中药材收购加工项目建设可行性方案

临潭县中药材收购加工建设项目论证报告书第一章总论一、项目提要1、项目名称临潭县中药材收购加工建设项目2、项目承办单位甘肃省振财中药材开发有限公司3、建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点项目区位于甘肃省临潭县。临潭县，古称洮州，位于甘肃省甘南藏族自治州东部，地处青藏高原东北边缘，北秦岭西端，属青藏高原和黄土高原的过渡地带，自古被认为是中国西部“汉藏聚合，农牧过渡，东进西出，南联北往”的重要门户，藏、汉各民族进行“茶马互市”的旱码头。东北与康乐县、渭源县接壤，东南与岷县相邻，其余地区均在卓尼县包围之中（图1-1-1）。共辖3镇16乡141个行政村，总面积1557.68平方公里，总人口14.83万人，有汉、回、藏、蒙古等10个民族，其中汉族约占全县总人口的77%。（2）建设内容、规模建设加工中药材饮片的初级加工厂1座，产品为：甘草、板蓝根、当归饮片。3）相关技术培训及指导。（3）建设期限建设期1年（2012年4月—2013年4月）。4、投资规模及资金构成本项目总投资额为600万元，资金按构成分列如下：（1）建设工程费360万元，占总值的51.43%；（2）设备购置及安装工程费10万元，占总值的1.43%；（3）工程建设其他费用10万元，占总值的1.43%；（4）预备费70万元，占总值的10%；（5）建设期利息50万元，占总值的7.14%；（6）流动资金100万元，占总值的14.29%。（7）征收加工厂土地费用100万元，占总值的14.29%备注：收购药材投资额除外。5、主要技术经济指标主要经济指标表表1—1序号指标名称单位数量备注1生产规模（定额）达产年1.1甘草饮片吨/年80001.2板蓝根吨/年80001.3当归吨/年15001.4藏红花吨/年5002总投资万元700其中：建设投资万元360建设期利息万元36流动资金万元1003资金筹措3603.1银行长期贷款万元3003.2企业自筹万元603.3流动资金短期贷款万元1004成本年均4.1总成本万元16194.99其中：固定成本万元470可变成本万元44874.2经营成本万元44905财务指标年均5.1销售收入万元6509.155.2利润总额万元2019.155.3销售税金及附加万元5.4投资利润率%44.975.5投资利税率%5.6内部收益率税前%税后%5.7财务净现值（I=12%）税前万元税后万元5.8投资回收期（含建设期）税前年税后年5.9盈亏平衡点（BEP）%55.035.10借款偿还期年3.16、项目辐射范围及带动能力（1）项目辐射范围本项目建设中药材收购加工厂，采用“公司+基地+农户”的运行机制，项目建设地点位于甘肃省临潭县。（2）项目带动能力18000吨中药材，使约1800户山区农民（按户均4亩可产10吨）直接受益。并在药材加工时可解决300个就业岗位。解决临潭县农民和就业大学生的就业问题。二、可行性研究报告编制依据1、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，中国计划出版社2006年版）。3、《中国农村扶贫开发纲要（2001—2010年）》中华人民共和国国务院。4、《投资项目可行性研究指南》原国家发展计划委员会，2002年1月4日。三、综合评价和论证结论1、综合评价临潭县收购加工建设项目建设符合国家开发战略，符合国家农业产业政策。项目依托临潭县特有的自然资源、人力资源，以市场为导向，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处。财务分析表明，项目税后财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值万元大于零，投资回收期3.3年小于1/2项目计算期，贷款偿还期3.1年（含建设期1年）。投资利润率为44.97%，投资利税率为，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。2、论证结论经过对本项目全面调查、分析和论证表明：项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20%，利润和利税平均每年增长20%。但是我国的中草药材主要来源于天然野生自然资源，很多宝贵的药种由于人口不断增长、生态受到破坏，加之多年来不断的采挖，使野生中草药材不断减少，有的面临濒危处境，市场资源药品供应已远远不能满足人类的需要。但是由于受地方经济困难的制约，良种及肥料的生产投入严重不足，加之中药材科技措施还处于摸索阶段，良种、科技推广力度不够，加上生长周期长，致使县中药材产业发展长期处于生产规模扩不大，产品出不来，供不应求的现象，形成了自给自足的封闭型生产格局。