述职报告制度（1127事业部总经理）

总第NUMPAGES22第1页佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司述职报告（事业部总经理）模版佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司二零零五年十二月一、模版填写说明1、论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。2、数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。3、上报格式。均以WORD文档形式上报，述职时以全文投影形式讲演。不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。二、述职内容1.亮点、暗点及其分析亮点1.2.3.暗点1.2.3.说明：3个亮点、暗点可以从以下三个方面中各选一条。1、KPI完成的暗点和亮点销售额完成情况；产值完成情况产品开发；成本控制；产品质量控制；2、核心竞争力提升的暗点和亮点团队建设（员工辅导与培养、人才梯队计划）；顾客服务；品牌文化建设；3、管理监督的暗点和亮点部门职能建设企业文化与制度建设（组织气氛、员工心态、管理者责任心、流程管理与部门间合作态度）；变革创新，知行合一；2.部门职能建设2.1组织结构设计2.1.1组织架构合理性与存在的问题，对现在部门内部组织架构的评价2.1.2现在的组织架构设计和人员定编情况2.1.2.1现在组织架构图（事业部内部）2.1.2.2按照组建高效团队和组织而设立的组织架构图（事业部内部）2.1.2.3按照组建高效团队和组织而设立的组织架构的人员定编情况2.1.2.4对按照组建高效团队和组织而设立的组织架构的合理性说明2.1.3组建高效团队和组织需要的条件（公司支持或改革的方向）2.2业务流程管理2.2.1业务流程现状与效果分析2.2.2下属各部门业务流程接口现状与效果分析2.2.3业务流程中存在的问题2.2.4如何改善业务流程，提高效率2.2.5效果评估2.3业务运营2.32.3.1.1生产任务的安排与2.3.12.3.12.3.12.3.12.32.32.32.32.4信息管理2.42.42.42.42.5持续改进2.5.1全年技改与技术进步规划2.5.2技改落实情况2.5.3技改和规划收益情况2.5.4目前仍需要持续进行的技改和项目规划2.5.5目前技改和规划面临的困难和不利因素2.5.6解决和应对措施3.KPI指标完成情况3.1KPI指标达成及分析3.1.1KPI指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售回笼（国内）销售回笼（出口）全年产品产值陶瓷总优等品率（不含冷补）陶瓷总优等品率（含冷补）连体、分体、小便器、蹲便器、净身器、洗涤槽优等品率（不含冷补）连体、分体、小便器、蹲便器、净身器、洗涤槽优等品率（含冷补）人均产值总人工成本占产值比率生产成本控制（燃油、水电、石膏、泥料、化工等合计）占总产值的比例燃油占总产值的比例水电占总产值的比例石膏占总产值的比例化工占总产值的比例卫浴材料成本占卫浴产值的比例销售成本销售成本占产值的比例3.1.2与去年同期比较销售指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%销售回笼（国内）销售回笼（出口）全年产品产值陶瓷总优等品率（不含冷补）陶瓷总优等品率（含冷补）连体、分体、小便器、蹲便器、净身器、洗涤槽优等品率（不含冷补）连体、分体、小便器、蹲便器、净身器、洗涤槽优等品率（含冷补）人均产值总人工成本占产值比率生产成本控制（燃油、水电、石膏、化工、卫浴材料等合计）占总产值的比例燃油占总产值的比例水电占总产值的比例石膏占总产值的比例化工占总产值的比例卫浴材料成本占卫浴产值的比例销售成本销售成本占产值的比例3.2逐条与去年同期比较分析增减的原因3.3逐条确认改进措施和效果预计4.新产品开发4．1．1研发投入规模和比率指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计陶瓷开发费用陶瓷开发费用率陶瓷开发人员数卫浴开发费用卫浴开发费用率卫浴开发人员数4.1.2与去年同期比较项目去年同期本年当期同比增长%全年预测陶瓷开发费用陶瓷开发费用率陶瓷开发人员数卫浴开发费用卫浴开发费用率卫浴开发人员数说明：1、研发费用：投入开发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；2、研发费用率为研发费用与销售额之比率4.2开发费用与效果评估4.3改进措施4.