挂车制造项目可行性研究报告

PAGEPAGE49上海灵度投资咨询有限公司目录第一章项目概况2第二章项目建设的背景和必要性6第三章市场预测和建设规模8第四章建设地点和配套条件14第五章工程技术方案16第六章总图运输及主要原材料供应22第七章公用工程25第八章环保、劳动安全卫生、消防、节能28第九章企业组织和劳动定员38第十章项目实施进度安排40第十一章投资估算及资金筹措41第十二章经济评价44第十三章社会效益评价48第十四章项目风险及措施49第一章项目概况第一节项目名称及承办单位一、项目名称承办单位;项目负责人姓名：联系电话：传真：邮编：四、拟建地址：第二节可行性研究编制单位有限公司电话：传真：

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邮编：第三节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、县发布的有关招商产业政策、规定、文件；2、国家发展改革委发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；3、国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；4、项目承担单位提供的基础数据资料；5、有关设备询价资料。二、研究工作的范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、确定项目实施进度及劳动定员；7、对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，并进行不确定型分析、风险性分析，提出财务评价结论；8、提出本项目的可行性研究工作结论。第四节研究结论1、本项目产品技术先进，市场前景良好。2、本项目生产技术成熟可靠。3、本项目所需主要原、辅材料供应有保障。4、项目地点：平邑县经济开发区。项目占地面积77920M2。5、项目总投资15000万元，全部自筹。其中12000万元为固定资产，3000万元为流动资金。预计项目投产后，年产量7000台，年销售收入43400万元，利税6510万元。6、项目生产中采用妥善环保措施，“三废”能得到较好治理，可达标排放。7、项目承担单位技术力量较强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力和良好的信誉，建设条件良好，本项目所需自筹资金，企业有足够能力筹措。8、项目建设符合市场需求，投产后，能够充分发挥产品技术优势，促进企业健康、协调、可持续发展。综合以上分析，项目实施后社会及经济效益明显，项目是可行的。第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表＄项目单位指标备注1生产规模台70002项目总投资万元150002.1其中：建设投资万元20003流动资金万元30005项目定员人2606全年生产天数天3007人员工作日天2518项目年用电量万kwh42009项目年用水量m³150010产品销售收入万元4340011税金万元／年2100正常年12利率总额万元／年6510正常年13税后利润万元／年4410正常年14投资利润率％29.315投资利税率％43.416财务内部收益率％18.94税后17投资回收期年7.64含建设期第六节存在问题及建议考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。第二章项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景据中国汽车工业协会统计显示，2012年我国挂车市场销量为110万辆左右，随着2013年我国经济企稳回升，2013年预测年需求量可达120万辆以上。挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其现阶段商用运输车的主要产品为挂车系列产品，这也是我国专用汽车行业发展的必然趋势。本项目的建设符合市场需要，对带动当地经济发展，加快企业的发展具有重要的意义。二、项目建设的必要性目前，我国挂车的市场份额占全部载货车的45%左右，与发达国家挂车市场占有率相比，仍有很大差距。预计2020年，挂车占全部载货车市场份额将超过60%以上。近几年，我国海运、公路货运和集装箱运输市场日益繁荣，促使挂车市场需求增大。2012全球挂车的市场容量超过380亿美元，但同主要发达国家的专用车保有量占载货汽车80%左右的保有量相比，目前我国只有45%的保有量，仍存在较大差距。厢式挂车的生产资料属性，决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。回顾世纪初的中国经济形势，2000年中国GDP增长率回升为8%，扭转了连续7年的回落趋势，重卡包括重型厢货挂车成为拉动商用车猛增的主力车型。2002年重卡销量首次超过中卡，整个卡车市场向重型和轻型两端发展的态势日趋明朗。经过了2000年～2010年连续10年的高度释放，重卡市场容量迅速扩大，挂车得到长足发展。随着高速公路、港口、码头及物流业的发展，挂车将向专业化、大吨位发展。2012年是我国经济的调整年，经济呈现调整格局。从2013年伊始，我国经济进入又一增长期。所以，未来，挂车又有较强的发展潜力。政策上，国家把发展集装箱车、厢式货车、特种挂车、载重在8吨以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入《道路运输业发展规划纲要》，并制定了一系列优惠政策以后，货运市场对重型车的挂车需求增长已成必然趋势。