加之科技经费不足，生产种植不规范、产前投入不足，导致种植药材产量不高或不能增收，严重影响了种植积极性，从而导致扩展基地困难重重，土地利用率极低，生产难以实现优化配置，严重阻碍了中药材产业化进程。因此，实施中药材产业发展生产建设，作为调整县农业产业结构，实现农业资源优化配置意义重大，非常必要。在社会主义市场经济体制基本形成，市场实行资源配置的基础作用明显增强，经济面临全球化和一体化的新形势；尤其是在中国入世以后，农业和农产品将面临着更大的冲击和更激烈的市场竞争这样一种历史大背景下。因此，要适应社会主义市场经济发展的要求，应以资源为依托，以市场为导向，加快县农业领域的科技创新、提高农业和农产品的科技含量、大力发展特色农业，成为农业和农村经济发展的必然选择。二、项目建设的必要性及意义1、项目建设的必要性目前，随着人民生活水平的不断提高，中药材生产面临新的形势，以中药材为原材料的中成药品已上千种，药材销售市场看好，产品供不应求。为此，尽快建设规模型中药材加工厂，依靠科技进步，优化品种结构，打开销路，解决农户出售难，提高市场占有率和竞争力，推进中药材产业化进程，已是一个十分紧迫的课题。随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中成药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。中药材是中国的第一大优势，发展中药材，是我国实现中国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略。建设中药材生产基地，对于提高农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材生产向无污染、无公害的绿色产业方向发展。2、项目建设的意义（1）对调整临潭县农村经济结构的意义临潭县地理环境特殊，经济发展滞后，二、三产业发展缓慢，在农业产业化发展上，缺乏覆盖面广，影响大的龙头企业，加之临潭县社会经济相对落后，科技含量高的产业化项目推广难度大。本项目以中药材人工栽培收购加工为建设内容，以龙头企业为主体带动广大山区农户在退耕地和坡耕地上人工栽培中药材。因此，项目建设符合临潭县的实际情况，可切实调整项目实施地的农业产业结构和农村经济结构，并为区域内农业产业结构和农村经济结构调整提供示范。（2）对增加农民收入的意义临潭县社会经济的发展远远落后于全国全省的平均水平，贫困人口主要分布在山区和半山区，更为值得关注的是山区农户还未找到一条脱贫致富的好路子。中药材市场潜力巨大，通过项目实施，可极大增加山区土地的产出效益，达产后每亩山地每年收益远远超过种植传统粮食作物。对解决当地老百姓脱贫致富，巩固生态工程建设成果有重要意义。（3）提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力开发临潭县特色产业是县委、县政府发展农村经济的重点之一。中药材是具有重要生态与社会经济价值的特色资源，开发前景广阔，通过项目示范建设，可大大促进其开发。因此，充分发挥临潭县自然生态优势，尽快建立临潭县中药材收购加工基地，必将有利于提高农业科技含量和企业效益，培育壮大特色产业，增强龙头企业的辐射带动能力。项目实施后，甘肃振财中药材开发有限公司将可望成为临潭县经济发展中覆盖面广、影响大的龙头企业。第四章市场分析与预测一、市场需求随着我国加入世贸组织和国家对中药发展的重视，中医药将全面走向世界。目前，我国中成药的产业规模越来越大，年销售额已从1980年近10亿元增加到现在的400多亿元（约合50亿美元），天然植物药品是目前国际市场的热点，年增长率超过10%，到2010年，天然药物和保健食品的贸易将突破2000亿美元，中药市场需求量大。我国人口占世界的五分之一，形成了一个巨大的市场群体。本项目产品均属于中成药制品中用量较大品种，其发展空间十分巨大。近十年来，各中药材价格稳中有升。据专家预测，随着我国加入WTO以及中医药被世界范围内越来越多的人所接受，地道中药材的需求量将以每年10%的速度递增。上述产品作为用量大且野生药材产量下降的大宗药材品种，其增长幅度将会高于平均水平，只要严格按照GAP标准生产出绿色、无公害、质量好的产品，进入国际市场的前景是广阔的。二、社会需求临潭县是国家扶贫工作重点县，山高坡陡，海拔高差悬殊，地形结构复杂。农民收入很低，“三农”问题特别突出。中药材产业在临潭县农业结构中资源丰富、生态环境优越的优势，发展中药材种植，进行产业化经营，增加农民收入，加快全县建设小康社会的步伐。三、生态改善本项目中药材种植为1～3年一茬，较一般农作物周期长，因而耕作次数减少降低水土流失。