林木容器育苗托盘生产线建设项目申请报告

PAGE林木容器育苗托盘生产线建设项目项目申请报告安庆慷民华源油茶产业有限公司目录第一章总论……………………1第二章市场分析……………………4第三章产品方案及生产规模………5第四章工程技术方案………………6第五章原料及能源动力的供应……8第六章建厂条件和厂址方案………8第七章总图运输…………………13第八章节能分析…………………16第九章环境保护…………………17第十章劳动保护与安全卫生……19第十一章消防…………………22第十二章企业组织…………………26第十三章项目实施规划……………27第十四章工程招投标………………29第十五章投资估算和资金筹措……33第十六章财务评价…………………34第十七章社会评价…………………37第十八章结论…………………42附件………………………43-PAGE47-第一章总论1.1项目名称及承担单位1.1.1项目名称：林木容器育苗托盘生产线建设项目1.1.2项目主办单位：安庆慷民华源油茶产业有限公司法人代表：詹长生1.1.3项目建设地点：太湖县工业园区1.1.4项目总投资：1800万元1.2项目背景1.2.1项目主办单位概况安庆慷民华源油茶产业有限公司成立于2010年4月，公司主要从事油茶育苗和基地开发工作。公司在百里镇开发高产优良品种茶园三千亩、修建林间作业道路11公里，建立苗圃和采穗圃100亩，育苗400万株，目前经济效益良好。现拟投资1800万元新建“林木容器育苗托盘生产线建设”项目。安庆慷民华源油茶产业有限公司主要经营加工销售：林木容器育苗托盘生产线建设，现有熟练技术工人60余人，安庆慷民华源油茶产业有限公司秉承“质量第一、信誉至上，共同盈利”为经营宗旨。组织机构及管理模式：实行董事长领导下的总经理负责制（1）董事长：负责公司的重大决策（2）总经理：负责公司的日常事务管理（3）生产技术部：负责公司的生产技术安全环保及卫生管理（4）品保部：负责公司的原料进厂检验，生产过程检验和产品出厂检验。（5）营业部：负责公司的原材料采购和产品销售（6）财务部：负责公司的产品生产成本、销售成本的核算和财务管理。（7）办公室：负责公司的人事及行政管理。1.2.2项目提出的背景油茶是主要食用植物油来源，伴随着全球粮油危机的凸显，油茶产业开始被空前关注。在市场需求的拉动下，发展油茶生产，做大做强油茶产业已成为当前社会林业发展的热点。太湖县是国家重点油茶基地县，省定油茶快繁基地县。油茶是该县最具特色，最有优势和发展潜力的林产品，举全县之力，因地制宜的发展油茶生产，建立优质高产高效油茶基地，打造全县油茶重点县，是太湖县委，县政府领导任期的一项重要目标，也是带领农民兴林致富的希望所在。为保障油茶展业的良好发展，我公司遵循“以种为本，种质优先”的原则，坚持实施无性繁殖为核心的优质壮苗繁育新技术，从2005年起，在中国林科院亚林所和太湖县林业局、科技局的帮助领导下，开展了以油茶胚芽嫁接为核心的悟性系苗木繁育工作，为提高造林成活率降低造林成本在中国林业科学院林业研究所林木工厂化育苗研究中心的帮助下，2008年我们又开展了“轻质基质网袋容器育苗”工作。四年来，繁育无性系容器苗木近千万株，特别是轻基质网袋容器育苗技术的开展应用，为保障油茶造林质量起到了决定性作用。1.3可行性研究报告编制的依据1.3.1安庆慷民华源油茶产业有限公司提供的项目相关技术资料；1.3.2林木容器育苗托盘生产线建设项目建议书；1.3.3林木容器育苗托盘生产线建设项目可行性研究报告协议书；1.4可行性研究报告的设计原则；1.4.1结合该公司厂址和装置特点，努力做到工艺合理，布置紧凑，公用工程主辅助设施适用简单，力求降低耗能，节省用地。1.4.2采用国内先进、成熟的工艺技术及设备并辅以自动化控制装置以提高生产技术和管理水平，减轻工作人员的劳动强度，提高产品质量。1.4.3严格按照国家环保法和环保部门的要求，做到清洁生产，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定标准，确保节能减排目标。1.4.4认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。1.5项目研究的范围本研究是以节能技术、清洁生产工艺为依据，生产优质林木容器育苗托盘，优化处理工艺和生产环境，提高企业的经济效益。项目具体内容如下：产品市场工程规模和产品方案的确定工艺技术方案选择及主要设备选型公用工程需要量及供应方案的确定辅助设施、贮运设施及生活福利设施配套的确定总图布置的确定环境保护措施劳动保护与安全卫生工程投资估算及财务评价1.6研究结论1.6.1该项目的产品、品种、规模及技术方案符合国家、安徽省产业政策的要求，规模合理。1.6.2项目设计中充分考虑了环保措施，三废排放物都做到妥善处理，三废治理完全达到综合利用的目的，环保达标，具有较好的环境效益。1.6.3公用工程配套合理，满足工程要求。1.6.4本项目原料来源充足，产品市场前景好，交通运输及供水、供电、供气有保障，具备建设条件。1.6.5环境保护、劳动安全、职业卫生、消防、抗震设施等严格执行国家和当地的有关法规、标准和规范，措施齐全，满足要求。