因此，本项目的建设符合市场需求，符合当地的产业政策。项目的实施，可提高企业的整体技术水平，项目产品具有更大的市场适应能力和市场发展空间，为企业提供经济增长点，拓展企业利润空间，对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展，具有重要的意义。综上所述，项目产品的投产及投放市场，不仅能有效地促进企业的快速发展，获得较好的经济效益，而且还能产生良好的社会效益，符合当地经济发展的需要，项目建设是必要的。第三章市场预测和建设规模第一节市场预测与分析一、市场调查1、市场对挂车的需求“十二五”期间，随着公路建设的飞速发展，加速发展重型挂车的趋势将会进一步加强。重、中、轻型车比例构成将趋于合理，重型挂车、挂机车将得到明显发展，同时经济性、动力性、环保性、安全性和可靠性等特征将成为今后挂车发展方向。由于受公路条件和底盘生产的限制，我国专用汽车一直以中型车为主，重型车生产量的比例至今仍然偏低。然而，汽车重型化是方向，重型厢货挂车应该具有较强的发展潜力。如挂车比普通货车运输效率要高出几成，油耗也相对低不少，这两种车型如果处在同一规格，因此在拉货时，它就可以多拉1～3吨，计重收费措施的实施无疑直接刺激了挂车市场需求的大幅度增加。从市场规模看，挂车的市场规模远远高于其他专用汽车。从市场特征看，一是其市场集中度依然较高，主要集中在行业排名前10多家知名企业；二是挂车经过“实用型”“舒适型”改进提升后，进入“豪华型”阶段，安全、环保、节能和高科技、低耗油、大吨位、大功率、适用于专业化运输的高端挂车将成为市场发展的主流。从世界各国重型国发展历史看，各国重型汽车已经显示出商用车重型化、专业化的发展趋势。各国汽车制造公司都在努力将载货汽车重型化、发动机大功率化以及高科技装备化作为产品研制和开发的发展方向。我国挂车正在成为商用车未来发展的主旋律和大方向。据有关部门对“十二五”末期的市场预测，到2015年重型货车需求量将达到320万辆以上，挂车市场将呈现出强劲的发展势头。随着国家即将出台的大型车辆运输收费政策，必将拉动我国挂车需求出现较大增长。同时随着我国现代物流业的快速发展，挂车将成为行业必然的采购需求。由于市场对挂车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在挂车上得到应用，在一定程度上满足了新形势下用户对挂车产品的多样化需求。2、发展现状据中国汽车工业协会统计显示，2012年我国挂车市场销量为110万辆左右，随着2013年我国经济企稳回升，2013年预测年需求量可达120万辆以上。挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其现阶段商用运输车的主要产品为挂车系列产品，这也是我国专用汽车行业发展的必然趋势。目前，我国挂车的市场份额占全部载货车的45%左右，与发达国家挂车市场占有率相比，仍有很大差距。预计2020年，挂车占全部载货车市场份额将超过60%以上。二、市场预测分析1、挂车的消费现状挂车属于劳动密集型的大路化产品，产品本身技术含量不高，对生产工艺没有特殊要求，更不必配置高、精、尖的专用设备，几十个人，甚至十几个人合用一些简单工具就可以完成组装。因此，为了追求眼前利益，前几年国内市场曾经出现挂车产品“五彩缤纷”、挂车厂家“遍地开花”的混乱局面。那些非正规的生产厂家产出的是粗制滥造的产品，用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障。但就是这些“路边野店”里出产的拼装车，却以正规企业无法相比的价格优势一度风光无限，几乎占据了挂车市场的半壁江山。这从一个侧面反映出伪劣挂车有市场，一些用户单纯看重价格，表现出购买行为不够成熟。越来越激烈的市场竞争，使企业将争夺用户的努力从单纯的价格绞杀，转入更加广阔的领域。用户的视野也从简单关注产品价格，转变到更加注重产品的功能、质量和厂家的服务。而且服务这种过去被忽略的利益，在用户心中的分量在逐渐加重。正规企业凭借其规模和实力，在竞争中的优势日渐突显。可靠的产品质量，优越的产品性能，周到的售前、售中和售后服务，受到用户越来越多的称赞。特别是国家对汽车行业的管理由《目录》管理转为《公告》管理后，更给那些具有实力的企业驰骋市场提供了广阔的空间。如今，那些路边改装厂已经风光不再，当年它们给汽车市场带来的纷杂与混乱也已渐渐沉寂。市场环境得到改善之后，正规挂车生产厂家便进一步展开了对用户的争夺，力求在有限的市场空间中占有一席之地。虽然在竞争策略上各有高招，但不约而同地都在产品开发上大做文章。通过深入广泛的市场调研，捕捉用户需求信息，使本公司开发出的产品更适应用户的需求。在此基础上，挂车生产企业还推出多种营销措施，如实行“点菜式”经营，为用户配齐多种“菜肴”，由用户根据自己的“口味”进行选择。还有联销式经营，生产企业让利于用户，让利于经销商，与经销商建立双赢互利关系等。摆脱了无序竞争时只顾“闭门造车”的盲目开发状态，步入有规划、有目标的理性开发阶段。消费者选择产品的余地更大了，也更理智了。第二节市场营销方案一、销售方向根据市场需要分析，我国对挂车的需求将以较大的幅度增长，目前项目的业务对象以对国内用户服务为主。二、营销策略1、经营目标高定位策略经营目标定位：经营一流业绩，掌握一流技术，追求一流服务，营造一流品牌，争做一流企业。上述目标的提出公司有着扎实的实践基础，实践证明是可行的，也是必须要做到的。公司在经营过程中将凭借一流的管理，创建一流的团队的工作作风和做事原则，创建高标准、严要求的经营策略，并且公司在运营过程中完全按照现代企业的运作标准执行。在经营过程中形成严谨、务实的工作作风，有着严格的管理，国内领先的技术、一流的研发力量、高素质的员工队伍，公司高标准的企业定位切实可行。