采用GAP标准生产技术，化肥用量少，农药用量少且为低毒易分解低残留品种，能有效避免土壤、水体、空气污染，故该项目对实施地的生态保护有积极作用。四、经济发展项目建成后与种植玉米比较，项目区农民平均每亩地可增收3000~5000元；基地建设解决了农村剩余劳动力，促进社会发展、繁荣与稳定；对当地农业产业结构调整具有较大的带动作用，具有较好的社会效益。第四章项目建设方案一、建设任务和规模1、建设的指导思想（1）根据市场需要，按照集约化、企业化、市场化、商品化的经营模式，定向建设基地。（2）加工厂要以现有条件为出发点，注意节约，因地制宜。（3）生产工艺的制定，不仅要注意先进性和实用性，并且还要同时企业考虑将来的发展，要求在功能和总平面布置上力求简捷流畅。（4）扶持龙头企业，创造名牌产品，把中药材产业建设成为有数量、有质量、有效益的新型产业。（5）将项目建设与增加农民收人紧密结合。（6）将项目与示范推广，并辐射、带动临潭县中药材产业发展紧密结合。（7）社会效益，经济效益和环境效益的统一，使之具有可持续性发展的潜力。2、建设原则中药材收购初加工厂建设原则：1）设计中要广泛采用与生产规模相适应的工艺技术。2）按照质量管理体系和国家执行标准进行设计。3）主要设备的选型以围绕质量目标和经济目标进行的原则。4）坚持“少投入，多产出”的原则，5）环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原则。3、建设规模建设加工中药材饮片的初级加工厂1座，厂址选择：临潭县卓洛公路边。占地面积：6亩。（现厂地没有办理土地使用证及土地批复。）二、项目规划、布局初级加工厂建设方案（1）厂址选择及布置原则项目初加工厂厂址选设在临潭县卓洛乡液化气对面，占地6亩，交通条件好，水、电供应方便，排污方便，地质条件好，主要原材料、辅料、燃料运输进出方便。企业今后对外经营及外部协作条件较好，远期生产线建设有余地，适宜建厂。厂区布置原则：符合工艺流程，力求使生产作业线短捷、顺畅。符合安全、卫生、防火、防爆及环保等设计规范的要求。满足施工、生产、检修、运输及生产管理的要求。布置尽量紧凑，以减少占地面积。（2）建设内容初加工厂主要建设内容为：生产厂房、仓库、办公楼、停车场、绿化及供配电、给排水、道路、消防、绿化等公用及辅助工程，配套建设相应的质检、分析设施等。（3）生产技术方案及工艺流程中药材饮片按《中国药典》和《中药饮片炮制规范》组织生产，按GAP要求，规范甘草、当归、板蓝根等中药材的生产、加工过程，进一步改善基地生产环境，提高药材的种植加工水平，生产出符合GAP标准的中药材来满足市场需求。中药材饮片生产工艺流程清洗切片干燥处理包装原料收购ref清洗切片干燥处理包装原料收购（4）公用工程1）给、排水工程①给水工程供水由城市自来水管引进，至厂区的东面200立方蓄水池，形成二次供水，该水池也用于消防水池。厂区供水管网采用生活、生产、消防三合一系统，新建车间内部管网环状布置，保证各用水点流量和水压稳定。厂区室内、外设地上式消火栓。②排水工程生产用水主要是原料清洗和车间卫生用水，排水采用沟排方式。新建厂房、办公楼周围建排水沟，并与市政排水系统连接。③消防工程在厂区东面的200立方水池为生产、生活、消防共用。根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001修订版），在同一时间内的火灾次数按两次考虑，建筑物的耐火等级为三级，火灾危险性分类为丙类。室外消火栓一次灭火用水量为35升/秒，两消火栓之间距离不小于50米。车间内均设室内消火栓，两消火栓之间距离不小于36米，室内消防水量为10升/秒。2）供电工程①电气负荷计算本生产线车间用电负荷为三级，电气负荷计算采用需要系数法。设备总装容量为500kw。有功功率：365千瓦。无功功率：321千瓦。视在功率：486KVA。由计算结果可知，本项目装机容量为500KW，计算负荷为486kVA。故应选用1台500kVA的变压器可满足全厂供电要求。②供电回路及电压等级本项目所需电源由附近地区经过的10KV电源线接至厂区配电室。③供配电系统⑴电压等级供电电压10KV，配电电压380V/220V。⑵配电系统高压部分设置一高压开关。低压部分采用TN-C-S系统，配电采用配电室开关柜和建筑单体配电箱两级配电，配电方式以放射式与树干式相结合。厂区室外配电干线采用穿钢管埋地敷设外，其余为架空安装。室外架空高压线路与地面的距离应大于6.5米；架空低压线路与地面的距离应大于6米。室内配线采用铜芯导线穿PVC电线管敷设。⑶控制系统：用电设备均采用就地控制。④设备水平电力变压器选用S9型节能变压器，低压配电屏采用GGD开关柜。各设备均在室内设置。各车间电气设备全部采用防尘防爆型。⑤照明：⑴照明电源、电压照明电源由各建筑配电箱配电并控制，照明电压220V，配电方式采用混合式。