环境因素的识别与评价程序

环境因素的识别与评价程序文件编号版本A0页码1/61.目的对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。适用范围适用于公司认证范围内活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3•职责1行政部负责环境因素识别与评价工作，管理者代表负责审核重大环境因素。2各相关部门配合、参与环境因素的识别与评价工作，负责识别本部门区域的环境因素。3总经理批准重大环境因素。工作程序1环境因素的识别与评价的时机。1.1公司环境管理体系建立之初进行初始状态评审时进行。4.1.2每年12月份在设定第二年的环境目标和指标前进行。4.1.3在相关法规变更，公司的活动、产品和服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。4.2环境因素的识别。4.2.1管理者代表将“环境因素识别及评价表”发放到相关部门。4.2.2各相关部门组织人员从其活动、产品和服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写“环境因素识别及评价表”并反馈到管理者代表。4.2.2.1各部门在识别环境因素之前，应收集如下的有关的信息：原材料等的使用和废弃情况；化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；能源和资源的使用情况；设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等；员工的意见等。4.2.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。4.2.2.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境因素的7种类型（表现形式）。环境因素的3种状态环境因素的识别与评价程序文件编号版本A0页码2/6♦正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。♦异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、台风、地震、海啸等突发情况带来的环境因素。b.环境因素的二种时态(past/now/future)♦过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。现在：组织现有的、现存的环境问题。将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题；产品报废时的处置、将来的法律、法规和其他要求及其变更、计划中的活动可能带来的环境问题；新产品、工艺改造可能带来的环境问题。C.环境因素的7种类型♦大气排放♦水体排放♦废弃物处置士地污染♦对社区的影响原材料与自然资源的消耗其他地方性环境问题。4.2.2.4在识别环境因素时，应考虑所需的原材料、外协件的供应商、工程合同施工方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方面的活动所产生的环境因素。4.2.3管理者代表对收集回来的“环境因素识别及评价表”进行统计和分析，整理出公司的“环境因素设别表”。4.3环境因素评价4.3.1管理者代表依据“环境因素设别表”将汇总分类后的环境因素逐一填入“环境因素评价表”中，然后组织相关部门和人员进行环境因素评价。4.3.2污染物类环境因素的评价此种方法一般用于对污染物(粉尘、废气、废水、废弃物、光污染、化学品等)以及噪声排放的评价。

环境因素的识别与评价程序文件编号版本A0页码3/64.3.2.1评价公式X=aXM,公式中的字母的含义如下：X—环境因素得分；a—发生的频率；b—管理受控情况；c—影响范围和程度；d—环境影响的可恢复性或持续性；e—公众和媒体的关注程度；M—b、c、d、e中的最大值。表1：污染物类评价法评分标准评价因子评分说明评分a发生频率连续发生一每日一次5每日一次一每周一次4每周一次一每月一次3每月一次一每年一次2一年以上时间一次（偶然发生）1b管理受控情况不受控5有受控，但很不彻底4有受控，但不彻底3基本受到控制2完全受到控制1c影响范围和程度国家乃至全球性严重破坏5省或市严重破坏4镇区附件较严重破坏3厂区附近轻微的影响2厂内影响1d环境影响的可恢复性或持续性不可恢复或一年以上可以恢复5半年至一年内恢复4一周至半年内恢复3

环境因素的识别与评价程序文件编号版本A0页码4/6一天至一周内恢复2一天内恢复1e公众和媒体的关注程度国际高度关注5国家咼度关注4地区性关注3厂区附近一般关注2不关注14.3.2.2确定重大环境因素及重大环境因素优先项级别环境因素得分值X求出后，就要根据得分进行环境因素评价：—当得分X215或者M=5时为重大环境因素；—XV15时为一般环境因素。根据环境因素得分X可以确定重大环境因素优先项级别，见表2.表2：重大环境因素优先项级别（污染物类）分数值重大环境因素优先项级别M=5或X=25紧急优先项X=20高度优先项X=16中度优先项X=15低度优先项4.3.3能源、资源消耗类环境因素评价4.3.3.1评价公式X=f+g公式中的X为环境因素得分；f为消耗量；g为可节约的潜力。表3：能源、资源消耗评价标准评价因子评分标准评分f为消耗量大5中3小1环境因素的识别与评价程序文件编号版本A0页码5/6g为可节约的潜力加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约14.3.3.2确定重大环境因素及重大环境因素优先项级别环境因素得分值X求出后，就要根据得分进行环境因素评价：—当得分X27或者f=5或者g=5时为重大环境因素；—XV7时为一般环境因素。根据环境因素得分X可以确定重大环境因素优先项级别，见表4.表4：重大环境因素优先项级别（能源、资源类）分数值重大环境因素优先项级别X=7或者f=5或者g=5紧急优先项X=9高度优先项X=8中度优先项X=7低度优先项4.3.4重大环境因素的登记.将确定的重大环境因素登记到“重大环境因素清单”中。下述情况可直接确定为重大环境因素并给予以登记：违反相关法律、法规和标准的；相关方有合理抱怨或要求的；曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的。4.4重大环境因素的管理。重大环境因素按下面的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。4.4.1用环境目标、指标和环境管理方案进行控制。对紧急优先项、高度优先项重大环境因素，一定要制定环境目标、指标和环境管理方案。对中度优先项重大环境因素，视情况看是否制定环境目标、指标和环境管理方案，对低度优先项可不制定环境目标、指标和环境管理方案，但应按照运行控制程序进行管理。4.4.2运行控制

环境因素的识别与评价程序文件编号版本A0页码6/6对所有重大环境因素，要按照运行控制程序进行管理。4.4.3应急控制对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄露等），应制定应急准备和回应控制程序，按程序进行管理。4.5重大环境因素的更新。当公司认证范围内的活动、产品、服务发生较