2、市场地位高定位策略随着本项目的运作成功，公司的竞争力将迅速提升，公司发展将进入一个新时期，公司业绩将登上一个新台阶。公司具备先进的生产技术，在行业技术领域已经占据了重要地位。所以公司在市场定位上，保持产品质量国际领先，领导国内同行业市场，替代进口产品，并做好随时进军国际市场的准备。3、价格合理灵活策略由于产品和服务的特点，公司的制定了以国内同类公司为参考，合理灵活定价的价格策略。公司密切跟踪国内市场的变化，及时调整生产、销售计划，并相应制定了一套风险防范措施。公司在管理机构上设置了信息中心。信息中心主要负责收集筛选国内外同行业竞争资料和市场动态，并及时报市场部，形成信息档案。在这个工作通路中，市场价格的变化对公司生产计划的调整和原材料的购进等都起着指导性的作用，根据市场反馈回来的信息，及时核实生产成本，调整销售价格是公司经营灵活性的重要体现，也是产品占据市场，具有行业竞争优势的独有的经营策略。三、营销方案1、营销渠道公司发展目标：做强、做大，将产品质量和市场销售作为生存之本。在销售渠道建立上，采取多种方式：对直接用户的直销，独立做市场；办事处配合做市场；分销商共同做市场。（1）建立直接用户群，是进入市场的首选，也是公司产品占据市场的重要销售方式。公司借助产品本身具有优势和合作过的生产厂家已拥有了中国国内比较有实力的客户群体。同时借助辐射优势，建立自己直接的客户群体是自然的市场运作结果。（2）设立办事处，通过企业运作，公司已经建立了自己的销售网络，更在一些重点市场建立了办事处，以便于更快捷的与客户沟通，及时解决市场难题，调剂、补充货源，与客户建立更为广泛的业务关系。2、促销方式公司促销的方式要紧紧围绕产品的特殊性，主要从以下几个方面入手：(1)联营分销策略制定联营分销协议，在全国广招有实力的经销商、分销商、代理商，通过其已有的销售网络，培育自己的市场，提高产品的市场占比。(2)产品宣传由于产品的特殊性和在行业内的技术领先地位，公司在广告宣传方面，主要采取平面和立体两种方式。国内重点专业性杂志的版面广告和技术资料的登载具备最好的广告宣传效果。产品资料有目标的投递宣传是公司进入市场打另一条捷径，通过有目的的投递宣传产品资料，可以获得第一手的市场反馈信息，同时对企业也有扩大宣传的作用。第四章建设地点和配套条件第一节厂址概况一、建设地点项目建设地点在平邑县经济开发区。厂区分为两部分，一部分为生产车间和仓库，另一部分为办公楼。二、自然条件1、地理位置平邑县位于沂蒙山区西南部。东经117°25′～117°56′,北纬35°07′～35°43′。东邻费县,西连泗水县,南与枣庄市接壤，北与蒙阴县、新泰市交界。东西最大横距47.35公里,南北最大纵距66.75公里,总面积1824.97平方公里(折合273.75万亩),占山东省总面积的1.16%。南部尼山山脉群峰连绵起伏，风光旖旎；中部谷地、陆地土质肥沃，田畴如画。有大小山峰1076个。多呈北西～东南走向。蒙山主峰龟蒙顶海拔1155.8米,为沂蒙山区第一高峰、山东省第二高峰，素称“岱宗之亚”。有浚河、温凉河两条主要河流横贯全境，控制流域面积1787平方公里。日（照）东（明）高速横贯东西，新(泰)枣(庄)公路、平(邑)滕(州)公路纵穿南北,岚(山头)兖(州)公路、兖(州)石(石臼所)铁路跨越东西,交通方便。2、气象条件平邑县地处暖温带季风气候区，四季分明。年均气温13.2℃,无霜期212天,日照2589.4小时,年平均降雨量784.8毫米。三、外部配套条件（一）给水通过自来水厂供水，生产生活废水通过厂内排水系统集中到污水处理厂。（二）供电县供电公司由35kv高压电网供电至公司高压变电所。(三)交通厂区近靠327国道，交通便利，运输方便。厂址方案一、厂址选择原则1、符合企业总体发展规划及长远发展规划；2、建设规模符合当地资源状况；3、水、电、汽、交通等配套条件良好。二、厂址位置本厂拟建于，平邑县经济开发区。三、厂址情况项目建设在平邑县经济开发区，地势较平坦，厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。第五章工程技术方案第一节项目建设内容本项目拟建于平邑县经济开发区，需建设生产车间、辅助用房及公用动力等配套设施，如仓库、供气、给水、供电、办公用房等，。本章节主要包括生产工艺、设备选择、生产车间、水电等公用工程设计。设计中充分考虑利用国内先进的生产技术，选用国内优良设备，做到最小的投入获取最大的产出。第二节生产技术方案挂车的工艺流程本项目工艺流程如下所示：大梁下料制作—底盘组焊—底盘组合焊接成型—悬架系安装—车桥安装—栏板（厢体）、防护装置制作—栏板（厢体），防护装置组装—喷漆—电器系统、制动系统安装—成车出厂。挂车的结构及主要技术参数：1、全挂车结构及主要参数牵引车型号CA1110PK2L5额定载质量（kg）罐体容积(m³)／厢体容积（m³）／货箱内部尺寸长×宽×高6000×2300×600轴数2轮胎规格12.00-20轮胎数8生产企业东营恒丰橡塑有限公司转盘型式双珠型型号HJ1100生产企业河北省河涧三大转盘有限公司前桥型式形纲焊接型号FHZD12(10、14、16)生产企业梁山富华车桥有限公司后桥型式形纲焊接型号ZZDL913100生产企业中国重气集团济南商用车有限公司行车制动系型式双回路断气式气压驳动驻车制动型式机械式悬架前型式钢板弹簧钢板弹簧片数GA151型主12付8后型式钢板弹簧钢板弹簧片数GA151型主12付81.1全挂车质量参数测量全挂车质量参数测量结果表项目技术条件测试结果额定载质量（kg）1500015000整备质量50005040最大总质量2000020040轴荷分配（空载）（kg）前轴26002630后轴24002410轴