⑵照明光源所有房间采用节能灯照明，道路采用高压钠灯照明，厂区采用庭院灯和草坪灯照明。灯具的选择应与环境相协调，室内可采用吸顶灯或管吊灯，所有灯具选用三防型，车间内采用防爆灯。⑥防雷与接地：所有架空进出线处须设置避雷器。本项目按三类防雷建筑设计，高度超过10米的须在屋面设置避雷带，利用建筑物立柱主筋做引下线，利用基础钢筋做接地体。接地保护采用TN-C-S系统，并进行总等电位联结。所有设备联网接地，消除静电。三、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准严格遵循我国现行的有关设计规范和有关标准及规定，以经济效益为中心，认真贯彻“技术先进，符合国情，经济实用，着眼发展”的建设原则，精心设计、精心施工，做到总局布置合理，操作方便，管理科学，调度灵活，生产安全。2、项目实施进度安排项目建设期，安排在1年内完成。2012年3—6月为项目准备阶段，完成可行性报告报批和作业设计等准备工作并具体落实建厂地块；2012年4月—2013年5月完成中药材收购初加工厂的建设工作。具体计划进度下见表。项目实施进度表表5—5序号进度（季度）项目2012年2013年3453451可研评审、项目设计2加工厂土建工程设计施工、设备购置3设备安装、调试、验收4正式投产第五章组织机构与人力资源配置1、组织及工作制度（1）组织机构设置及管理体系通过建立中药材初加工厂，连接农户与市场带动全面发展（公司+基地+农户）。（2）技术保证及物资服务体系项目技术及物资的采购、产品的销售等服务全部由公司负责，其主要职责是：1）编制、审核厂地实施方案，组织实施并监督质量。2）编制中药材收购初加工方案，开展技术培训，根据技术要求，实行现场培训，确保管理达到科学合理，从而实现高产、优质、高效的目标。3）管理使用好项目资金。2、项目管理机构项目管理机构详见管理机构图公司公司总经理总经理财务部生产财务部生产车间科研检验部采购科销售部3、劳动定员项目劳动定员见表6—1岗位定员表表7－1序号部门定员备注1财务部22销售部103采购科104科研检验部25生产车间120合计1444、人员培训本企业培训对象主要为领导干部、基层干部、工程技术人员和工人。（1）领导干部培训通过业务讲座、短期培训班、聘请有关工业管理方面专家讲课或外出培训等方法，使领导干部的技术、经济管理更趋成熟，按市场经济模式管理企业。（2）工人培训招收的新工人首先集中一段时间进行操作等基本训练，进行技术教育，必须采取持证上岗制度，生产工人要到相关厂家参观学习。（3）工程技术人员培训工程技术人员应有一定的技术素质，应送有关的科研院所培训，使之掌握该行业的新技术、新工艺、新设备、提高技术素质，增强解决实际问题的能力。5、项目运行管理（1）项目管理项目建成后，将独立核算、自主经营。项目运营模式为：采用“公司+基地+农户”的形式，具体公司承担培训、提供技术等费用。农户与公司达成干药材收购协议，产品统一由公司进行收购，收购价实行最低保护价。公司通过对项目投入获得优质原料，并通过加工统一标准、品牌集约化销售获得效益。（2）资金管理严格按照财务管理的规定，实行专款专用、专户储存，单独建帐，不得挤占挪用、转移、截留。资金支付严格按照计划进行，坚持验收制度，凭单据报帐，同时接受上级和国家财政等部门的监督检查和审计部门审计。确保项目资金的合理使用。第六章环境影响评价一、环境影响初加工厂在生产工艺中有少量生产废水产生，同时卫生间会有一定量的生活污水排放；在生产中有一些噪音产生。二、环境保护措施及评价针对初加工厂建设对周围环境产生的影响和后果，采取以下环境保护措施，并做出相应评价。加工厂环境保护措施（1）环境保护标准1）《环境空气质量标准》CB3096－96二级标准。2）《城市区域环境噪声标准》CBMM－93二类标准。3）《工业企业设计卫生标准》TJM36－79标准。4）《污水综合排放标准》CB8978·1996－级标准。5）《工业企业厂界噪声标准》GBI2348－9011类。6）《大气污染综合排放标准》GBI629796二级标准。（2）综合利用与治理方案1）废水：加工厂废水主要为清洗原材料使用后的废水及生活污水，因此设计采用污水处理工艺：污水—预沉池—调节池—水解池—排放，经处理后的污水达《污水综合排放标准》(CB8978-1996)表4一级标准(CODcr：150mg/L，BOD5，300mg/L，SS：15Omg/L，pH(6-9)排入厂外。2）废渣的处理项目产生的废渣经处理可用作肥料。3）噪声控制与治理噪声主要是振动噪声和机械设备固有噪声，其治理方案是在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在管道连接上设置橡胶减振补偿器，并选用低噪声设备；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下。