某环保新型建材有限公司150000立方米a新型墙体材料可行性论证报告

PAGEPAGE30**环保新型建材有限公司150000m3第一章概述1.1项目名称、建设单位和法定代表人项目名称：**环保新型建材有限公司150000m建设地点：**市**区**建设单位：**环保新型建材有限公司企业性质：有限责任公司法定代表人：1.2项目概况和主要经济技术指标项目主要经济技术指标为：（1）主要产品和建设规模：年产新型墙体材料150000立方米。（2）资源综合利用：年尾矿砂综合利用16.71万吨。（3）投资规模：总投资3488万元，其中建设投资3159万元，流动资金投资303万元，建设期利息26万元。（4）项目选址和建设用地：项目利用建设单位购置的**区**土地建设，新增建设用地45亩。（5）生产技术及设备：本项目复选采用国内先进的全自动机械化流水线。项目购置安装主要设备92台套，新增设备均为国内订购。（6）主要建设内容：工程总建筑面积5076平方米，其中厂房2376平方米，仓库2000平方米，管理及生活用房600平方米，辅助用房（配电室、锅炉房）100平方米，并进行必要的内部供水、供电等基础配套工程。（7）工程进度：计划建设期为2年，即2008年9月——2010年8月，2010年8月正式生产，达到设计规模。（8）资金来源：总投资3488万元，其中建设单位自筹2568万元，申请银行贷款800万元，申请科技经费120万元。表1-1项目主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注一生产能力1新型墙体材料m3150000多孔砖、实心砖、路面砖、砌块二主要原料和资源利用1尾矿吨／年1671002水泥吨／年273003石粉吨／年835506胶凝剂吨／年557三建筑面积㎡5076四新增设备总数台套92国内采购五投资总额万元34881其中建设投资万元31592流动资金万元3033贷款利息万元26六资金来源１建设单位自筹万元25682银行贷款万元8003科技经费万元120七经济效益指标１产品销售收入万元2325经营期平均值２总成本费用万元1649经营期平均值3实现利润万元383.81经营期平均值4投资利润率％13.765投资利税率％19.46财务净现值万元858.24所得税税前7财务内部收益率％17.91所得税税前8投资回收期年5.95所得税税前9贷款偿还期年2.34按最大偿还能力1.3可行性研究的主要结论**环保新型建材有限公司建设150000m3/a新型墙体材料项目，对于合理利用尾矿砂资源、发展循环经济、保护土地及生态环境、具有十分重要的意义。第二章项目提出的背景及必要性2.1项目提出的背景及由来随着全球工业化、现代化的迅猛发展，人类面临资源和环境的压力越来越大。为了实现国民经济可持续发展，党和国家提出了科学的发展观，确定在2010年前在全国建立比较完善的循环经济体系；**省从2003年起开始大规模循环经济试点工作，提出了“3+1”随着人民生活水平的不断提高,居民住宅消费已成为新的消费热点。据权威部门统计，“十五”期间我国城镇居民住宅需年求量保持在13－15亿平方米左右，城镇住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年增长率，我国已经成为世界建材产品生产、消费的大国。推进墙体材料改革与发展建筑节能是建材工业和建筑业结构调整的重点。为了保护耕地和生态环境、节能利废、促进建材工业和建筑业现代化，实现国民经济可持续发展，国家做出“禁止使用实心粘土砖”的规定，并对采用新技术、新材料、新设备、新工艺、生产节能、环保产品进行减免税收、扶持等优惠政策，举国上下掀起了发展新型墙体材料热潮。这为利用尾矿砂生产新型墙体材料的发展提供了前所未有的机遇，尾矿砂回收利用等成为墙体材料生产过程不可分割的产品链条，进行工业废弃副产品的综合利用加工，为墙体材料生产企业创造了巨大的利润增长空间。**市是新兴的沿海开放旅游城市，目前正面临新城区建设和老城区改造的历史任务，发展新型墙体材料是加快城市建设的重要部分。**环保新型建材有限公司是**市**鑫源矿业有限公司的子公司，鑫源矿业有限公司现拥有铁矿山两座，磁选厂一座，有容量200万吨的尾矿库一个，该公司选厂日处理铁矿石10000吨，年产尾矿砂近60万吨，目前该尾矿库已有尾矿砂近100万吨。**环保新型建材有限公司依托母公司丰富的铁矿尾砂资源，采用全自动砌块成型技术利用选矿尾砂建设新型墙体材料生产项目。该项目对于合理利用资源、发展循环经济、保护土地及生态环境、优化产业结构都具有十分重要的意义。项目建设得到**区及**市政府的大力支持，政策环境、资源保证、公用配套条件均比较理想，项目建设条件已经成熟。2.2项目建设的必要性项目建设，不仅是资源和环境保护的需要，也是企业实现可持续发展的当务之急，项目建设必要而紧迫。