，量入为出正在被适度奢侈，适度透支的理念所取代。该阶级的群体受世界主流文化的影响，已经形成了独自的风格与个性。在此背景下汽车文化的引入，迎来国内汽车销售的热潮。在这样的背景下，我们准备创立了一家汽车美容维护店，店名叫作爱车部落诊所，主要的经营范围的范围是汽车的维修、维护，美容与保养。公司的管理人员有四人，分别是王斌、薛学旭、朱正鹏、徐小军。启动资金为30万，其中外来投资10万，贷款10万，组内成员注资10万。根据前期市场调查，将目标客户定位为年轻的有车一族，通过广告宣传和互联网、微信等平台宣传，达到吸引客户的目标。通过会员卡积分达到对现有客户关系的维护。公司的设备齐全，拥有技工四名、接待一名，公司内部分工明确为每一位员工提供良好的就职环境。公司预计在2-3年内实现盈利，于第三年底收回投资成本。第一部分公司基本情况公司名称：爱车部落诊所企业性质：汽车美容行业企业规模：30到50平方米。工作人员：6到9人。经营范围:车体保养、车内保养、车体翻新、汽车的检修（补胎、换胎、更换避震器、刹车盘、刹车片、等以及其它一些修补）大修发动机，变速箱等。第二部分经营管理团队公司总经理：王斌负责对整个店面进行统筹管理，接待顾客。经历：在别克4s店里做过前台接待工作，对和顾客打交道很有经验，深谙顾客的心理，熟悉对汽车客户的接待工作。技术总监：朱正鹏对汽车维护技术把关经历：在一些小型的汽车修理厂里干过活比如像一些“车博士”、“车驿站”有一定的实际工作经验而且对汽车的相关知识比较了解。财务总监：薛学旭负责公司的财务管理人力资源管理：徐小军招聘技工，进行培训、管理。采购各种配件第三部分产品服务产品产品或服务车体保养车内保养车体翻新汽车检修2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格打蜡40-60130--150150--180抛光80140160车体翻新400800880补胎408090换胎视质量而定车内保养220600650其它检修折扣销售做的服务项目一次性超过5项将给与9折优惠第四部分行业及市场预测目标顾客描述：针对目前有车一族以及还在考虑想要买车的人们（主要针对中低端车型）市场容量或本企业预计市场占有率：目前我国私家车的数量越来越多，看看个城市拥挤不堪的道路就可以想象其庞大的数量，其配套的相关各项服务还处于初步发展阶段所以我们要把握住时机。市场容量的变化趋势：《汽车社会蓝皮书》主编王俊秀介绍，以目前的增长速度，5年后私人汽车保有量会翻一番，百户家庭汽车拥有量会达到40辆，10年后将达到或接近60辆。竞争状况的swot分析：竞争对手的主要优势：1．起步早对市场较熟悉2．有一定量的老客户3．经验比较丰富4．流动资金足，应对风险的能力强5．对各种配件渠道熟悉。竞争对手的主要劣势：1．专业知识不够全面2．汽车款式多不会熟悉每一款车3．价位定的比较高4．服务质量一般5．时间久了会缺乏进取心本企业相对于竞争对手的主要优势：1．专业水平较高2熟悉许多款车型3．价位合理公道4．注意每一个细节问题以提高服务质量5．上进心较强本企业相对于竞争对手的主要劣势：1．起步晚对整个市场情况不太熟2．维修技术经验火候不够3．影响力小4．流动资金存在一些问题5．没有稳定的客源第五部分：营销策略面对不同的客户，采取不同的服务！一：超级会员vip（十万元起）面对这种大型的客户，我们要尽一切能力满足他的需求，在折扣上给其最大的优惠。每一个超级vip客户，都能为企业带来不可限量的利益。二：vip客户（两万元起）vip客户是一个企业的中流砥柱，这些客户是企业的活力来源；在面对这些客户的时候，我们可以对其的消费打88折。三：普通客户（流动客户）普通客户也就是流动量较大的一种人群，他们没有固定的地点去消费，走到哪里，就到哪里去消费；我们可以针对他们采取98的优惠，尽可能的抓住这类客户，让他们变成vip客户附加：每个顾客我们都会邀请他加入我们所建立的微博圈，可以拉近客户之间的交流，同时企业有什么活动也可以第一时间通知到所有的顾客。企业品牌推广渠道一：广告推广二：IT推广三:微博推广四：地方媒体推广五：渠道客户推广六：手机应用推广第六部分产品制造工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）举升机180008000工具箱21600032000高压水枪1200200油桶1300300扒胎机113001300充气设备140004000千斤顶2600012000万用表1200200汽车空调检漏仪112000120002、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名称数量单位总费用（元）电动车2辆5000电动三轮车1辆32003、公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电话13030办公桌2450900打印机1800800电脑145004500沙发315001500茶几1300300第七部分经营管理1.我们公司设立四个部门，王斌、徐小军、朱正鹏、薛学旭是公司管理人员，另有四名技工，一名前台接待。2．我们的员工要求及福利员工要求一：员工拥有专业的资格认证书，不合格的不要二：员工的普通话要标准三：员工要勤劳福利一：员工每拉来1名vip顾客，工资加1%，到10名提成加2%20名4%依次翻二：员工每拉来1名超级vip顾客，工资加5%提成加2%依次翻三：员工表现优异排名靠前的年终会有年终奖四：员工可以入股，参与公司重大决策的讨论，年底参与分红。3.公司每个星期召开一次例会，总结情况，分析问题，准备下个星期计划。4.公司需取得以下证书：到工商局核名拿核名单到交管局办理汽车修理许可证然后到工商办理营业执照到技术监督局办理机构代码证到税务局登记办理税务登记证5.企业的法律责任公司为每位员工购买五险一金,签订劳工合同。第八部分融资计划单位：人民币（元）为保证项目实施，需要投资是_30___万元，投资中，需投资方投入__10___万元，对外借贷__10__万元。公司自身投入_10_万元，如果有对外借贷，抵押或担保措施是__由常州工程职业技术学院进行担保___投入资金的用途和使用计划：资金用于设备的购买，员工的薪酬。投资方投资参股本公司，原因：每季度可有分红拟向投资方出让_30%___权益，依据是：管理及劳务由本公司提供预计未来五年平均每年净资产收益率是__20%_(净资产收益率=净利润/平均股东权益)投资方可享有哪些监督和管理权力？监督公司的发展，提供一些建议。如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？如因公司管理决策问题导致公司没有实现项目发展计划，公司与管理层承担全部责任；如因客观的市场问题，公司也将会尽力挽救。投资方以_分红_方式收回投资，具体方式和执行时间：每季度末将公司净利润的50%以股份分红的方式回报投资方。第九部分财务预测（一）.1、公司初始资金来源风险投资银行贷款组内成员总计金额10101030比例33．3%33.3%33．3%100%2.公司注册以及店面租金预计7万人民币汽车美容维修设备采购预计10万人民币