荷分配（满载）（kg）前轴100009990后轴10000100501.2安全项试验制动性能试验结果项目技术条件测试结果列车满载30km/h制动距离（m）≤109.3列车空载30km/h制动距离（m）≤98.2挂车驻坡度（%）≥3032.5列车制动时气压下降量符合GB7258—2004机动车运行安全技术条件规定，制动时车体任何部位不超未超出3m宽试车道通过性能试验结果项目技术条件测试结果最小转弯直径（m）≤18.017.4通道宽度（m）≤6.05.90最小离地间隙（mm）/374离云角（°）/24.2主要生产工艺设备及说明1、生产设备名额、参数：主要设备清单：序号规格型号数量1数控液压剪板机QC12Y-6×4000302数控液压折弯机WD67Y-160×4000303自动埋弧焊机MG-1-125060410吨行车225二氧化碳焊机NBC-350806节能电焊机BX1-315100附：主要设备的相关参数一、数控液压剪板机QC12Y_6×4000（一）、机床的结构及配置：1、机床采用整天体钢板焊接结构，强度及钢板能满足机床使用要求。2、刀口间隙调整采用快速调整法，有刻度显示刀口间隙值。3、液压传动氮气回程4、设有日光灯用于灯光对线，便于划线剪切。5、设有前防护、后防护、侧防护，且有开门断电功能。6、机动后挡料DRO显示（原装进口数码显示器）。7、自动落料装置，后挡料无限长剪切。8、电器是苏州西门子电器。9、液压件是建湖天成液压件。10、油缸密封是日本NOK品牌。（二）、机床的技术参数：1、剪板尺寸：6×4000（厚×宽）mm2、剪切角：1°30′3、空行程次数：15次/分4、后挡料架调节范围：20-600mm5、主电机功率：7.5KW6、净重：7800kg7、外形尺寸：4630×1850×1700（长×宽×高）mm二、数控液压折弯机WD67Y-160×40001、公称力：16002、工作台长度：40003、立柱间距离：27004、喉口深度：3205、滑块行程：2006、工作台与滑块间最大开启高度：4657、主电机功率：118、机床外型尺寸：3250×2535×29209、机器重量：1300三、二氧化碳焊机NBC-3501、额定输入电容（KVA）：三相3802、额定输入电压（V）143、额定输入电流（A）214、焊接电压范围（V）17-315、焊接电流范围60-3506、适用焊丝范围1.0-1.67、额定负载持续率60%8、满载效率89%9、功率因数0.8710、重量（Kg）35四、节能电焊机BX1-3151、额定输入电源50HZ单相380V2、额定输入电流60A3、额定输入容量22.8KVA4、额定空载电压65V-70V5、电流调节范围63A-315A6、额定负载持续率35%3、车间工作制度及工作小时生产范围采用三班工作制，每班工作8小时，全年工作天数300天，各机组每年大修一次，维修时间15天；每季度检修一次，检修时间3天；其他设备维修维护根据设备运行状况不定期进行。4、设备费用计算序号项目名称国内设备投资（万元）费率（%）金额11、工艺总投资56.018756新增设备投资56.018756①设备原价54.388756②运杂费1.6367③安装费2.725605、工艺装备水平公司已建立了完善的检测手段和完整的质保体系，可以满足本项目需要。新增的主要工艺生产设备具有机电一体化高自动化程序等特点，可实现半自动化生产，大大减少了人为因素对成品质量造成的影响。本项目完成后，公司的工艺装备水平将达到国内领先水平。第三节土建工程方案一、设计资料1、工程地址资料2、地震烈度：六度二、有关现行规范、规定《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）三、防雷、抗震本工程抗震设防烈度为Ⅷ度。各建筑物按Ⅷ度设防烈度进行抗震设计，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及其修订采取抗震设计措施，有关节点按《建筑物抗震节点详图》97G329（一）～（九）处理。第六章总图运输及主要原材料供应 第一节总平面布置及运输一、总平面布置1、总平面布置原则（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设于远期发展的关系。（2）满足生产适用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理布置合理紧凑。并符合环保、消防、安全、卫生等要求。（3）因地制宜的布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量作到人流、物流各行其道，避免交叉。经济合理的选择竖向布置形式。（4）注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。（5）合理地综合布置地上、地下各种工程技术管线。2、总图布置方案如下：二、运输生产用主要原料由供应商通过公路运入，工业废料通过公路外运，成品由工厂通过公路、铁路运往各地。1、厂内运输厂内主要采用电动平移道轧车、叉车进行运输；厂车间外主要采用叉车运输。2、厂外运输厂外运输主要以铁路、公路运输为主。本项目所需原辅材料均在当地及周边地区采购供应，大部分由供应商直接运输到厂内；产品销往全国各地，运输依靠社会运力解决。第二节主要原材料及供应一、主要原材料生产所需要的主要原材料为锰板、40Cr圆钢、制动毂、轮毂、气室、调整臂、凸轮轴、轴承等。二、原辅材料来源近几年来，周边地区的钢铁企业、轻工机械加工的厂商陆续增多，我公司所需原材料可及时采购。以上分析得知，公司生产所需原材料及时供应是有保障的。