（1）有利于完善地区循环经济体系本项目具有资源再生利用和环境保护的双重功效，通过对磁选法排放的尾矿砂生产多孔砖、砌块、实心砖和路面砖，最大限度地变废为宝，减少工业固体废弃物对环境的污染，从而形成企业内部资源、产品、再生资源间的循环，不仅利于建设单位自身先进的生产方式的形成，同时对于**地区循环经济体系的建立和发展起到十分积极的示范和带动作用。（2）有利于资源的合理有效利用建设单位现在以磁法选矿年处理矿石100万吨，年产尾砂50-60万吨，如果直接排放势必造成资源的及大浪费，对环境造成不良影响。因此建设单位将采用砌块自动成型技术利用尾矿砂生产新型墙体材料，一方面充分利用了尾矿资源，另一方面也减少了固体废弃物的排放，同时创造了十分可观的经济效益，是一个利于环境、利于国家、利于企业的多赢工程，资源效益、环境效益十分显著。（3）有利于提高环境保护水平尾矿是选矿企业在一定技术经济条件下排出的废弃物，尾矿占全国固体废弃物的1/3左右。但尾矿的综合利用率仅为8.2%左右，尾矿排入河道、沟谷、低地不仅占用了大量土地资源，而且还污染了水土、大气，破坏环境，甚至造成灾害。本项目通过尾矿综合利用生产新型墙体材料，每年可消耗尾矿砂16.71万吨，有力的保护了环境。（4）有利于保护土地资源我国人均耕地资源只有1.43亩，其中30％的县、市人均耕地面积已低于联合国规定的人均0.8亩的警戒线。在我国，墙体材料约占整个房屋建筑材料的70％，其中粘土砖在墙材中仍居主导地位，生产实心粘土砖所需的粘土资源更属可耕地中较优质的粘土，因此，其对土地资源的破坏可见一斑。本项目通过尾矿综合利用生产新型墙体材料，有利于保护土地资源。（5）有利于壮大乡镇工业，促进农村经济发展近年来，国家提出农村发展、农业增长、农民增收的目标，**地区特别是西北部山区铁矿资源丰富，矿石开采已具规模，依托矿产资源优势，发展铁矿尾矿生产新型墙体材料项目，可大大增强地区农村的经济实力和活力，创造新的就业机会，并带动上游采矿和交通运输等关联产业发展，缓解农村剩余劳动力压力，并有助于乡镇农民整体收入的提高。第三章建设单位基本情况3.1、建设单位概况本项目建设单位为**环保新型建材有限公司，该公司是**市**鑫源矿业有限公司的子公司，位于**市**区**。**市**鑫源矿业有限公司,成立于2005年，是一个集采矿、选矿于一体的矿山企业，公司专业生产铁矿石、铁精粉、废铁泥、废土铁等产品。目前公司已通过ISO9001国际质量体系认证，并荣获**省十佳诚信企业、省杰出贡献民营企业、省AAA信誉单位等称号，公司董事长吕学平备授予省十大经济创业家、省优秀企业家等称号。公司现拥有铁矿山2座，拥有日处理10000吨矿石的铁选厂1座、200万立方米容量的尾矿库1座，各类机械设备近100台。**市**鑫源矿业有限公司固定资产3000万元，流动资产3000万元。2007年公司产值12000万元，上交税金1500万元，实现净利润2000万元。为了合理利用资源、发展循环经济，**市**鑫源矿业有限公司适时成立了**环保新型建材有限公司，投资兴建150000m3/a新型墙体材料项目，利用公司现有的尾矿资源及每年产生的尾矿，依托母公司的人、财、物资源建立新型墙体材料生产线，并逐步发展成为3.2、研发能力（1）企业自身公司技术力量雄厚，试验设施、设备齐全。本项目计划劳动定员78，其中管理人员8人，技术人员20人（高级工程师2人，工程师6人，会计师2人）。公司拟招聘研究生1人，大专以上学历35人。拟建实验室300平方米，购置红外光谱仪、紫外分光光度计、超临界高压合成、强度检测设备、吸水率检测仪、卡尺、烘干箱、台秤等试验检测设备。并且，公司将不断提高科技人员引进的数量和质量，以满足项目发展的实际需要。（2）技术依托公司与科研单位长期建立了良好的技术合作关系，聘请沈阳建筑大学的材料科学与工程学院、**省建材所、**市产品质量监督检验所作为项目依托单位。沈阳建筑大学的材料科学与工程学院以教学质量为核心，加强重点试验室建设和教学基地建设，长期坚持产学研相结合的道路。材料学院目前拥有教职工43人，其中有教授6人，副教授15人，高级工程师1人，所有任课教师均具有硕士以上学位，具有博士学位及博士在读教师20人。目前材料学院有化学实验室和材料检测与分析技术实验室，面积近3100平方米。建筑材料测试中心具有**省建筑材料一级检测资质。近三年来，添置了X射线衍射仪、红外光谱仪、紫外分光光度计、超临界高压合成等设备。**省建材所是**省技术监督局和原**省建材局所属的科研机构和检测机构，该所已获国家级的建材分析测试资质，成为全省从事建材特殊性能测试的基地和科研基地。该项目负责人是**市产品质量监督检验所建材科科长，从事建材技术检测、研究、推广近二十年，参加并组织实施多次国家、省、市新型建材的技改实验、性能检测、质量监督、技术推广工作，有较强的组织能力和过硬的技术本领，取得了良好社会效益。