通过上述研究结论可以看出，本项目生产规模和产品方案符合国家、省及地方产业规划政策，工艺设备先进，技术成熟可靠，经济合理，具备林木容器育苗托盘生产线建设的条件。本项目具有显著的经济效益、良好的社会效益和环境效益。附：主要经济技术指标（见下表）序号名称单位数量备注一产品方案1环保PET硬生材料t180002石膏模具M³30003铝、铜模具M³1200二年操作日天300三公用工程消耗量1水万m3/年0.112电万kwh/年14四建筑面积1主厂房m215002仓库m25003办公综合楼m21200五工程项目建设总投资万元18001建设投资万元16002流动资金万元209.53六年均销售收入万元3000七年均总成本万元1590.47八年均利润总额万元632九年均销售税金万元267十财务评价指标1投资利润率35%2投资回收期年2.8不含建设期第二章市场分析油茶是我国特有的经济树种，已有两千三百多年的栽培历史，据悉，前不久在湖南省召开的全国油茶工作会议上国家林业局领导明确提出今后造林必需提倡容器育苗造林。而托盘式容器育苗不可缺少的一种摆放容器的工序，目前市场上能买到的托盘要么设计上不合理、不实用，要么价格太高，广大育苗户难以承受。我们通过多年的时间已设计出一种经济实用的育苗盘，能连续实用2年以上，很受育苗用户的欢迎，因此本项目的发展前景也是十分巨大的。第三章产品方案及生产规模3.1发展产业规划本项目定位于林木容器育苗托盘生产线建设行业整体发展大势，对我国林木容器育苗托盘生产线建设行业的发展情况、政策、法规、产业化进行了分析和试验，并对林木容器育苗托盘生产发展趋势及前景进行探讨和研判，最后在进行了大量分析、预测、试验的基础上，提供了未来林木容器育苗托盘生产线建设行业应采取的发展战略、投资策略，全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供了决策依据。3.2产品方案产品方案见下表：1环保PET硬生材料单位（t）180002石膏模具单位（m³）30003铝、铜模具单位（m³）12003.3项目生产规模该项目设计年生产育苗托盘2000万片。3.4建设方案设计宗旨方案的制定以产业化为宗旨，实现林木容器育苗托盘生产线建设产业化和规模化。第四章工艺技术方案4.1工艺技术方案的说明4.1.1材料的选购（1）原材料的选购流程选配相符合部件选配相符合部件选用配套供应商专业人员检验质量原材料入场检验无误后入库、生产（2）原材料的选购事项①原材料到公司后检验员依据采购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库、生产。②对原材料物资核对、检验合格后，相关人员及时填写材料登记单，备案。③检验员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收：未经部门经理或有关主管批准的采购材料。与合同计划或请购清单不相符的采购物资。与产品要求不符合的采购物资。④因生产急需或其他原因不能形成进入仓库的物资，检验员要到施工现场核对验收。4.1.2产品生产流程环保PET硬生材料吸塑打板机环保PET硬生材料吸塑打板机返回模具车间制作铜、铝模具新型精密液压裁断机下料模具车间制作石膏模具育苗托盘设计图返回模具车间制作铜、铝模具新型精密液压裁断机下料模具车间制作石膏模具育苗托盘设计图微电脑数码恒温式吸塑机初制成半成品微电脑数码恒温式吸塑机初制成半成品整平覆膜切生机切边整形整平覆膜切生机切边整形机械式冲床打孔机成型机械式冲床打孔机成型包装销售包装销售4.1.3产品工艺流程简述将原料（环保PET硬生材料）按所需规格分类后进行加工，然后再进行分类，到包装车间定尺包装后向外销售。4.2主要设备选型主要生产设备及选型见表4-1表4-1主要生产设备一览表设备名称规格/型号产地数量微电脑数码恒温式吸塑机AHF-610AHF-710上海10厚片自动吸塑机ZS600河北10整平覆膜切片机B1250深圳10新型液压裁断机XCLP2-400/1000江苏10第五章原料及能源动力的供应5.1原材料供应主要原辅材料需求量及来源见表5-1：表5-1主要原辅材料需求量及来源序号原材料名称年需求量（t）来源1环保PET硬生材料18000江苏2石膏模具3000江苏3铝、铜模具1200马鞍山5.2能源动力供应能源动力供应来源于太湖县电力网。第六章建厂条件和厂址方案6.1建厂条件6.1.1厂址的地理位置安庆市位于安徽省西南部，长江下游北岸，是长江沿岸著名的港口城市。有“万里长江此封喉，吴楚分江第一州”之美称。安庆是长江下游的第一个城市，也是万里长江安徽段的第一个城市，东与安徽省池州市、铜陵市隔江相望，西界湖北省黄梅、蕲春、英山三县，北接安徽省六安市、巢湖市。安庆城北枕龙山，南临长江，西依皖河，东接石塘、破罡诸湖，狮子山、凤凰山、菱湖、秦潭湖等镶嵌其间，整个就像是以座大园林。安庆是全国重要的粮、棉、油、水产品和畜禽生产基地，是安徽省重要的石油化工、汽车零部件制造和纺织加工业基地。工业初步形成了石油化工、轻纺、建材、机械四大支柱产业。