第七章公用工程一、给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》（GBJ15-88）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）2、给水（1）供水水源、取水和输水工程、方案通过自来水厂供水，生产生活废水通过附近排水系统集中到污水处理厂。(2)厂区给水系统方案该项目的供水方案分为生产、生活和消防系统。消防管网与生产、生活供水管分设，消防水泵从地下消防水池中将水抽入消防管网供消防用。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产车间，该车间火灾危险等级为丁类，根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消防栓用水量为151/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m³。原有消防水池2座，可满足消防用水要求。3、排水生产污水主要来自生产车间清洗用水，生活污水主要来自办公楼和其它各建筑物卫生间的厕所冲水，除粪便污水需经化粪池处理外，其它生活废水均可直接排到厂门前的市政排水沟；雨水采用地面自然排水，再排入道路两旁的暗沟，先流入厂区雨水干道，最后流入经济开发区雨水管。二、供电1、项目装机容量、用电负荷、负荷等级电力公司提供35kv高压进线到厂，负荷总量500kW变压器总容量500kW，二级负荷。2、供电方案电力公司由35kv高压电网送电至公司35kv高压便电所。3、主厂房照明及移动设施供电主厂房照明采用80W以上的节能灯。移动设施供电：（1）、行车采用铝母排滑动碳刷方式。（2）、平移车采用电缆卷绕固定碳铜环旋转式。4、防雷措施本项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电器设备的在正常情况下不带电的金属外壳均按上述系统接零保护。各屋面应设避雷网，引下暗线设。防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入户处均应座重复接地，接地电阻不应大于10Ω，重复接地和防雷接地可共用接地装置。三、蒸汽、通风及空调1、设计依据《采暖通风及空气调节设计规范》（GB50019-2003）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）《涂装作业安全规程，涂漆工艺通风净化》（GB6515-86）2、通风工程厂房通风采用机械全面通风，最大通风区域17#轴柱～25#轴柱，建议换风量2次/时，其余地方换风量1次/时。厂房采用置换通风设计，进料门采用双软帘密封。其余门采用双隔断门。四、贮运设施项目贮运设施本项目新建仓库和停车场。2、贮存的品种与贮量本项目贮存的品种主要包括：原材料、包装材料、成品和各种辅助材料、劳保用品、工器具等。第八章环保、劳动安全卫生、消防、节能 第一节环境保护一、项目建设地区的环境现状本项目拟建地点位于茌平县内，实行雨水、污水分流排放。厂区周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。二、设计依据及采用标准1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》；3、《工业企业设计卫生》（TJ36-79）；4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；6、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；7、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；8、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二类标准，苯、二甲苯执行卫生部、国家建委、国家计经委、国家劳动总局1797年9月30日联合颁发的《工业企业设计卫生》（TJ36-79）中关于“居民区大气中有害物质的最高允许浓度”的规定。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准和山东省废气污染物排放（DB37/006-91）。地面水执行《地面水环境质量标准》（GB3838-99）中V类标准。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一类污染物和二类污染物二级标准。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准，昼间65dB(A),夜间55dB(A)。三、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有：各种机械设备的运转噪声，固体废弃物等。1、废水主要是全厂的生活污水。2、噪声机械设备运转噪声和碰撞摩擦噪声，水泵运行噪声，各类风机噪声等。3、固体废物切头、切边、废料等固体废弃物。四、主要控制措施1、废水控制措施生活污水经化粪池处理后排放。2、噪声控制措施各类风机或选用低噪声型风机或风机出口设消声器，减少噪声污染。水泵出口管装柔性接头，水泵房设有专用仪器仪表操作控制室，使工作区噪声≤85dB(A)、操作室内噪声≤70dB(A)，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。机械设备噪声源较多，且难以治理，设计考虑设集中隔声控制室，同时提高自动化控制水平，减少工人在噪声环境中工作时间；对必须在噪声环境中工作的人员采取个人防护措施，如配戴防护耳塞等，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。