（3）环境保护本项目将按国家环保法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采取必要治理措施。（4）环境影响评价结论通过环境保护措施的实施，本项目无论是对水环境、大气环境和噪声环境，在建设和投产后，都不会对拟建厂址周围环境造成不良影响，从环保的角度评价，项目是可行的。第七章结论与建议一、研究结论积极发展有特色的优势产业，是国家实施西部大开发战略的重要内容，该项目建设符合国家开发战略，符合国家农业产业政策。项目依托临潭县特有的地道药材种质资源，以市场为导向，以科技为支撑，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目依托的技术成果具有显著的先进性、实用性，已具备产业化技术基础，项目建设地点是我国中药材传统栽培中心区，产业优势比较明显、开发潜力大。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处，成为项目区农村经济发展新的增长点。实施该项目符合国家农业产业政策，符合当地经济发展方向。项目技术规范，产品市场前景广阔。项目投资少、见效快、回报高、风险小，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，对增加农民收入和调整农业产业结构有着十分重要的意义。通过本项目的实施，项目每户山区农民每年平均可收入6000元，扣除土地及劳动力机会成本，山区每亩土地每年可增收3000元以上。经对本项目全面调查、分析和论证表明：项目经济可行、技术先进可行、环保可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。二、建议1、本项目效益显著，示范辐射作用范围广，建议有关部门尽快立项支持。根据临潭县农业产业化程度低，经济发展落后的实际，在政策上给予优惠，建设资金上给予扶持，使项目尽快建成实施。2、建议项目建设单位落实地方自筹资金，完善项目组织机构建设，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。3、现初级加工厂厂地没有办理土地使用证及土地批复，望政府帮助积极给与办理。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概述 11.1项目名称、主办单位及负责人 11.2可研编制依据 11.3主要研究内容 11.4主要研究结论 21.5主要技术指标表 2第二章项目建设背景及必要性 42.1项目建设背景 42.2项目建设的必要性 5第三章项目建设用地和选址 83.1项目选址 83.2项目选址 83.3建设条件 8第四章规模确定 114.1编制依据 114.2用地规模 114.3建设规模 11第五章总图布局及工程设计方案 135.1设计理念 135.2总图布局 135.3设计说明 145.4建筑设计 155.5结构设计 155.6人防设计方案 165.7给排水设计 165.8采暖设计 185.9电气设计 18第六章环境保护及消防 226.1环境保护 226.2消防 23第七章节能 257.1节能目标 257.2设计依据 257.3节能措施 26第八章项目组织管理 298.1项目管理机构 298.2项目监理 31第九章项目实施进度 32第十章投资估算及资金筹措 3310.1编制依据 3310.2投资估算说明 3310.3其他费用估算说明 3410.4投资估算结果 3410.5资金筹措 34第十一章项目招标 3511.1编制依据 3511.2项目招投标基本情况 3511.3项目招投标基本情况表 38第十二章结论 3912.1结论 3912.2建议 39附件：1、**县**中学学生宿舍楼建设项目委托书2、《**县**中学地理位置图》3、《**县**中学现状平面布置图》4、《**县**中学新建学生宿舍楼平面布置图》目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 总论 3第一节项目概况 3第二节项目建设背景 3第三节项目建设目的与意义 4第三节项目计划目标 7第四节 可行性研究编制中的工作范围 8第五节 可行性研究的简要结论 9第二章项目编制依据和原则 10第一节编制依据 10第二节 编制原则 11第三章申报企业情况 11第一节申报企业基本情况 11第二节企业人员情况 13第三节企业财务经济状况 14第四节企业管理情况 14第三章项目技术可行性分析 15第一节项目的技术创新性论述 15第二节技术成熟性和项目产品可靠性论述 18第四章项目产品市场调查和需求预测 20HYP