安庆是国家园林城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市。太湖县位于安徽省西南部，大别山南麓，长江北岸。东与天柱山相望，南与庐山呼应，居长江中下游旅游热线之上。合九铁路、105国道、沪蓉高速公路穿境而过，交通十分便利，行车至合肥、武汉、南昌等大中城市只需2小时。全县辖15个乡镇，56万人口，总面积2031平方公里。6.1.2地质地貌太湖县总面积2031平方公里，属皖西山区，地形东西长，南北狭，地势由西北向东南，成梯形下降，县城西北山峰层峦叠嶂，山区占全县总面积64.47%，大部分海拔200-700米（将军山海拔1110米，桐山1080米，三面尖952米）。境内中部是低山丘陵，沿花凉亭水库周围，长河上游支流两岸及其附近地区，地貌由低山丘陵和山间盆地组成，以低山为主。县东南部是山前丘陵、长江两岸圩坂区，海拔20-35米。6.1.3土壤植被太湖县土壤类型较多，因地貌类型、成土母质、生物气候不同而异。丘陵大面积黄红壤，还有紫色土，长河两岸为山河湖土。山区海拔在400-800米处主要为黄棕壤，800米以上为山地棕壤，湖丘岗为黄红壤，水田以水稻土为主。从县城内热量资源和水利资源看，丘林区耕作制以二年五熟为宜。县内土壤呈酸性或略微酸性，适宜南方作物生长，适宜种植喜温中药材和耐旱作物，也适宜常绿树、落叶树混交林和部分阔叶林生长，全县森林覆盖率大约56%，山地面积185万亩，活立木蓄积238万立方米，其中生态林蓄积125万立方米，商品林蓄积107万立方米。6.1.4气候及气象太湖县地处中纬度地带，属北亚热带季风气候区，年平均气温16.4℃，一月份平均气温在3.7℃，7月份平均气温在28.4℃。年降水量为1368.4毫米，降水趋势：山区多于丘陵，北部多于南部，年平均降水日为137天。平均日照总数为1936.7小时，无霜期为249天。气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，冬季受亚热带北缘季风气候控制，气温较低，雨量较少：夏季受东南季风气候影响，气温较高，雨量较多，春夏之交，局部有风雹危害，夏秋之交，或暴雨或干旱。年出现最多风向为东北（NE）风，风频18%，夏季最多风向为南风（S），全年风频6%。6.1.5水文流经太湖县的河流主要是长河，长河全长137公里，在太湖县境内有81公里，并且流经县城。县内还有安乐河、南阳河，均汇入花亭湖至长河，花园河、观音河均是长河的支流，长河经皖河流入长江。长江流域面积为194.8平方公里。6.1.6社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）太湖县全县总面积2031平方公里，其中耕地面积32万亩，山场185万亩，水面20万亩。县辖15个乡、镇，123个行政村，人口57万。太湖县大力实施“工业富县”战略，内挖潜、外招商，工业经济强劲增长。2009年全县认真贯彻执行国家、省、市的决策和部署，坚持科学发展，超前谋划，把握机遇，沉着应对，全县经济运行企稳回升，并取得了较好较快的发展，圆满实现全年预期目标。全县实现生产总值462832万元（工业增加值与经济普查初步衔接），增长13.9%，超年初计划0.9个百分点，初步统计比国家（8.7%）、省（12.9%）。市（12.3%）分别高出5.2、1.0和1.6个百分点。其经济运行主要特征表现在以下几个方面：a、农业生产稳中有增，特别是牧业发展速度较快。2009年实现农林牧渔业现价总产值255779万元，增长7.9%（按可比价计算、下同），其中：农业产值65728万元，增长6.1%；林业产值31816万元，增长5.0%；牧业产值122870万元，增长9.1%；渔业产值30645万元，增长11.0%；农林牧渔服务业4720万元，增长2.0%。粮食产量208906吨，增长1.5%；油料产量17672吨，增长13.4%；棉花产量4751吨，增长20.9%；肉类总产量72665吨，增长10.9%；水产品产量28900吨，增长11.2%。全县生猪出栏60.02万头，突破60万头大关，为我县跨入了生猪输出大县行列奠定了坚实的基础。b、规模工业发展提速。2009年全县78家规模以上工业企业全年完成工业总产值398840万元，比上年增长42.4%，销售产值381713万元，累计产销率为95.70%。实现规模以上工业增加值123820万元，按可比价计算比上年增长36.6%，实现利税14548万元，比上年增长28.2%。一些企业逐步做大做强，年产值过亿元的企业有11家。c、社会消费市场繁荣稳定。2009年实现社会消费品零售总额150081万元，比上年同期增长20.5%，增幅在全市八县中列第3位。从销售单位所在地看，县级51680万元，增长24.7%；县以下98401万元，增长18.4%。从行业看，批发业5544万元，增长36.7%；零售业121648万元，增长19.5%；住宿和餐饮业15369万元，增长25.6%；其他7520万元，增长16.9%。d、固定资产投资增长迅速。2009年全县50万元以上固定资产投资项目190个，其中本年新开工项目145个，分别比上年增加28.4%和28.3%。