库房管理制度规范（20篇）

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1、全部财产、低值易耗品应分别建立财产明细账，低值易耗品明细账。原材料要建立原材料流水账。

2、财产明细账应仔细填写固定资产明细账，各栏目〔总数、分类、使用年限、折旧单、估计残值、单位、规格、名称、编号〕。其中，编号规章如下：公司/分公司/部门/类别/，例如：p/m/d/k—01表示：普赖斯美食公司电器类空调第一台。其明细账编号应与实物的财产卡全都，注：折旧率与残值率可以不填凭证号栏扫，按如下方式填，凭证类别分四类：

入、领、调、盘。

入——入库单，领——领料单，调拨单——调，盘——盘点表、盘点差异表。凭证号数为该入、领、调号码。

3、低值易耗品明细账应仔细填写如下栏目：存放地点、名称、规格、类别、单位、编号，其凭证号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应全都。

4、原材料账务分为两部份：

〔1〕鲜活食品平常只登记购入数量，到月末依据盘点数量登记盘存数和领用数。

〔2〕其他原材料明细账平常既要登记入库数也要登记出库数和结存数。

5、全部账务登记均须根据合法有效的原始根据为准，不得擅自涂改和撕毁。

6、每年末库管应编制一次总盘点表，即财产分布汇总盘点表，如：空调50台，其中基地10台、门店10台等。

7、每月盘点完毕后，应主动与财务核对明细账与财务账等是否全都，明细账与卡片是否全都，即：帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。

8、违返上述工作制度，落实责任视情节轻重赐予50—500元罚款，没收肇事物件，造成损失的赐予赔偿，情节严峻的赐予辞退或追究法律责任。

9、账务结转暂遵循集团公司财务制度。

在进行库房财务管理前先对库房其他制度进行完善比方库房管理制度、财产管理制度、验收管理制度、单据管理制度等。做好了这四项管理才能对其财务进行管理，所以大家在使用时应依据餐饮酒店的详细状况来进行确定。

库房管理制度规范2

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的选购。

b)与合同打算或请购单不相符的选购物资。

c)与要求不符合的选购物资。

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产打算更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保平安，收民快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

库房管理制度规范3

1、目的：

为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。

2、范围：

针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。

3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。

3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的挨次原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源等平安状况。

3.2.8、仓管员根据财务要求准时地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物全都。

3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它珍贵物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随便配制。

3.3、严格执行货物进出仓库规程。

3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安。

3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3.3.5、仓管员、理货员必需根据进出仓流程做好各项交接工作。

库房管理制度规范4

1、档案保管工作，是采纳肯定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和爱护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案平安。

2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的爱护管理。

3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作，确保档案完好平安。

4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件;引用先进科学技术，实行科学管理。

5、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内;保持清洁洁净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

6、库房管理人员要做到每天清扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发觉有字迹褪变和纸张破损的案卷，准时进行抢救。

7、接交进馆的档案，要仔细清点，履行签字接交手续;档案外借，要仔细清点，履行批准手续，并保证按期归还;非工作人员不得进库房，以防意外;在库房里不准吸烟。

库房管理制度规范5

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目本钱决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购置材料物品〔板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库〕都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工〔油漆〕铝钢材类、板〔木〕材建材〔包括瓷砖〕类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程项目所需材料物品除外〔购置回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出〕。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况〔包括产生盈亏状况说明〕上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经答应禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的平安爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限〔必要的也可提交样品、示意图和材料店名〕等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求〔不明白问清晰材料员〕，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将状况准时通报选购员。

15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患病经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

其次章仓库管理作业流程

1、各工地主管〔水电和油漆主管〕接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求打算单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色〔假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名〕等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求打算单后，马上核查库存状况，确定是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依据订购单仔细审核〔包括到工地实际测量数量等〕并与工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员〔供应商〕在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

7、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必需送至仓库门口交接〔重物品除外〕；先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。

8、仔细做好退料工作。退料原则：不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。

9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。

10、仔细做好手开工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、仔细协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

库房管理制度规范6

第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资四周储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确、质量完好、确保平安、收发快速、面对生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

其次条：库房设置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发觉问题，应准时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用处规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、平安、牢靠的前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目见数，检点便利，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应准时报考物控主管，分析缘由、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要依据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，到达“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特别状况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，把握必要的防火学问。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节省用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图便利，违背发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及过失等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用处、核算员和领料人员签字。属打算内的材料应有材料打算；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发觉价格不符、货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除打算选购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节省的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必需与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清晰，防止过失出门。