总投入(含研发、推广费用)定位卖点预计销量实际销售预计占总销售比例实际占总销售比例系列1系列2系列34.4.2效果分析：4.4.3改进措施（营销、开发、采购、财务、生产等方面）4.推出时间预计销量占全部系列的份额%全年新品率预计%系列1系列24.5.2营销战略组合(为达成预计销售份额所采取的措施)4.5.3营销战略组合分析与效果预计4.6产品组合优化策略4.去年同期本年当期同比06年预测全年产品销售量最佳的产品型号销量最大的前20%的品种分别是销量最大的前20%的品种销售收入占全部销售收入的比重产品销售量占总销量＜0.3%的产品个数和具体型号4.6.2分析说明：4.6.3全年各渠道、各地区产品配套销售情况描述4.6.4针对各渠道、各地区现状及全年产品销售表现需要采取的产品销售组合和销售策略调整5质量管理状况与措施5.1.1质量管理指标指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计陶瓷产品缺陷率卫浴产品缺陷率退货率%返修率%客户投诉次数/万件、套设备运行无故障率末位员工改善情况5.1.2与去年同期比较项目去年同期本年当期同比增长%全年预测陶瓷产品缺陷率卫浴产品缺陷率退货率%返修率%客户投诉次数/万件、套设备运行无故障率末位员工改善情况5.1.35.1.45.1.5逐条确认改进措施和效果预计6渠道管理与存货清理6.1渠道管理6.2指标去年同期本年当期全年计划目标全年挑战目标经销商平均销售额前十名经销商平均销售额前二十名经销商平均销售额总代理个数总代实际开发个数分销个数超市个数超市进驻个数家装渠道建设情况其他新渠道开发情况说明：渠道管理（客户资源管理）重点是对总代理进行管理和分析。二级指标：经销商平均销售额=本年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总数）/2]6.3渠道管理项目分析6.4渠道管理的改进措施与效果评估6．5网络升级和营销模式创新方案6．6库存情况分析6．7库存清理存在的困难与对策6．8有效推销库存的策略6．9实施推销方案存在的困难及需要公司提供的支持7顾客满意7.1.1顾客满意度调查1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计外观质量满意度产品功能满意度交货及时满意度服务态度满意度服务水平满意度沟通效果满意度7.1.2与去年同期比较去年全年本年当期同比增减外观质量满意度产品功能满意度交货及时满意度服务态度满意度服务水平满意度沟通效果满意度7.1.37.1.4缺点与成果7.1.5提高客户满意度措施8管理要项8.1.1管理要项结果统计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计员工流失率员工的培训、辅导与考核管理(次数/人数)制度建设与执行情况(管理监督)现场6S管理（分数）ISO质量体系运行情况（不合格项目）安全、环保体系运行情况（工伤次数/环保不合格次数）8.1.2同期比较指标去年本年员工流失率（全年合计）员工的培训、辅导与考核管理(次数/人数)制度建设与执行情况(对制度的管理监督)现场6S管理（分数）ISO质量体系运行情况（不合格项目）安全、环保体系运行情况（工伤次数/环保不合格次数）8.2逐条对指标进行对照分析说明8.3全年提高管理要项的措施落实情况及分析8.5逐条阐述2006年提高管理要项措施9文化与制度建设（贯彻、实施并传承企业文化）9.1.1文化与制度建设（用定性描述企业文化建设指标去年本年组织气氛员工心态员工责任心部门间合作态度制度建设(文化角度)流程管理(文化角度)9.2分析说明9.3全年文化建设回顾9.4全年制度与文化建设成果与不足的改进措施分析9.5加强制度与文化建设的具体措施10、成长10.1队伍建设：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计团队建设（措施或活动）员工辅导与培养（辅导次数与辅导内容）人才梯队计划（培养人数/培养层次和计划）核心团队人员来源结构核心团队人员学历结构核心团队人员年龄结构目前有哪些梯队人员?10.2与同期比较队伍建设指标去年本年团队建设（措施或活动）员工辅导与培养（辅导次数与辅导内容）人才梯队计划（培养人数/培养层次和计划）事业部各部门人员接班人建设核心团队人员来源结构核心团队人员学历结构核心团队人员年龄结构关键岗