包括房地产，全年完成固定资产投资总额340177万元，比上年增长52.5%，增幅在全市中居第1位。其中：城镇完成280532万元，增长48.6%；农村完成38635万元，增长24.14%；房地产完成21010万元，下降9.9%。从三大产业来分，第一产业完成18659万元，增长52.4%；第二产业完成132272万元，增长45.9%；第三产业完成189246万元，增长57.4%。e、财政金融运行稳健。2009年全县实现财政一般预算收入22692万元，比上年增长19.3%，增长速度明显上升，其中实现工商税收占15203.7万元，比上年增长18.6%。按省口径计算，我县财政收入增长速度（18.1%）在全市八县中与望江县并列第2位。财政一般预算支出为114713万元，比上年增长31.2%。金融存贷款快速增长。到年末，全县金融机构人民币各项存款余额454831万元，比上年同期增长27.1%，其中城乡居民储蓄余额273306万元，比上年同期增长16.5%，各项贷款余额147112万元，比上年同期增长22.4%。f、城乡居民收入继续提高。2009年全县在岗职工年平均工资25779元（快报数），比上年增长20.1%；农民人均纯收入经省审核认定后为3252元，比上年增长10.8%。6.1.8给排水给水：引自太湖县工业园区供水管网。排水：采取雨污分流制，由于生产用水循环使用，废水主要为员工生活污水，污水经自建化粪池收集后由环卫抽运。6.1.9供电由太湖县工业园区供电网及项目自备节能变压器供应，厂区内拟新建315KA变电站一座。6.1.10通讯该项目利用太湖县现有通讯设施，在公司内部设置固定IP及企业局域网、工业电视，充分满足企业需要。6.2厂址方案本工程队建设单位提供的厂址进行了现场考察，根据工程生产性质、规模、自然条件、工程建设条件、环保、卫生防护要求已经当地工业布局规划等条件，认为符合安徽省安庆市太湖县企业规划原则。根据本工程生产规模，建设用地规模为20亩，满足工程建设的需要。

第七章总图运输7.1总图运输7.1.1总图布置总平面设计依据规范总平面布置执行现行的国家和行业有关规范和标准，主要有：（1）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2008年修订版)（2）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）总平面布置原则（1）厂区周围的自然条件和交通运输条件进行总体设计，合理利用现有土地。（2）厂区建设充分依托拟建厂区内及周围现有的公用工程和辅助设施，在满足企业生产的前提下，合理预留现有土地，以保证企业的可持续发展。（3）满足生产工艺流程条件下，做到合理布局、分区明确、管线便捷、物流运输顺畅。（4）厂区实行人流和货流分离的原则，使人流和货流互不干涉，合理通畅。（5）总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火、防爆及卫生等安全防护要求。7.1.2竖向布置竖向布置原则、布置方式（1）竖向布置原则结合厂区周围场地及道路标高、坡向、坡度及汇水区域，合理确定本项目场地标高。力求填挖平衡。（2）布置方式厂区竖向设计根据地形，工艺及生产采用平坡式。竖向布置根据地形特征，城市规划和防洪水要求，有利于厂区外道路运输，有利于场地排除雨水，合理选定场地标高。排除雨水的方式根据场地自然地形及全厂的管理需要，雨水采用地表径流流入道路边沟渠汇集排入下水道，排水系统采用暗管方式。土方量及处理意见根据厂区自然地形标高及场地初平标高，设计道理及场地地坪标高，计算场地土方挖填量，力求挖填基本平衡。场内道路车间设有车间引道，能满足生产运输、施工安装、设备检修、环境卫生和消防等要求。道路转弯半径为9.00m，车间引道转弯半径为4.00m。7.1.3场内绿化厂区绿化是改善厂区小气候的重要手段。绿化的重点是道路两旁、建构筑物周围、围墙内侧以及辅助建筑物周围。使厂区内形成点、线、面相结合的绿化空间系统，有一个清新、优雅的绿化环境，绿化率为18%。7.1.4厂区运输厂区公路和铁路运输方便，本项目原料和产品运输以公路运输为主，根据运输距离和地点不同，物品运输也可采用铁路和公路相结合的运输方式。7.1.5建设内容1、建设分类、加工、归类、综合车间1栋（共一层），1000平方米；2、建设定尺包装车间1栋（共一层），500平方米；3、建设仓库1栋（共一层），500平方米（原料和产品分两端堆存）；4、建设食堂1栋（共一层），250平方米；5、建设宿舍1栋（共三层），525平方米；6、建设行政办公楼1幢（共五层），1200平方米；7、新建门卫室及315KVA变电站各一座，25平方米；8、修建厂区道路及上下水；9、厂区绿化。7.2给排水7.2.1设计依据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《室外排水设计规范》（GB50014-2003）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关规范。