清洁用品、水电费预计3万人民币预留10万人民币作为流动资金下面为详细项目（二）一、流动资金（月）原村料和包装项目数量单价总费用（元）胎蜡2140280车蜡2180360机油201603200砂纸15575刹车片40803200刹车盘103003000轮胎124004800机滤1560900汽车电瓶67004200化油器20102002、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注电费450水费80电话费240业主工资3000店员工资2500店员工资3000公用事业费60房租4200其他500二、销售收入预测（12个月）销月售份情况销售的产品或服务123456789101112合计打蜡销售数量3464681012121378平均单价140140150140150150150150150150147月销售额420560900560900120015001800180019501159抛光销售数量434544665647平均单价1401501401501501501501501501501480月销售额5604505607506006009009007509006970补胎销售数量81010910911111213平均单价80808080808080808080月销售额6408008007208007208808809601040车体翻新销售数量2135566101418平均单价800800800800800800800800800800月销售额16008002400400040004800480080001120014400洗车销售数量30454035455055505050平均单价15151515151515151515月销售额450675600525675750825750750750换胎销售数量687491011111213平均单价320320320320320320320420420420月销售额1920256022401280288032003520462050405460车内保养销售数量10111114141618232832149平均单价600600600600600600600600600600600月销售额60006600660084008400960010800138001680019200106200（8）销售数量平均单价月销售额销售总量销售总收入1159012445139851623517655208702322530750373004370022755三、销售和成本计划月金份额（元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入11590124451398516235176552087023225307503730043700流转税（增值税等）1970211623782760300135483949522763417429销售净收入成本业主工资3000300030003000300030003000300030003000员工工资5500550055005500550055005500550055005500租金4200420042004200420042004200420042004200营销费用200公用事业费60606060606060606060维修费折旧费340340340340340340340340340340贷款利息保险费180登记注册费800原材料（列出项目）打蜡120160240160240320400480480520抛光320240320400320320480480400480补胎320400400360400360440440480520换胎120016001400800180020002200220024002600车体翻新80040012002000200024002400400056007200车内保养2200242024203080308035203960506061607040总成本20510217062272823930252212556828199322573623140159利润税费企业所得税1970211623782760300135483949522763417429个人所提税其他净收入（税后）--8920--9261--8743--7695--7556-5968--4974--150710693541--50284四、现金流量计划月金份额（元）项目123456789101112合计现金流入月初现金100000910808181973076653815781553117480334652647595现金销售收入11590124456580416235176552087023115307503730043700赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）81590735256580459311530364868546232487835382661295现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资3000300030003000300030003000300030003000员工工资5500550055005500550055005500550055005500租金营销费200公用事业费60维修费代款利息偿还贷款本金保险费180登记注册费800设备其他（列出项目）租金4200现金总支出（B）20510217062272823930252212556828199322573623140519月底现金（A-B）91080818197307665381578155311748033465264759540776（三）.1.根据市场预测，开业后尽力完成日均净盈利400元左右，月盈利10000，年盈利达13万元左右。开始一两年先稳定市场，打出名誉和信用度，稳定客户稳定营业额，稳定企业动作机制。2．三四年后以发展为主，在三个方面尽力发展：发展老客户；带动新客户；发展会员卡客户；此时月盈利力争达到13000元，年盈利达17万以上。再过不到2年后可回收投资的30万元，即可回收成本。第十部分：风险控制