第十九条：全部发料凭证，库管员应妥当保管，不得丢失。

其次十条：记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要准时。

其次十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四全都”。

其次十二条：制造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

其次十三条：库管员调开工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要赐予纪律处分。

库房管理制度规范7

为了加强仓库防火平安管理，确保学校不受损失，特制定本规定。

一、仓库管理人员必需仔细贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立“平安第一”的思想。

二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。

三、严格执行《学校公用物品管理规定》，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等平安工作。

四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规章，坚决执行“六不准”：

⒈不准在仓库内吸烟和使用明火；

⒉不准随便进行动火作业；

⒊不准使用不合格的电器设备；

⒋不准在库内住宿和让无关人员进入；

⒌不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；

⒍不准堵塞库内的消防通道。

五、仓库内禁用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。

六、下班时，仓管员必需检查货物，关好门窗，切断电源。

七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完好好用。

八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得平安部门批准，并落实防范措施方可进行。

九、发觉隐患，准时实行防范措施，发生火灾时，马上扑救，并准时报告。

库房管理制度规范8

一、产品的入库与验收

1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《选购入库清单》认真核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定准时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。

判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。

9、入库物资应准时入库。

二、产品的出库与发放

1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。

4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相全都，帐、帐相符。

5、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字,并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。

三、物资贮存与防护

1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应相关信息。

3、仓库做到通风、枯燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题准时处理。

5、做好产品的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

6、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。

四、应急状况处理

1、遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络应急领导小组，准时实行相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

库房管理制度规范9

1、产品储存有特地的食品库房，进出产品应登记。

2、库房四周保证无污染源。

3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产力量相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特殊是外观与产品相像的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

4、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

5、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

6、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。

7、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

8、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。准时清理不符合平安要求的产品

9、库房应配备专职管理人员，仓库应常常开窗通风，定期清扫，保持枯燥和干净，定期通风换气。

10、工作人员应穿戴干净的工作衣帽，保持个人卫生。

11、成品码放时，与地面，墙壁应有肯定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

库房管理制度规范10

一、日常仓库管理制度

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、退回产品应分别建账反映。

2、必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。

4、库房必需根椐生产打算及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，在有条件的状况下逐步实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，

二、入库管理仓库管理制度

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭仓库管理制度按选购打算单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需通知选购经办人员准时处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单〔在当月票到的可不开〕，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完好，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有仓管员及经办人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回产品，必需由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料〔包括原材料、帮助材料〕出库时必需办理出库手续，并做到限额领用〔按消耗定额〕，车间领用物料必需凭由车间主任〔或其指定人员〕统一领取，领料人员凭车间主任或打算员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必需由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等〕，应准时的'用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的详细规定执行。

库房管理制度规范11

第一条为了加强仓库防火平安管理，保障国家和公司财产免受火灾危害，保证生产顺当进行，特制定本制度。

其次条库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《危急化学品平安管理条例》〕、《仓库防火平安管理规章》、《常用危急化学品储存通则》等法规和标准的规定。

第三条物资储存场所的消防器材配置，应按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备，支配专人维护和保养。

第四条严格执行岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。

第五条在仓库、堆垛区，应设明显的防火标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

第六条仓库的各种平安设施，必需常常检查、定期校验、保持完好状态，做好记录。

第七条仓库管理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制度。核对、检验进库物品的名称、规格、平安标签、质量、数量、包装。无产地、铭牌、平安标签和产品合格证的物品不得入库。严格履行发放手续，仔细核实。

第八条仓库管理人员，必需经过特地培训，有平安监督管理部门的培训合格证。具有责任心强，熟识危急化学品性质和懂得防护、消防学问的人员担当。

第九条仓库保管员应依据所保管的物资的性质，配备必要的防护用品、器具。

第十条仓库管理人员，必需加强库内物资检查，发觉隐患应准时整改，无力量整改的，应报告上级主管部门进行整改。

第十一条甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，确须在露天存放时，必需做好防火、防晒等措施。规定禁止在露天存放的危急化学品，严禁在露天存放。

第十二条简单互相发生化学反应或灭火方法不同的物品，必需分间、分库储存，并在醒目处标明储存化学品的名称、性质和灭火方法。

第十三条库内储存化学品的面积和间距必需符合以下要求：

〔一〕每堆垛占地面积不宜大于100平方米。

〔二〕堆垛与堆垛之间的距离不小于1米；堆垛与墙间距不小于0.5米；堆垛与梁、柱的间距不小于0.3米。

〔三〕主要通道的宽度不小于2米。

〔四〕装有照明灯的仓库，灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。

第十四条储存易燃和可燃化学品的仓库及堆垛四周，不准进行试验、分装、封焊、修理、动火等作业。如因特别需要，必需办理《动火作业证》，报平安部门批准，实行平安措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。