7.2.2消防系统（1）消火栓消防系统系统按稳高压设计，水枪的充实水柱不小于10m，室内消防给水由室外管网引入二路供水。室内消火栓采用单出口消火栓，其布置满足任一着火点有二股充实水柱到达。室内消火栓管道采用热浸镀锌钢管，管道丝接。屋顶设置消防水箱6平方米。（2）消防泵房基消防水池本系统设置两台消防主泵（流量Q=45L/s、扬程H=60m），一用一备，两台稳压泵（一用一备），消防水池50立方米，消防泵房一座。（3）建筑灭火器系统根据规范设置灭火器，根据各区域发生火灾类型设置相应的灭火器。（4）主要设备及构筑物消防主泵：流量Q=45L/s、扬程H=60m、一用一备。消防稳压泵，流量Q=5L/s、扬程H=66m、一用一备。消火栓稳压罐，直径1000mm，有效容积450L。消防水池，尺寸为15×12×4m（地上为3m,地下为1m）。消防泵房，尺寸为12×6×5m7.2.3排水系统（1）排水系统划分本排水系统分为以下排水系统：生活污水排放系统、雨水排放系统。（2）排水系统设计①生活污水排入厂区内化粪池处理后由环卫部门抽运。②雨水排放系统雨水以重力流形式直接排入雨水排放系统。节能分析8.1设计依据8.1.1国家相关法律法规、规划和产业政策中华人民共和国节约能源法中华人民共和国建筑法中华人民共和国可再生资源法中国节能技术政策大纲国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）国家计委、经贸委、建设部计交能【1997】2542号《关于固定资产工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；安庆慷民华源油茶产业有限公司提供的相关资料。8.1.2设计采用的节能标准《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）8.2能源节约能源是国民经济的重要支柱，是人类生存和社会发展的重要物质基础。合理开发和利用能源，是国民经济和社会持续发展的重要源泉和战略依据，也是一个国家综合国力的重要体现，我国已经把节能纳入国家标准化的管理体系。加强企业节能管理研究，提高企业的能源管理水平，促进企业节能工作方法的不断进步，对缓解我国能源的供需矛盾，保护和改善环境，提高企业的经济效益，具有重要的现实意义。首先，该企业依靠节能技术进步的范畴是：“节能技术创新、节能技术引进和节能技术改造”，依托科学技术进步，促进节能技术研究。这是提高能源利用效率、节约能源的重要措施。节能技术进步是企业技术进步的重要组成部分，它与节能技术创新、节能技术引进紧密相连。对现有企业的技术、工艺及设备进行改造，提高企业的生产技术水平和产品的市场竞争力量。从而实现和推进了企业节能技术进步、节能产品的实施和发展。节能工作是一项庞杂的系统性工作，涉及到方方面面。搞好节能工作，一要强化科学管理，二要大力开展节能技术改造，三要夯实节能标准、能源计量等基础工作。以便为企业走向现代化节能管理奠定基础。8.3节能措施8.3.1供水系统除新鲜水外，还设置了复用水系统，做到水的多次利用，减少了新鲜水补充量，实现废水减量排放。8.3.2对进场原料，出厂产品及各工序的中间产品、动力消耗均设置计量设施，便于单位成本核算管理，促进节能。第九章环境保护9.1环境保护措施实施环境管理体系的目的是实现污染预防，以环境保护，进而实现环境与经济的协调发展。污染预防包括着广泛的内容，在14001标准中污染预防的定义为：“采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。”并指出：“污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响，提高效益和降低成本”。强化环境管理体系，实现整体环境绩效的改进，其关键在于如何切合实际地、全面地、深入地识别、保护环境因素。有些企业在体系建立之初，环境因素的识别和评价往往只注意到污染物的排放方面，而忽视了很多本来属于应该识别的范围。例如：产品使用过程以至整个生命周期的环境影响，产品制造中的原材料消耗，以及企业能源消耗方面的环境因素等。安庆慷民华源油茶产业有限公司逐步强化这些方面的环境因素。通过体系正确的管理，取得应有的环境绩效。实施环境保护治理，不单是建几条污水处理池，做到尽可能不排放或少排放污染物的问题。9.2控制污染的初步方案控制污染要实行“以防为主、防治结合、综合利用”的原则，在采用清洁生产工艺的基础上，对排放的废水、固体废弃物、噪声实施相应的治理措施，污染物达标排放。使该项目对环境产生的不利影响达到最小。9.2.1控制废水污染初步方案本项目产生的废水主要为生活废水，满足排放标准。9.2.2控制固体废弃物污染的初步方案固体废弃物主要为生产过程中的边角废料和生活垃圾，这些均需合理妥善处置。9.2.3控制噪声污染的初步方案本项目所有产生强噪声的设备，采用隔、吸、消声等综合防治措施后，一般都能使强噪声设备的噪声对环境的影响不超过规定标准的要求。不会对外界环境造成噪声污染。9.3绿化绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊重要的作用。