以上技术依托单位技术力量雄厚，完全具有资质和能力承担该项目的技术服务工作，具备作为该项目技术依托单位的要求条件。第四章市场分析预测4.1产品应用和需求分析作为新型墙体材料，尾矿砂砖在建筑领域有广泛的用途，是建筑业不可缺少的材料。根据有关资料显示，目前我国多孔承重砖、空心砌块各年总需求量在5000万立方米左右。同时随着国家保护耕地、改善环境措施的实施，预测在未来5—10年内，国内对新型墙体材料的需求量将年均递增8%左右，特别是以多孔砖、空心砌块的需求量最大。4.2产品市场供应现状及预测我国目前生产砖的企业大多规模很小，生产设备简陋，工艺技术落后，资源、能源消耗大，污染严重。目前国内以尾矿制砖的产量与粘土制砖相比处于较低的水平，随着国家禁止使用粘土砖政策实施，尾矿制砖行业将得到长足的发展，尾矿砂砖将逐步取代粘土砖，市场需求量可达5000亿块（折标准砖）。4.3产品目标市场分析本项目产品目标市场以**地区为主，并辐射全省和河北、内蒙地区。目前，我市**金鑫新型建材有限公司和兴城信达建材有限公司等几家企业生产新型墙体砖、路面砖，年产能力约为30万立方米，另有十几家企业生产粘土砖，年产量不到10万立方米。地区内还没有以铁矿尾砂生产墙体材料的企业，其需求和应用空间更是十分可观，市场前景广阔。4.4产品价格现状与预测本项目产品价格主要受原料价格波动和供求关系变化影响。由于项目产品的主要原料尾矿砂是鑫源矿业公司的排放物，因此原材料不存在价格风险。在市场供求关系方面，随着城镇建设规模的扩大，国家禁止使用烧制粘土砖政策的实施，新型墙体材料需求急剧增加，在一定程度上带动尾矿烧结砖和免烧承价格上扬。目前空心砌块的市场价格在150元/m3左右，预测未来数年市场价格将在140—160元/m3之间波动。4.5产品市场竞争能力分析本项目产品具有明显的资源、市场、规模和技术优势。原料供应充足，增长趋势明显，供需缺口巨大，项目产品市场销售空间广阔；本项目具有一定规模经济优势，项目建成达产后，将成为省内较大的制砖生产企业；项目拟采用国内先进的生产设备，产品质量和价格等方面占有明显优势；本项目具有资源综合利用和环境保护双重功能，属于国家大力扶持的循环经济项目，项目实施的政策环境十分优越。总体分析，本项目有条件在市场竞争中居于有利地位，不存在明显的市场风险。第五章厂址选择及建设条件5.1厂址本项目选址于**区**，建设用地为购置的**河沿岸荒滩。项目厂址位于现有选厂路北，紧邻**河西岸，南北长353米，东西宽85米，厂址总占地面积45亩（30000平方米）。厂址南侧为村级公路，厂址北侧为**河荒滩,东侧紧邻**河,西侧为沙河营乡农用耕地。5.2经济社会条件本项目所在地区为**省**市**区沙河营乡。**市下辖兴城市、绥中县、建昌县、**区、龙港区、南票区，总土地面积10415平方公里，总人口287万人。**市地处**省西南部的辽西走廊咽喉要道，海、陆、空和地下管道运输兼备，京哈铁路、国道102线、京沈高速公路、秦沈高速铁路横贯全境，境内有不冻深水海港，市界距山海关机场、锦州机场分别20公里和30公里。**市现有大型企业18个，特大型企业3个，形成了以石油化工、有色金属、机械造船、电力能源为支柱的门类齐全、轻重并举的工业体系。2007年，全市实现国内生产总值419.6亿元，比上一年增长15%。全市人均地区生产总值15138万元，农民人均纯收入4313元，城市居民人均可支配收入12009元。**区座落在**市东北部，总土地面积1651平方公里，总人口62万人，其城市部分为**市主城区和商贸中心。2006年，全区实现国内生产总值65.4亿元人民币，其中第一、二、三产增加值分别为10.4亿元、26.5亿元、28.5亿元。沙河营乡距市区11公里，辖14个行政村，总人口2.3万人,区域面积127.7平方公里,耕地2821.5公顷，水资源量为918.7立方米,可利用量为818万立方米，矿石资源丰富。5.3交通条件厂址地理位置优越，交通便捷，据县级公路锦-相线仅1公里，市区15公里,距京沈高速公路**东出口15公里,距沈山铁路**货运编组站16公里,距**港30公里。项目区交通状况良好，便于企业原料、产品运输及市场运营。5.4气象条件项目场址所在地区位于半湿润大陆性季风气候区，春季风大雨少，夏季清凉少雨，秋季气温日差明显，冬季风大少雪。年平均气温9.5℃，年平均降水量5.5地质水文条件项目区场地条件较好，高程起伏不大，场地稳定，不存在不良地质现象和地质环境问题。**河从厂址东侧经过，该河已经多年防洪减灾治理，防洪水平达到百年一遇，对项目实施无潜在威胁。