第十五条仓库的电气装置必需符合国家有关电气装置的标准规范的规定。

库房管理制度规范12

一、库房设专人管理，并做到责任落实。

二、入库验收，对入库食品或食品原料进行验收，其验收内容包括：

1、对生产厂家和经销商的卫生答应资格进行查验；

2、货物有无随货同行的化验单或合格证；

3、对入库食品进行感官检查，查验有无异样或变质；

4、食品馐上标识是否完好、清晰；

库房管理员对验收不合格的食品应拒绝入库。

三、食品验收入库时做好入库食品的验收记录，供货方供应的化验单、合格证等与验收记录一起妥当保存以备查。

四、入库食品应存放在货架上，隔地、离墙，分类存放，标签立卡。

五、库房保持良好通风，无蝇、无鼠害、无虫害。

六、库存食品应定期检查，发觉霉变、生虫、变质或超过保持期的食品要准时废弃处理并做好记录。

七、库房应专人负责清洁卫生工作，并应随时保持清洁卫生。

八、有毒、有害物品严禁存放于食品库房中。

库房管理制度规范13

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

〔1〕仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

〔2〕验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

〔1〕验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

〔2〕进仓的物品一律按固定的位置堆放；

〔3〕堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

〔4〕凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

〔1〕对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

〔2〕抽查：

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对；

②材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

〔1〕领用物品打算或报告：

①凡领用物品，依据规定须提前做打算，报库存部门预备；

②仓管员将报来的打算按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取；

〔2〕发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单〔含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用处等〕并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

〔3〕货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点：

〔1〕仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

〔2〕将盘结果列明细表报财务部审核；

〔3〕盘点期间停止发货。

7、记账：

〔1〕设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

〔2〕账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

〔3〕记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在未弄清和更正前不得入账；

〔4〕审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

〔5〕发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

〔6〕直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

〔7〕调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用；

〔8〕进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

〔9〕对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

〔10〕月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

〔11〕与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度：

〔1〕仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

〔2〕材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

9、物品、原材料选购制度

物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地选购”的规定。

各项物品、商品、原材料的选购，必需遵守市场管理及外贸管理的规定。

打算外选购或特别、急用物品的选购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可选购。

凡购进物料，尤其是定制品，选购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或选购。

高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。

从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不管金额大小一律必需取得总经理的批准，方予选购，否则财务部拒绝付款。

凡不按上述规定选购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

10、物品、原材料盘查制度

物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

自然溢损：

〔1〕物品、原材料、物料选购进仓后，在盘点中消失的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

〔2〕超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明缘由，说明状况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

人为溢损：人为溢损应查明缘由，依据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

11、物品、原材料损耗处理制度

物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用〔食用〕价值，需要作报损、报废处理。

保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废缘由，并经业务部门审查提出处理看法，报部门经理或财务部审批。

对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出看法，并呈报总经理审批。

在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

12、食品选购管理制度

由仓管部依据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度选购打算一式四份，交总经理审批，然后交选购部选购。

当选购部接到总经理审批同意的选购打算后，仓管部、食品选购组、选购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部依据食品部门的需求状况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

为提高工作效率，加强选购工作的打算性，各类货物实行定期补给的方法。

库房管理制度规范14

1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。

2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。

4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。

5、库房内应常常通风，保持室内枯燥清洁。

6、库房门、窗防鼠设施常常检查，保证功能完好。

7、设专人负责库房管理，并建立健全选购、验收、发放登记管理制度。

8、库房内食品及其原料应常常进行检查，准时发觉和清理过期、变质食品及其原料。

库房管理制度规范15

1、非本岗工作人员不得随便进入仓库。

2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。

3、按时到达工作岗位，到岗后巡察仓库，检查物品是否短缺，检查电器平安，检查消防设备，检查有无火患危急及可疑迹象，发觉状况立刻向上级汇报。

4、检查仓库全部存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满意各个使用部门的需求。

5、清扫仓库四周环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。

6、仓库所存物品摆放必需分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在惹眼处。

7、常用物品存量必需根据最高、最低存量收货及补给，保证满意餐厅营业需要。

8、收货要按质按量验收，收货手续要清晰并尽快发给使用部门，如未能准时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，堵塞走火通道。