它具有较好的调温、调湿、吸尘、净化空气、减弱噪声和改善小气候的功能。特别是由于绿化对减弱噪声和吸尘有明显效果，既能保护环境，又能美化环境。因此，本工程在建设的同时，必须进行绿化方面的规划和设计，充分体现现代化新厂区风貌，精心选择，精心施工。在保证净化环境的前提下，种植一些具有经济价值和观赏价值的树木、花卉和草皮。产区内建筑物附近的小块空地上，种植一些美人蕉、月季等花卉。在大片空地和道路旁种植有桂花树、樟树等。在厂区内和办公室周围修建小公园，种植姿态各异，四季花香。常绿衬托，疏密相间有隔音栽植。厂区的门前区在绿化布置应以美化为主，并注意与办公楼等建筑物的造型相适应，讲求艺术效果，力求美观大方，布局整齐，色彩和树种等均应与建筑艺术协调。厂区道路的绿化在厂区绿化中占有十分重要的地位，沿主次道路布置行道树，以形成纵横交错的绿化网，起到厂区绿化的骨干作用。因此正确处理绿化带、人行道和管线用地是搞好园区绿化的关键。行道树的布置采用乔木和灌木套种，如用樟树套种夹竹桃，龙柏套种棕榈等。为考虑常年发挥作用，可用常绿树与落叶相配搭。并在行道的适当地段设置假山、水池、花坛等建筑小品，以美化厂区。厂区绿化面积占全厂占地总面积的18%以上。劳动保护与安全卫生10.1设计依据本次设计遵循中华人民共和国劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实行“三同时”，确保本项目投产后符合劳动安全、卫生要求。设计采用的安全卫生标准如下：《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》原劳动部1996年第3号令；《工业企业设计卫生标准》GBZ-2002；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑物防雷设计规范》（2000年修订版）GBJ50057-1994；《建筑物抗震设计规范》GB50011-2001；《构筑物抗震设计规范》GB50191-1993；《生产过程安全卫生设计总则》GB12801-1991；《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999；《电气设备安全设计总则》GB4064-1999；《工业企业采光设计标准》GB50033-1991；《工业企业照明设计标准》GB50034-1992；《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；《工业企业噪声卫生标准》GB12348-90；《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2007；《防静电事故通用导则》GB12158-1990；《安全标志》GB2894-1996；《安全电压》GB3805-1983；10.2主要自然危险、危害因素及防范措施自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地基、雷击、暑热等因素，各种危害因素的危害性各异，其出现发生的可能性、几率大小不一，危害作用范围及所造成的后果均不相同。地震地震时一种能产生巨大破坏作用的自然现象，尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，威胁设备和人员的安全。在建筑设计中，进行准确的抗震验算，并根据《建筑抗震设计规范》及《构筑物抗震设计规范》中的规定按7度抗震烈度对建构筑物设防。不良地基不良地基对建筑物和设备的破坏作用较大，甚至影响人员安全。由于未提供本工程的地址勘察资料，地基处理方案待定。雷击雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾事故的发生。本工程为二类、三类防雷建筑物，本工程的防爆装置均为二类防雷，采用避雷带（网）等防直击雷，变电站设置独立避雷针，引下线不少于2根，并沿建筑物四周均匀布置，其间距不大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不小于10Ω，其余为三类防雷建筑，采取避雷带防直击雷，每根下线的冲击接地电阻不小于30Ω。防雷的措施为建筑物内的构架等主要金属物就近接到防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。气温气温过高能发生中暑，在操作室车间办公室等处设吊扇台扇进行防暑降温。10.3建设项目生产过程中职业危害因素本项目生产过程中存在以下职业危害因素：（1）噪声：生产车间设备在运转过程中产生的较大噪声，会对操作工造成危害。（2）机械伤害：设备运转会对人体造成机械伤害。10.4劳动安全卫生设计中采用的主要措施（1）建筑设计要符合《建筑设计防火规范》等规范的要求；（2）根据火灾危险场所的类别、等级、范围选择电气设备、安全距离、防雷、防静电等设施。（3）电气设备的选择：在火灾危险场所严格按火灾危险环境电力装置设计规范和技术的有关要求进行设计。