3、废物处置措施钢卷的切头切边和废板收集后，送金属回收公司综合利用。其它工业垃圾均送垃圾堆场处置。第二节劳动安全卫生一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：（一）《建设项目（工程）劳动安全卫生监查规定》；（二）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（三）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94-2000版）；（四）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；（五）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2005）；（六）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；（七）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；（八）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（九）《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）；（十）《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）；二、劳动安全卫生措施1、防火、防爆、防毒（1）配置便携式干粉灭火器10台（2）配备高压喷水枪和配套输水软管2套（3）配备防爆、防毒等的服装、面罩供12套在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有人孔、安装孔、地坑等均高标杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建筑物均按《冶金建筑抗震设计规范》进行设防。新建主厂房、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机、高架烟囱等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。8、主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第三节消防一、设计依据及采用标准（一）山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知；（二）《建筑防火设计专篇要点》；（三）《中华人民共和国消防法》；（四）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（五）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）（六）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）（七）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置高有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了一定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水利用开发区的消防给水管网为一路消防给水；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为2511/s，室内所需水量为151/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m³。公司现有消防水池2座，可满足消防用水要求。第四节节能一、设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）二、设计原则1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。三、耗能设施本项目的主要耗能设施为生产加工设备动力设备、办公照明、取暖降温等设施。四、耗能分析项目能耗如下表所示：序号名称单位年耗量折标煤（吨）备注1水立方米15001.852电万度420017603综全能耗吨1761.854单位能耗公斤/吨7.09五、能源供应（1）电能：县供电公司由35kv高压电网供电至公司高压变电所。（2）煤燃煤供应委托煤炭公司调运到厂六、节能措施1、设备生产用的能源介质设有必要的流量检测仪表，在保证工艺生产需要的情况下，最经济地使用各种能源介质。2、各生产设备采用先进的PLC及计算机自动控制系统，可实现生产最佳化，从而间接节约了能源。3、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。4、生产车间采用高效节能环保型，设备的控制采用在线自动控制仪和自动化装置，可大大降低能耗。5、车间照明采用节能型高光效金属卤素灯和板块式汞、钠混光灯具，比普通灯具照度提高一倍。6、给水设备加压供水泵采用变频高速技术，暖通设备选用低阻高效设备；生产用水采用循环水，可节约很多新鲜水。7、总图及工艺布置过程中，考虑工艺流程的合理性，尽量缩短运输路线，减少往复运输量。第九章企业组织和劳动定员第一节组织结构一、组织机构本公司设生产部、销售部、财务部、供应部、质检部、国际贸易部、技术开发部等部门。