（1）、外部风险

汽车维修激烈的市场竞争；

银行贷款风险；

金融危机。

（2）、内部风险

技术和设备的不断更新；竞争者的策略改变，应对策略不确定。

（3）、解决方案

熟悉该汽车维修行业的相关法律；以创意广告吸引客户，竞争市场；通过网络等渠道及时更新设备和商品；与该行业的合作伙伴保持密切联系，便于掌握行业动态

第十一部分:附录企业营业执照税务登记报告汽车修理许可证机构代码证目录TOC\o"1-3"\h\u第一节项目介绍 11.1摘要 11.2项目启发 1第二节公司介绍 22.1公司简介 22.2公司宗旨 22.2.1.公司价值观与理念 22.2.2公司战略 22.3.公司组织结构 32.3.1.长期组织结构 32.3.2短期组织结构 32.3.3公司内部激励体制 42.4公司外部关系 4第三节产品与服务 53.1产品 53.1.1产品规划 53.1.2具体类别 63.2自动售饭机设计 73.3自动售饭机摆放 7第四节市场与竞争分析 84.1竞争者 84.1.1现实竞争者 84.1.2潜在竞争者 104.1.3替代商品 104.1.4供应商的议价能力 114.1.5消费者的议价能力 114.2竞争力分析 124.3竞争战略 134.3.1服务创新战略 134.3.2营造轻松购物环境、气氛 144.3.3定期做产品消费、服务需求调查 144.3.4成本领先策略 144.3.5差异化策略 154.3.6产品的包装策略 154.3.7加大宣传力度 15第五节市场分析 175.1宏观环境分析 175.1.1政治法律 175.1.2社会经济 175.1.3社会文化 185.1.4人口 185.2行业分析（五力模型） 185.2.1行业内竞争状况分析 185.2.2客户的交涉能力分析 195.2.3供应商的议价能力分析 205.2.4使用替代产品和服务的可能性分析 205.2.5潜在新进者的威胁分析 21第六节营销策略 226.1目标市场营销（STP战略） 226.1.1市场细分 236.1.2目标市场的选择 266.1.3目标市场的定位 266.1.4竞争对手分析 286.2营销策略组合 296.2.1产品策略 296.2.2价格策略 306.2.3促销策略 316.2.4员工策略 326.2.5竞争策略 32第七节财务分析 347.1原始资金来源 347.2资金来源与运用 357.3融资方案 357.4财务预测 367.4.1未来1—3年成本分析 367.4.2未来1—3年损益分析 377.5财务效果分析 387.5.1盈利能力分析 387.5.2清偿能力分析 38第八节风险分析 398.1发展现状和特点 398．2机遇和风险 398.2.1机遇 398.2.2风险分析 40第九节运作流程分析 41第十节小结 42目录TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章项目服务需求分析 9第四章项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 P