（4）在火灾危险环境中作静电接地设计，属于户外装置的防静电接地和防雷接地装置共用；对于建筑物内部设备的防静电接地利用电气系统的保护接地装置。设备均设置相应的防静电接地装置，防止产生静电火花而引起的火灾。为防止直接电击或间接电击事故的发生，对于裸露的带电导体均设防护网或退栏；各生产装置中的电气设备外壳和电气设备外导体均设有良好接地；电插座配电回路装设剩余电流断路器。10.5发生事故的抢救、疏散方式和应急措施（1）火灾事故生产厂房、宿舍、办公室等建筑物火灾主要采用水灭火，利用消火栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行补救。（2）公司设置医务室并配备常用急救设备、器材和药品等以防患于未然。10.6预期效果及评价（1）本设计对生产安全和工业卫生从工艺、总图、电气、土建等专业都采取相应的防护和预防措施，符合国家的有关标准规范。（2）公司配置一套完整的安全卫生制度和设施，再通过以上措施，加上严格管理，操作人员经培训考核后上岗，严格按操作规程精心操作，可有效地防止事故发生。综上所述，只要严格按照操作规程进行作业，对职工的安全卫生是有保证的。消防11.1设计依据11.1.1《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）11.1.2《建设工程消防监督审核管理规定》（中华人民共和国公安部第106号）等相关法律和法规。11.2标准、规范《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000版）；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92（2000版）；《火灾自动报警系统设计规范》GBS0116-98；《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）；中华人民共和国公安部第106号令《建筑工程消防监督审核管理规定》（2009年5月1号施行）；《工业企业总平面设计规范》GB50187-93；《消防安全标志设置要求》GB15630-1995；11.3消防措施11.3.1功能区分本设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求，在各分区之间留有足够的防火间距。11.3.2道路布置场内道路系统的布置除满足生产及人行要求外，还考虑满足消防规范的要求。道路呈环形布置，并与场外道路相连。道路路面宽度分别为主干道12m、次干道8m、6m、车间引道4m。路面采用C30水泥混凝土面层，道路内缘最小转弯半径分别为15m、12m、9m、6m不等。满足消防规范要求。11.3.3建筑建筑物的结构类型、耐火等级各单项建筑物均为钢筋混凝土承重的结构或砖混结构，楼面屋面均为钢筋混凝土板。因此具有良好的耐火性能。本工程的防火防爆设计均按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006有关规定设置。建筑平面及竖向布置建筑平面及竖向布置设计时，在满足工艺生产的前提下，尽量使平面规整、层次清楚、消防通道畅通、楼梯出入口安全醒目。（1）各建构筑物将相应地配置各类灭火器材及消防报警等消防设施。（2）在生产厂房内，按需要设置火灾手动报警按钮，遇有火灾时，能迅速自动报警，以便及时采取措施。（3）各建构筑物内设置完备的安全疏散及防护措施，如安全出口、防护栏、事故照明等。11.3.4给水与排水根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本系统设置二台消防主泵（流量Q=45L/s、扬程H=60m），一备一用，二台稳压泵（一用一备）；消防水池50立方米；消防泵房一座。设计厂区内生产与消防为一个给水系统，全厂给水管网呈环状布置，设置室外地下式消火栓，消火栓间距不大于120m，保护半径不大于150m。全厂所有建、构筑物均处于消火栓有效保护范围内。11.3.5电力（1）各分区的建构筑物、厂房、设备均按国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)和《建筑设计防火规范》GB50016-2006采取了可靠的防雷接地措施。厂区内所有的工艺装置、设备均设置了防静电接地。（2）根据《供配电系统设计规范》“二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电”，电缆进线。本装置正常运行时每回线路各带一半负荷，当一回电缆故障时，另一回电缆供全部负荷。综上所述本装置供电时可靠的。（3）本项目对正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备的外露可导电部分，均按《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65）的要求设置可靠的接地装置。（4）各建筑物内、生产现场均设置事故照明设施。