二、工作制度生产车间设备运行工作日为300天，工人作业天数251天，生产车间和管理部门为一班制生产，每班工作时间八小时。第二节劳动定员劳动定员260人，共中：管理人员14人、技术人员16人，销售及其他服务人员50人，生产工人180人。工厂劳动定员如下表所示：序号人员种类数量（人）1制版对梁302通称303做门扇244立门框245下盘246喷漆167发车28剪板折弯30工人小计1801技术人员162管理人员143服务人员50人员合计260第三节职工来源以及培训计划一、职工来源项目人员主要由公司高新聘请，项目所聘职工优先从本项目建设单位调配，不足部分从城区下岗职工、毕业学生中按职工条件以合同工行使聘用。二、人员培训加强职工上岗前的培训工作，实行先培训，后上岗，优先达标优先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于1个月。企业还将根据工作需要拟从国内聘用高级专业技术人员，以保证项目的顺利实施。第十章项目实施进度安排为了使本项目尽早投入运营，本项目可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计，并落实资金，同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投入运行后达到预期效益，应合理安排工期和做好市场开发人员的培训工作。根据目前项目进展情况和厂址处建设条件，拟定本项目建设期1年，项目实施进度安排详见下表序号分项目内容起始时间结束时间备注1项目筹划2013年1-3月2013年3月项目总体策划2设备选购2013年4-5月2013年5月3设备基础2013年6-8月2013年8月4设备安装2013年19-10月2013年10月5设备试运行2013年11-12月2013年12月第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围本项目投资估算范围包括土建工程费、设备及工器具购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用及建设期限利息等等。二、估算依据（一）《建设项目经济评价方法与参数》（二）山东省建筑工程综合定额（三）山东省安装工程综合定额（四）当地材料预算定额价目表（五）国家现行投资估算的有关规定（六）建设单位提供的有关基础资料三、编制说明（一）土建工程费建（构）筑物及装修估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算，合计2000万元。（二）设备购置费主要依据生产商设备报价及建设单位提供的有关资料估算。（三）安装工程费设备运杂费和安装费参照行业的规定，并根据企业实际情况按设备购置费的一定比例计入。（四）其它费用其它费用按照国家及行业现行投资估算的有关规定计取（五）预备费基本预备费工程费用和其它费用之和的2%。四、建设投资估算及构成经估算，项目建设投资12000万元，详见附表。其中：序号工程或费用名称投资额（万元）占固定资产投资比例（%）合计1建设投资200016.61.1.2设备购置875672.91.1.3安装基础工程5604.61.1.4劳动安全卫生150.121.1.5消防50.0.411.1.6公用动力150.1.251.1.7环保80.0.661.2其它费用1611.341.3预备费用3002.52固定资产投资方向调节税003建设期利息00总计12000100五、流动资金估算采用详估法计算流动资金用量，达产年需流动资金3000万元（详见附表）。六、项目总投资估算项目总投资15000万元，其中：建设投资2000万元，铺底流动资金3000万元。第二节资金筹措项目总投资15000万元，其中：全部自筹，其中12000万元为固定资产，3000万元为流动资金。第十二章经济评价第一节财务评价一、编制依据项目的财务评价按照国家计委颁发《建设项目经济评价方法与参数》和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、项目计算期本项目计算期20年，其中：建设期1年，生产期19年。三、成本估算1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指定指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费工资按3.0万元/人年计取，职工福利费提取比例为14%，年工资福利共889.2万元。3、折旧费折旧费按平均年限折旧法计算。项目建设投资12000万元，折旧年限19年，年折旧费为631万元。4、修理费修理费按折旧费的8.46%计取5、财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。6、其他费用包括销售费用和管理费用，参照企业现状计取。四、年销售收入和税金估算项目销售量7000台/年，营业收入为43400万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的4%计取。年交税金2100万元。五、利润总额正常年项目利税总额为6510万元，所得税按国家规定税率为25%，所得税后利润额为4410万元.六、财务盈利能力分析根据财务现金流量分析和财务计划现金流量分析（详见附表），计算出以下指标：财务盈利能力指标表：计算指标税后财务内部收益率（%）18.94财务净现值（i=12%）505投资回收期（年）7.64a、投资利润率=年利润总额/(固定资产投资+项目流动资金)×100%=29.3%b、投资利税率=年利税总额/(固定资产投资+项目流动资金)×100%=43.4%由以上数据可看出：财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。