第六章项目实施方案6.1建设方案（1）项目建设任务和目标项目建设的主要任务和目的是：充分利用项目单位母公司磁选铁矿尾砂资源，大力发展循环经济，保护土地资源和生态环境，满足目标市场区对新型墙体材料消费需求以及建设单位对尾矿砂的综合处理要求；建立全自动墙体材料生产模式，实现废弃铁矿尾砂资源化利用和无害化处理，减少工业废弃物处理难的局面，从根本上解决烧结粘土砖浪费土地资源和破坏环境问题，进一步建立和完善**市的循环经济产业体系。通过项目实施，实现企业利用工业废弃物生产高附加值新型墙体材料的目标，为建设单位开辟新的产业领域和盈利空间，为企业长期发展创造新的创业平台。（2）产品方案本项目产品方案依据企业现有生产结构、尾矿砂的库容量和市场预测结果确定。主要针对城市建设及工业厂房建设对新型墙体材料的需要，开发强度高、质量轻、施工方便的尾矿砂多孔砖、实心砖、路面砖和空心砌块。产品主要技术指标参见下表6—1表6-1产品性能指标产品名称容重(kg/m3)抗压强度(MPa)抗折强度(MPa)吸水率(%)干燥收缩率(%)相对含水率(%)抗冻多孔砖1400≥10.0≤0.04535D15实心砖2000≥15.0≤13≤0.05035F35路面砖2000≥30.03.5≤8.07.0F35空心砌块1500≥7.56.035D15（3）建设规模本项目建设规模确定的原则为：第一市场性原则。考虑未来5—10年内市场需求增长潜力和供应缺口，力求具有较长的产品寿命期和成长性。第二规模经济原则。最大限度追求规模经济效益，提高企业市场竞争力。第三原料供应可靠性原则。主要建设单位的尾矿资源，既考虑充分利用，又留有足够余地，以原料稳定供应保证产品持续增长。第四：未来发展原则。采取滚动发展的战略，为今后扩产和产品转型留有充分余地。根据以上原则，本项目建设规模为150000m3/a（4）主要原料消耗本项目主要原料为尾矿砂、水泥、页岩。本项目年需尾矿砂16.71万吨,**环保新型建材有限公司尾矿库内现有尾矿砂100万吨，每年排放尾矿砂50-60万吨，能够满足制砖用砂量。石粉、水泥、胶凝剂等原料可在**地区购买，项目所需原料来源有可靠保证。6.2技术方案（1）技术方案本项目尾矿砂多孔砖、实心砖、路面砖和空心砌块是采用全制动生产线，将尾矿砂、水泥、石粉、胶凝剂等原料按不同产品一定的配合比配料混合，加适量水搅拌，经振动、振动加压成型，再经脱模、养护而成。该技术为目前国内国际免烧砖生产的先进技术，具有生产效率高、资源消耗低、劳动力成本低、环境污染低等特点。该技术具有以下优势：第一：技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越、结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长。在工艺水平上，该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平。在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。第二：项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应本地主要原料成份。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。实践检验证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。第三：技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。项目节水、节能和除尘设施先进，并可通过更换模具转换产品品种，项目建设和运行成本较低，应变市场能力较强。（2）工艺方案根据技术方案，产品生产工艺流程主要分原料配料混合→加水搅拌→经振动、振动加压成型→脱模→再经养护→抽样送检→成品出厂7个阶段。第一阶段：原料配料混合。本项目生产尾矿砂多孔砖、实心砖、路面砖和空心砌块，根据配合比的要求，把所需原料重量输入自动配料机程序，配料机就会自动把产品原料配好。第二阶段：搅拌。产品主要原料为尾矿砂、水泥、石粉、胶凝剂等。上述原料经配料机配料后进入与配料机配套使用的搅拌机，在搅拌机内按比例加适量的水搅拌均匀。第三阶段：振动加压成型。搅拌后的干硬性混合料经传送带输送到砌块成型生产线，经成型机振动、振动加压加工成需要的规模。第四阶段：脱模。振动加压成型后的半成品，经过规定的时间要求后，待料浆充分固化不粘模时可脱模。第五阶段：养护。多空砖、砌块等脱模后，连同托板一起由程控子母车送入具有一定温度和湿度的养护窑进行自然养护（蒸汽养护更好），24h后砌块达到了码垛强度，再由程控子母车连同托板取出，由码垛机码垛，最后送到堆场继续养护，28d后的强度为11--12Mpa。砌块出厂时相对含水率小于40%。第六阶段：抽样送检。砌块各项性能指标的试验，按GB/T2542和GB/T4111有关规定进行。项目产品的表观密度应在105±℃条件下烘至恒重的干燥状态下的重量（W）进行试验和计算。