9、严格执行各项规章制度，熟识货物，明确所负责保管物资的范围。

10、借、发物品手续要清晰，单据要放到指定位置，不能随处乱放。

11、仔细填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。

12、当天帐目当天清理，不得任凭涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。

13、每月定期进行物品盘查，核对全部数目。

14、检查当天工作，整理好当天的单据，准时交给记帐员。

15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭全部电器设备及照明用电等，锁好仓库门。

16、每月定期进行物品盘点，核对全部数目。

库房管理制度规范16

〔一〕食品贮存的卫生要求

1、原料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。仓库要干净有序、常常保持清洁，严峻灰尘或异物污染食品，应装有精确的掌握湿度、温度的装置。不得存放杀虫剂和亚硝酸盐等有毒有害物质。

2、食品保藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以上，以利于通风和检查。建卡登记，仓库内食品与非食品；原料与半成品；卫生质量有缺陷的食品与正常食品；短期存放和较长时间存放的食品；具有挥发性气味的食品和易汲取气味的食品〔如面料、茶叶、饼干等〕，均要分开存放，腐败变质的食品和非食品，不能入库。散装食品要用密闭容器保存并注明品名、入库时间。常常检查库存食品的质量，特殊是已经开封过的食品，发觉食品变质、发霉、生虫等要准时处理，同时要留意常常检查库存食品的保持期。

3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清晰，冷藏、冷冻室装有温度显示装置，冰箱或冰柜保证正常运转。肉、禽、水产类原料应贮藏在-18℃以下冷库内，同一室内不得贮藏互相影响风味的原料，冷藏室应准时除霜，定期消毒。

4、食品库房应设专人管理。食品入库前必需进行验收、登记，检查感官是否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库。新奇水果、蔬菜原料应存放在遮阳、通风良好的场地。特别原料应依据不同要求分别贮藏。

5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当常常开窗通风、定期清理，保持仓库室内枯燥和干净。

6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必需安装坚固的防盗门窗，最好有两人管理、分别加锁。

〔二〕仓库管理人员的卫生责任制

1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。

3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有剧烈气味的物品，不同库储存。

6、仓库常常开窗通风，保持枯燥。

7、冰箱、冷库常常检查定期化霜，保持霜薄气足。

8、常常检查食品质量，发觉食品变质、发霉、生虫等准时处理。

9、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

库房管理制度规范17

1.目的

加强在库药品的管理，保证药品质量。

2.适用范围

适用于储存管理。

3.职责

保管员：负责本制度的实施。

质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。

4.内容

4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。

4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质互相影响，易串味的药品的药品分区存放，特别管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。

4.3依据药品储存条件，储存于相应库中

——常温库：温度掌握0--30℃以内，相对湿度掌握在45%--75%以内。

——阴凉库：温度掌握0--20℃以内，相对湿度掌握在45%--75%以内。

——冷库：温度掌握2--10℃以内，相对湿度掌握在45%--75%以内。

4.4药品堆垛应有肯定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

4.5药品储存实施色标管理，合格品区绿色;退货品区黄色;待验区黄色;不合格品区红色。

4.6库存药品要按批号挨次分开或依次堆码。

4.7酒精等危急药品库存不得超过20瓶，不合格药品确实认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、枯燥桶等设施、设备，定期修理，保持良好运转。

4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。

4.10对储存药品定期检查，发觉问题准时上报处理。

4.11因人为缘由造成质量事故，按药店有关规定处理。

库房管理制度规范18

一、干货库管理

1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及肯定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。

2、依据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；全部物品必需放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。

4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避开阳光直接照耀。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。

7、掌握有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存状况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。

二、冷藏库的管理

1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放声威用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。

2、依据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守以下保藏时间。

新奇鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间；

新奇鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间；

熟料半成品存放期为7天，贮藏温度为-10-10度之间；

水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间；

生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。

3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；全部物品必需放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。

4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类、水产类物品。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。

7、掌握有权进入冷藏库人员数量，有打算，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。

8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决。

三、冷冻库的管理

1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。

2、坚持冻藏食品及原料必需处在冰冻状态进入冰库的原则，避开将已经解冻的食品及原料送放冻库。

3、全部的冻藏仪器及原料必需注明入库日期，依据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；全部物品必需放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。

5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。

7、掌握有权进入冷冻库人员数量，有打算食品领货，削减库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。

8、常常检查，保持冷冻库到达规定的温度，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决。

库房管理制度规范19

1.库房存放食品须堆放有序，保证先进先出，要求隔墙离地存放，与室外不能有相通的洞。

2．准时