纳税服务中心完税票证自查报告

纳税服务中心完税票证自查报告纳税服务中心完税票证自查报告

纳税服务中心完税票证自查报告

纳税服务中心201*年度税收票证自查报告

根据市局关于201*年度税收票证检查的工作部署，结合我纳税服务中心票证管理的实际状况，抽出吕善彪、孟祥臻、陈霞三名工作人员组成检查小组，对201*年度管票、用票状况进行了仔细全面地检查，现将自查状况报告如下：

一、存在问题

（一）未装订汇总凭证单。201*年16月份除车购税票有税收（汇总专用）缴款书订装外，税收小额完税证、税收罚款收据、行政性收费专用收据等都没有装订汇总凭证单。没有汇总凭证单不能一目了然了解每旬税款报解的数字，只能通过每张税票相加把握相关收入进度。201*年7月2729日，省局收入核算处黄雄副处长带队来我局，对201*年度税收票证和税收报解入库进行专项检查。在对我纳税服务中心201*年16月份税收票证的检查中，也指出了税票未装订汇总凭证单这一问题。

（二）未按规定填开税票。

201*年1月份状况：（1）1月份彭瑾开具税收小额完税证10套，增值税税种，用税收百位小额完税证征收千位税款，超面额开票，税票号码为：07220252457、07220257461、07220257466、07220257530、07220257559、07220257608、07220257620、07220257622、07220257624、07220257637；（2）201*年1月4日彭瑾开具税收小额完税证1套，增值税税种，销售收入栏和实缴金额栏有涂改现象，应作废但未作废，税票号码为：07220257468；（3）201*年1月25日彭瑾开具税收小额完税证1套，增值税税种，税票面字体重叠变粗，应作废未作废。

201*年2月份状况：（1）2月份彭瑾开具税收小额完税证9套，增值税税种，用百位小额完税证开具千位税款，超面额征收，税票号码为：07220257759、07220257754、（）、07220257733、07220257768、07220257826、07220257850、07220257895、07220257903；（2）201*年2月1日彭瑾开具税收小额完税凭证1套，增值税税种，税票面字体重叠变粗，应作废未作废。

二、整改要求

（一）在税收票证领发以及保管方面，要严格执行领发制度，做到交接手续齐全、严密，票证使用人员及代征、代扣单位在领取票证时，必需由领、发双方共同清点领、发数量和号码，双方清点无误后，领、发双方交换“票款结报手册”互为对方登记领、发票证种类、数量、字轨号码及领发时间，然后在手册上双方共同签章。

（二）在票证使用方面，严格执行票证填开“十不准”规定，做到专票专用，先领先用，挨次填开。多联式票证要一次全份复写或打印，各我要填写齐全，字迹端正清楚，不能漏填、简写、省略、涂改、挖补。各种章戳加盖齐全。（三）在票证审核方面，要始终坚持“三级”审核制度，做到了按月、按季进行票证盘点、盘库以及票证日常检查。能按票证装订程序准时将各类票证整理归档，按要求准时装订归档，并要装订汇总凭证单。各类票证报表报送准时。

（四）在税款缴库的准时性和平安性方面，必需仔细执行国家税务总局制定的各项税收票证管理方法和规定，不得逾期结报、延期缴库，不得违规开设税款过度帐户或将税款存入其他帐户，尤其要加强税收票证结报缴销环节的审核，保证结报的税款和实际征收的税款相全都，登记销号的税票和实际结报的税票吻合，保证填用的税收票证符合税收票证填用要求和税收会计原始凭证填制要求。

二○一一年七月六日

扩展阅读：国税办税服务厅自查报告

XX市国税局XX分局办税服务厅自查报告

自接到《国家税务总局办公厅关于开展办税服务厅自查和检查工作的通知》后，分局依据通知要求，对比浙国税函201*208号文件中提出的重点问题逐一自查，现将自查结果报告如下：

一、对比问题：办税服务厅内外环境问题。

经自查，我分局办税服务厅墙面、地面干净，票证、办公用品摆放也较为整齐，植物盆栽保养良好，整体环境干净卫生。但是在工作业务比较繁忙时，往往未能准时整理桌面办公用品和资料，桌面略显凌乱，在下班前能整理归类摆放。有手机等私人物品放在桌面的现象。

整改措施：加强训练，相互监督，在一项工作完成后准时将材料归类有序摆放，禁止将水杯外的私人物品放在办公桌及操作台面上。

二、对比问题：办税服务厅设施设备问题。

经自查，我分局办税服务厅各工作设备设施均能正常使用，纳税人办税用品较为齐全。由于部分电脑配偏低、机器老化，存在运行速度较慢的问题。

整改措施：定期检查维护办税服务厅各项设备设施及纳税人办税用品，定期清理办公电脑系统垃圾，做好各项软件、硬件升级工作，保障各项设施设备正常使用。如设备消失故障不能自行解决的，准时送至市局信息中心修理。

三、对比问题：工作人员的行为规范问题。

经自查，我分局大厅工作人员工作时间无脱岗、打嬉戏、上网谈天、随便打手机、炒股、串岗、玩耍现象。上岗时能统一着制服，着装较为规范，但有穿运动鞋上岗现象。在办税过程中，我分局大厅工作人员均能做到使用一般话与纳税人沟通，使用规范语言。整改措施：组织学习省局下发《办税服务厅工作人员行为规范（试行）》，对比规范查找问题，相互监督，严格遵守行为规范。

四、对比问题：工作人员服务态度问题。

经自查，我分局大厅工作人员在办税过程中及接听纳税人电话询问时均能做到使用礼貌用语、规范用语，服务态度良好。需要着重提高的是微笑服务方面，存在用语文明礼貌但面部表情较为生硬的问题。

整改措施：上岗前调整心态，不把个人心情带到工作当中，以饱满热忱的服务态度接待纳税人。擅长换位思索，站在纳税人的立场考虑问题，在工作中做到急躁细致。

相信通过这一系列的自查和整改，能着实提高办税服务厅的整体服务质量，提升工作人员的服务意识和业务水平。“百