组批规则:按密度等级和强度等级分批验收。第七阶段：成品出厂、贮存和运输。产品出厂时，生产厂应提供产品质量合格证、出厂检验报告、有效期内的型式检验报告，并已进行产品包装。产品养护龄期不足28天不得出厂；应按规格、强度等级分批分别堆放，不得混堆；应采取防雨、防潮措施。产品在运输、装卸时，严禁碰撞、扔衰，应轻码轻放，严禁翻斗车倾卸。本项目产品工艺流程图：配料配料搅拌搅拌成型成型托板托板带托板养护带托板养护码垛码垛成品养护成品养护抽样送检抽样送检成品出厂、贮存和运输成品出厂、贮存和运输(3)产品抽样规则及性能指标路面转、实心砖每批随机抽样法抽取50块砖、空心砌块每批随机抽取32块、多孔砖每批随机抽取100块做尺寸偏差和外观质量检验，项目产品的技术质量要求参照《混凝土多孔砖》标准（JC943-2004）；《混凝土实心砖》标准(GB/T21144-2007)；《混凝土路面砖》标准(JC/T446-2000)；《普通混凝土小型空心砌块》标准（GB8239-1997）执行。6.3设备方案本项目根据生产需要和产品技术要求，拟购置安装设备92台套。所有设备均采用国内厂家生产。本项目生产设备分为主要生产设备及产品检测设备，主要生产设备为2条QT9-15型砌块成型生产线。每套QT9-15型砌块成型生产线又分为砌块成型系统、成品传送系统、码垛系统、配料搅拌系统和生产辅助系统。购置安装设备及来源参见表6-2序号设备名称型号及参数单位数量设备来源一生产设备国内订购1成型系统1.1砌块成型机QT9-15型台21.2行车式贮料斗9型台21.3封闭式皮带9型台21.4湿材料输送机材料搅拌后送入成型机台21.5砖面清扫刷配QT9-15型台22成品传送系统02.1升板机9层配牛腿窑台22.2程控字母车QT9-15型台22.3降板机9层配牛腿窑台22.4栈板翻转装置翻板机台22.5栈板刷9型钢滚刷台22.6栈板擦油9型擦油机台22.7送板送砖机降板传送、栈板返回、送板、送砖机台23码垛系统03.1节距式输送机16米米323.2排列整形机配于降板传送台23.3全自动码垛机9型码垛机台24配料搅拌系统04.1底料三级计量1600型台24.2水泥称300Kg台24.3底料螺旋按实际长度米244.4微波湿度传感系统台24.5强制式搅拌机750型台24.6搅拌站集中控制系统水泥各种配料搅拌集中控制台24.7空压机VE80台2二辅助设备0国内订购1钢结构养护窑可装1200块板座22窑门保温门个163养护窑自动温控系统热诚电偶、电动阀PC等204字母车轨道每米15.2Kg米5765厂内综合布线06托砖板1380×680×30钢板块50007水泥仓50t个48抱叉车3t台29装载机320型台2三试验、检测设备0国内订购1强度检测设备2000KN压力试验机台12吸水率检测仪个13卡尺把14烘干箱个15台秤100Kg1四国内订购1变压器1000台22锅炉8t台13运输车辆30t台4总计926.4工程方案（1）主要建设内容项目建成后，厂区划分为生产、原料储存、成品储存和管理生活四大功能区，各功能区之间应进行明显分隔，以保证生产安全和环境控制。项目土建工程主要内容为厂房、库房和管理、生活附属设施等，项目总建筑面积5676平方米。主要建筑工程内容参见表6-3表6-3建筑工程内容及工程量表序号工程内容单位工程量备注一厂房㎡2376轻钢彩板结构二库房㎡2000三办公及生活用房㎡600砖混结构1办公及试验室用房㎡3002职工生活用房㎡300食堂、浴室等四辅助用房㎡100配电室、锅炉房合计㎡=SUM(ABOVE)5076（2）公用配套工程：主要公用配套工程内容参见表6-4表6-4项目公用配套工程内容及工程量表序号项目名称单位工程量1三通一平m2300002供水管道m210003排雨沟m220004供电线路m210005内部道路m266006露天堆场m2115007围墙m28508绿化m266006.5建设工期及工程进度计划建设期为2年，即2008年9月——2010年8月。项目2010年8月正式生产，达到设计规模，年产新型墙体材料150000立方米。工程进度安排为：（1）前期工作阶段：2008年9月—10月项目可行性研究报告编制及报批。（2）勘察设计阶段：2008年11月—12月工程勘察设计（3）开工准备阶段：2009年1月—3月，进入工程开工准备，完成公开招标，选定施工单位及工程监理单位，组织建材及工程设备。（4）工程实施阶段：2009年4月——12月进行项目工程开工建设及设备安装（5）工程竣工验收阶段：工程2010年1月竣工，验收合格后交付使用，进入试生产阶段，2010年8月进入正式生产阶段，达到设计规模，年产新型墙体材料150000立方米。第七章能源利用及环境评价7.1节约和合理利用能源（1）电能节约。设备选型采用国家推荐节能产品，如电动机采用Y系列或YR系列节能型电动机；变压器采用节能低耗变压器；照明光源采用荧光灯、高压汞灯。