七、不确定因素分析1、盈利平衡分析BEP=年固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=32.4%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的32.4%，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。2、敏感度分析当产品销售收入、经营成本、建设投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：敏感性分析表序号变化因素5%基本方案-5%1固定资产投资变化财务内部收益率（%）投资回收期（年）17.267.7218.947.6419.147.572销售价格变化财务内部收益率（%）投资回收期（年）28.853.9518.947.6414.859.063经营成本变化财务内部收益率（%）投资回收期（年）12.8815.5218.947.6427.594.24由上表可知：对项目财务内部收益率影响较大的是营业收入和经营成本的影响，其基本方案的财务内部收益率为13.95%（税后），高于项目的基准收益率，财务净现值远大于零，说明项目是可行的。第二节财务评价小结序号项目单位数额备注1建设投资万元150002流动资金万元30003销售收入万元434004税金及附加万元65105利润总额万元44106全部投资回收期年7.647全部投资财务内部收益率18.948全部投资财务净现值5059投资利润率29.310投资利税率43.4以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。第十三章社会效益评价项目采用先进生产技术，形成具有国际先进水平的配套科研、生产加工体系，使企业能够尽快步入经济发展快车道，为我国利用行业提供新的产业支持，为平邑经济的发展增加税收，为社会提供更多的就业机会，为公司未来的发展提供足够的动力。总之，项目对社会经济发展有着积极的、广泛的作用。社会效益显著。第十四章项目风险及措施一、新产品研发风险技术创新，新产品研发将成为企业竞争的主要核心竞争力之一。但新产品研发要求企业必须具备很强的人才、资金、市场等多方面的能力。措施：公司在生产、销售方面积累了丰富的经验，具备了较强的研发、销售能力，拥有了稳定的销售渠道和客户资源。在研发方面，除了自行开发外，将加大力度与专业大学、研究所、上下游单位等联合研究，以嫁接研发实力，减低研发风险。二、经营不善风险随着市场的不断成熟，大批投资者及强势企业将加大对该领域的投入力度，这将对那些固步自封、不求进取、管理不善的中小企业形在严重挤压和威胁。措施：与时俱进，是现代企业生存和发展的基本理念，聘用能力强、高素质的高级管理、市场营销、技术研发人才，并辅以良好的待遇，将有利于保障企业的生存和发展。对于公司来讲，随着科研力量的进一步加强，营销在相对一段时间内，显得更为重要。公司将秉承一贯的经营宗旨，争做国内同行业的领导者，技术水平的指导者，市场网络的构建者。三、市场风险企业重组和扩张是当今经济生活中永恒不变的主题，别人扩张，侵占本公司原有的市场，这是时刻都面临的风险，在当今市场，这一趋势更加明显，发展更为迅速。措施：1、加强自身管理，节约成本、加强研发实力、加强对客户服务的意识，是最基本的应对策略。2、利用并创造优势，适时、适度主动扩张，以扩大支柱产品规模、获得更大的市场和生存空间，占据市场主动地位；3、利用公司具备的优势，将属于本企业市场范围内的弱势企业（或竞争者）淘汰出市场，以增强本企业的定价能力、有效扩大销售总额，同时降低企业经营风险。4、不断提升产品科技含量，创新永远是企业立于不败之地的良方，公司目前具备的科研力量足以规避来自技术领域的竞争风险。四、财务风险公司正处于快速增长阶段，负债率较高，又面临启动本生产项目，资金压力加大。措施：拓展股权、债权、国际基金等多种融资渠道，利用国家大力扶持高新技术产业的优惠政策，争取国家扶持资金。建立并实行稳健的财务制度，加强财务管理，做细资金管理计划，严格把关每笔开支，降低财务风险。五、不可抗力风险对不可抗力风险，主要化解思路是：严格规范运行程序，严密对接保险操作。通过国际惯例规则运作，用“保险”化解“风险”。目录TOC\o"1-3"\h\z一、 东华大学建设数字化校园的目的、意义及可行性 2二、 数字化校园规划 42.1规划原则 42.2数字化校园体系结构 52.3数字化校园主要功能 62.4基础设施平台规划 82.4.1校园网络基础平台规划 92.4.2校园数据中心平台规划 92.5校园URP 112.5.1共享数据库 112.5.2统一身份认证中心 122.5.3校园URP子系统 132.6教学资源中心规划 132.6.1数字图书馆规划 132.6.2网络化教学规划 152.7数字化校园门户规划 172.8校园一卡通规划 182.8.1校园一卡通体系结构 192.8.2校园一卡通建设模式 192.8.3校园卡使用描述 19三、 数字化校园的安全问题 203.1系统安全问题 203.2安全审计 213.3安全管理 21四、 数字化校园的管理规范 224.1决策层 234.2管理层 234.3操作层 24五、 标准规范及运行保障体系 245.1建设的方法及策略 245.2建设内容 25六、 数字化校园的建设步骤 25七、 数字化校园的投资预算 277.1应用系统 277.2一卡通系统 287.3弱电子系统 27附录：数字化校园建设模式分析 PAGEREF_T