变压器布置尽量靠近负荷中心，采用低压电容器进行自动无功补偿。（2）节水。提高水资源的利用和节约用水是当务之急。考虑选矿废水能够循环利用，因此生产用水循环利用选矿废水，循环利用率可达100%。（3）尾矿综合利用本项目以综合利用铁矿尾矿生产新型墙体材料，不仅可以减少尾矿的污染和占地，同时又可以有效利用资源，为企业创造更多地经济效益，实现了循环经济的目的，达到节约资源和环境保护的双重效益。7.2环境评价**环保新型建材有限公司150000m3/a新型墙体材料为国家倡导的循环经济项目，具有资源再生和环境保护双重效能，生产废水基本达到零排放，固体废弃物主要为残次品第八章组织机构与人力资源8.1组织机构**环保新型建材有限公司150000m3/a新型墙体材料建成后，仍为8.2人力资源本项目计划劳动定员78人，其中管理人员8人，技术人员20人，生产工人35人，生产辅助人员10人，营销人员5人。上述人员中，高级工程师3人，工程师10人，会计师2人，大专以上学历33人，研究生1人。人员来源：高级技术和市场营销人员可面向全国、全省招聘；一般管理人员、技术人员及生产工人全部通过考试录用，一律实行岗位聘用制。企业新增员工主要从**区沙河营乡农村剩余劳动力中招聘。在项目投入运行前，应对员工进行为期三个月的技术及安全操作培训。第九章投资估算和资金筹措方案9.1估算本项目估算总投资3488万元人民币，其中建设投资3159万元，流动资金投资303万元，建设期贷款利息26万元。全部建设投资中，工程费用2016万元，科技费用费用120万元,工程建设其它费用599万元(含土地费用)，预备费424万元。项目分项及总投资估算参见表9-1、9-2、9-3、9-4、9-5、9-6。表9-1建筑工程费用估算表建筑物、构筑物名称单位工程量单价(元)费用合计(万元)厂房㎡23761500356.4库房㎡2000600120办公及实验室用房㎡30080024职工生活用房㎡30080024辅助用房㎡1007007三通一平m2300002060排雨沟m20008016内部道路m2660012079.2露天堆场m2115005057.5围墙m8501008.5绿化m266002516.500=SUM(ABOVE)769表9-2国内设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量设备购置费出厂价(万元)运杂费(万元)总价(万元)一生产设备1成型系统1.1砌块成型机QT9-15型台235701.2行车式贮料斗9型台22.551.3封闭式皮带9型台22.44.81.4湿材料输送机材料搅拌后送入成型机台22.551.5砖面清扫刷配QT9-15型台20.81.62成品传送系统002.1升板机9层配牛腿窑台218362.2程控字母车QT9-15型台2501002.3降板机9层配牛腿窑台218362.4栈板翻转装置翻板机台22.65.22.5栈板刷9型钢滚刷台21.22.42.6栈板擦油9型擦油机台21.22.42.7送板送砖机降板传送、栈板返回、送板、送砖机米760.860.83码垛系统003.1节距式输送机16米米321323.2排列整形机配于降板传送台21.83.63.3全自动码垛机9型码垛机台2681364配料搅拌系统004.1底料三级计量1600型台213264.2水泥称300Kg台22.65.24.3底料螺旋按实际长度米240.5124.4微波湿度传感系统台28164.5强制式搅拌机750型台27144.6搅拌站集中控制系统水泥各种配料搅拌集中控制台25104.7空压机VE80台212二辅助设备001钢结构养护窑可装1200块板座222442窑门保温门个160.23.23养护窑自动温控系统热诚电偶、电动阀PC等204字母车轨道每米15.2Kg米5760.015.765厂内综合布线106托砖板1380×680×30钢板块50000.012607水泥仓50t个46248抱叉车3t台212249装载机320型台22652三检测试验设备001强度检测试验设备2000KN压力试验机台1772吸水率检测仪个10.050.053卡尺把10.050.054烘干箱个10.40.45台秤100Kg111四其塔设备01变压器1000台230602锅炉8t台120803运输车辆30t台425100合计9200501127表9-3安装工程费用估算表序号安装工程名称单位数量指标(费率)安装费用(万元)1给水管线米10000.00%152排水管线米10000.00%103供电线路米10000.00%254机械设备台920.00%70合计0.00%=SUM(ABOVE)120表9-4工程建设科技费用估算表单位：万元序号费用名称费用合计1勘察设计业务费25252引进技术费20203实验材料费20204生产职工培训费20205公务费10106检验费997验收鉴定费668其他费用1010合计120120表9-5工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别合计固定无形其他1土地使用费418004182建设单位管理费001011013建设单位临时设施费0015154工程建设监理费0015155工程保险费0010106施工机构迁移费0010107联合试运转费0100108办公及生活家具购置费002020合计41810171599表9-6建设投资估算表(概算法)单位:万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用7691127120020162工程建设其他费用0005995992.1土地使用费0004184182.2建设单位管理费0001011012.3建设单位临时设施费00015152.4工程建设监理费00015152.5工程保险费00010102.6施工机构迁移费00010102.7联合试运转费00010102.8办公及生活家具购置费00020203科技经费0001201203.1勘察设计业务费00025253.2引进技术00020203.3实验材料费00020203.4生产职工培训费00020203.5公务费00010103.6检验费000993.7验收鉴定费000663.8其他费用00010104预备费000423.93423.934.1基本预备费000273.5273.54.2涨价预备费000150.43150.435建设投资合计76911271201142.923158.93比例（%）24.34%35.68%3.80%36.18%100.00%9.2资金筹措方案本项目估算总投资3488万元人民币，其中建设单位自筹总投资3488万元，其中建设单位自筹2568万元，申请银行贷款800万元，申请科技经费120万元。第十章财务评价及经济分析10.1基本数据产品规模：年产为矿砂新型墙体材料150000立方米。资源综合利用：年消尾矿砂16.71万吨。投资规模：总投资3488万元，其中建设投资3159万元，流动投资303万元，建设期贷款利息26万元。项目经济评价计算期为12年，其中包括建设期2年，生产期10年（生产负荷100%）。项目基准财务内部收益率为12%，营业税率5.00%，所得税率20.00%，城市维护建设费率7.00%，教育附加费率3.00%，人民币长期借款利率6.50%，基本预备费率10.00%，价格上涨指数5.00%。10.2运行成本估算本项目进入满负荷运行的正常年份内，年产新型墙体材料150000立方米。主要生产经营成本分列如下：（1）原料费用。项目主要原料年需尾矿砂167100吨，年外购水泥27300吨、石粉83550吨、胶凝剂557吨。项目外购原料费用为994.42万元/年。（2）外购燃料动力费用。项目年耗煤200吨，按照500元/吨价格计算，年费用为10万元。年耗柴油15吨，按照每吨柴油7000元计算，年费用为10.5万元。年耗电96×104KWH，按照每度电0.55元价格计算，年用电费用55万元。项目外购动力总费用75.5万元。（3）人员工资。本项目总定员78人，其中工人50人，年工资标准按18800元/年计算；技术人员20人，年工资标准按24000元/年计算；管理人员8人，年工资标准按21000元/年计算。项目估算年工资总额158.8万元。员工福利按工资总额14%提取，年总人工费用为181.03万元。（4）固定资产折旧。房屋、建筑物净残值率5.00%；折旧期限30年，机器设备净残值率4.00%；折旧期限10年，其他固定资产残值率0.00%；折旧期限20年。估算年折旧额为191.56万元。（5）无形资产和其他资产摊销。无形资产摊销期限10年；其他资产摊销期限5年综合上述成本因素，项目总成本费用参见表10-1总成本费用估算表表10—1单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121外购原材料费10244.2001024.421024.421024.421024.421024.421024.421024.421024.421024.421024.422外购燃料及动力费7550075.575.575.575.575.575.575.575.575.575.53工资及福利费1810.3200181.03181.03181.03181.03181.03181.03181.03181.03181.03181.034修理费1482.9600148.3148.3148.3148.3148.3148.3148.3148.3148.3148.35其他费用0000000000000其中：营业费用00000000000006经营成本(1+2+3+4+5)14292.48001429.251429.251429.251429.251429.251429.251429.251429.251429.251429.257折旧费1915.600191.56191.56191.56191.56191.56191.56191.56191.56191.56191.568摊销费2190039.339.339.339.339.34.54.54.54.54.59利息支出67.280053.6913.590000000010总成本费用合计(6+7+8+9)16494.37001713.81673.71660.111660.111660.111625.311625.311625.311625.311625.31其中：可变成本10999.2001099.921099.921099.921099.921099.921099.921099.921099.921099.921099.92固定成本5495.1700613.88573.78560.19560.19560.19525.39525.39525.39525.39525.39总成本费用净现值：8363.91(折现率=12.00%)修理费计提比率：5.00%10.3财务计算及经济分析表10-2主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据1总投资万元3487.772固定资产投资万元2965.933项目资本金万元2661.774营业收入（经营期平均）万元23255营业税金及附加（经营期平均）万元17.86总成本费用（经营期平均）万元1649.447利润总额（经营期平均）万元479.768所得税（经营期平均）万元95.959税后利润（经营期平均）万元383.81二财务评价指标1销售利润率%20.63%2投资利润率%13.76%3财务内部收益率（所得税前）%17.91%4财务净现值（所得税前）万元858.245投资回收期（所得税前）年5.956资本金收益率%15.02%7资产负债率（经营期第1期）%6.97%8利息备付率（偿还期内平均）14.739偿债备付率（偿还期内平均）1.1710总投资收益率%13.95%11项目资本金净利润率%14.42%10.4财务评价结论从财务评价指标得知，项目NPV＞0，项目内部收益率高于基准收益率，全部投资5.95年内回收，全部投资的内部收益率为IRR=(17.91%),每年上缴税收（营业税、增值税、所得税）292万元，表明项目盈利水平理想。敏感性分析表明，在影响项目效益水平的最不利因素中，产品产量最为敏感，产品价格和原材料价格次之，建设投资增减影响最小。但各变动量相对应效益指标仍处于理想水平。从项目的运行条件分析，项目产品销售具有可靠稳定的渠道及价格优势，经营成本中主要原料和能源供应具有可靠保证，各种不利因素可得到一定化解，项目不存在重大市场风险。本项目是资源综合利用项目，符合国家产业政策以及环保要求，产品符合市场需求并具有良好的经济效益。综上所述，该项目在经济上是可行的，应尽快实施，以取得经济效益和环境保护的双丰收。第十一章结论与建议11.1结论**环保新型建材有限公司150000m3/a新型墙体材料建设单位拥有选矿和墙体材料生产雄厚的技术力量和专业人才队伍，将成为辽西乃至全省最大的新型墙体材料生产和产品供应基地，项目建设的内外部条件均较为充分；项目产品市场需求旺盛，销售渠道稳定，主要原料和动力供应具有可靠保证；项目财务指标预测良好，经营前景可观，市场风险极小，项目实施具有可行性。11.2建议项目建设应严格控制投资规模，主要设备应采用公开招标方式采购，以最大限度节省工程投资。在项目建设的同时，应及早做好本项目新增产品的市场销售工作，以最大限度取得投资效益。保证建设单位自筹资金和银行贷款资金的落实，并尽可能利用国家及省老工业基地调整改造政策、辽西北开发政策、循环经济鼓励政策，争取国家及省、市资金扶持。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2编制依据及原则 11.3主要建设内容 21.4研究重点 31.5研究结论 31.6建议 5第二章项目背景与发展概况 62.1企业简介 62.2项目背景 82.3项目的提出 122.4项目建设的必要性 132.5项目的发展概况 15第三章建设条件与厂址 163.1厂址选择 163.2自然条件 173.3工程水文地质 173.4社会经济 18第四章技术路线及方法 194.1工程技术方案 194.2污水处理工艺 354.3污水处理效果 38第五章环境保护、安全卫生及消防 405.1执行排放标准 405.2主要污染物和主要污染源 405.3治理措施 415.4环境监测 415.5环保投资 425.6职业安全卫生 425.7消防 43第六章节约能源 456.1节能要求 456.2设