11.3.6照明本工程照明种类有正常照明，应急照明两种，正常照明由普通照明配电箱供电，根据具体场所需要不用，分为手动现场控制、手动箱上控制和自动箱上控制方式，应急照明电源不间断，应急照明由应急电源EPS装置供电，以保证安全疏散，部分装置还设有局部照明和检修照明。11.3.7防静电、防雷和接地全厂可能产生静电的设备等均做防静电措施，电气防静电接地与保护接地共用接地装置，有关设备可连接在接地干线上以消除静电的产生。低压电气系统采用TN-S接地方式，接地阻值要求小于4Ω，除独立避雷针外，保护接地、防雷接地、防静电接地共用接地装置，DCS、PLC、开闭所微机综保系统等为单独接地装置，以避免各种干扰。雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生。本工程为二类、三类防雷建筑物，本工程的防爆装置均为二类防雷，采用避雷带（网）等防直击雷，变电站设置独立避雷针，引下线不少于2根，并沿建筑物四周均匀布置，其间距不大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不小于10Ω，其余为三类防雷建筑，采取避雷带防直雷击，每根下线的冲击接地电阻不小于30Ω。防雷的措施为建筑物内的设备管道架构等主要金属物就近接到防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。11.3.7通风空调及安全标志（1）通风、空调管道的材质均采用不燃材料如镀锌薄钢板。送风干管敷设在室内的吊顶内，局部排风用玻璃钢风管，在送风、回干管上设置有消防部门鉴定认可的防烟防火调节阀。（2）在容易发生事故的场所，均按规范设置各种安全标志及涂刷相应的安全色。如对新配置的灭火器箱等消防器材采用红色，安全通道、太平门等采用绿色，在生产车间及仓库等设置“禁止烟火”、“注意安全”等各种安全标志。11.4消防设置依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50016-2006在宿舍及生产车间及办公楼内设置移动式灭火器。11.5预期效果及建议11.5.1预期效果本设计严格执行国家的各项消防法规，对各生产装置和建筑物从总图布置、建筑、给排水、工艺、电气等方面进行防火安全设计，并在工程建设和生产过程中对职工加强安全意识的教育，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，正常操作情况下课基本避免火灾等危险事故的发生，一旦出现事故，即可启动相应的消防设施和应急措施，预期可将事故造成的损失减少到最低限度。11.5.2建议建议工程投产后，应进一步抓好消防管理和协调工作，使消防工作落实到实处。此外，建议工程建成投产后，加强防火及消防设施和设备的维修、维护，使其充分发挥作用。企业组织安庆慷民华源油茶产业有限公司成立于2010年4月，公司主要从事油茶育苗和基地开发工作。现拟投资1800万元新建“林木容器育苗托盘生产线建设”项目。安庆慷民华源油茶产业有限公司主要经营加工销售，员工人数约为60余人，其中50%工人来自附近城镇，不在厂内住宿。安庆慷民华源油茶产业有限公司秉承，质量第一，信誉至上，共同赢利为经营宗旨。组织机构及管理模式：实行董事会领导下的总经理负责制。（1）董事长：负责公司的重大决策。（2）总经理：负责公司的日常事务管理。（3）生产技术部：负责公司的生产技术安全环保及卫生管理。（4）品保部：负责公司的原材料进厂检验，生产过程检测和产品出厂检验。（5）营业部：负责公司原材料采购和产品销售。（6）财务部：负责公司的产品生产成本、销售成本的核算和财务管理。（7）办公室：负责公司的人事及行政管理。具体劳动定员如下：1、员工总数60人其中：（1）生产技术管理及研发3人（2）操作工35人（3）品管5人（4）营业部6人（5）财务、行政管理4人（6）其他人员7人2、员工知识结构大专以上学历及专业职称25人其中：高级以上5人中级及大专以上15人其他专业人员5人项目实施规划13.1建设周期规划13.1.1建设阶段项目前期阶段项目可行性研究、安全评价报告、环境影响评价报告、相关技术合同谈判以及其他项目前期准备工作。工程设计阶段初步设计、施工图设计以及施工前的准备工作。采购、施工阶段设备及材料的采购、土建施工、设备及管理的安装、施工工程交接验收等工作。试车、考核阶段单机试车、联动试车、投料试车及生产考核工作。13.1.2建设周期根据本项目的特点和建设规模，结合安庆慷民华源油茶产业有限公司的实际情况，从可行性研究报告开始计算，建设周期初步规划为1年。各阶段实施期间应积极筹措资金，统筹安排，合理交叉，加强对设计、采购、施工和安装的组织协调，力争项目按时竣工投产。13.2实施进度计划13.2.1各阶段实施进度规划本工程建设周期为1年，具体时间安排为：1、2010年11月底前，上报项目可行性报告、公司申办材料。并将土地款汇入开发区指定账户；2、2011年1月底前，完成施工围墙、上下水工程；3、2011年2月底前，完成部分道路的铺设；申建315KVA变电站；并开始招聘员工；4、2011年6月底前，完成建筑物的设计、施工及绿化等建设工作；完成加工设备订购；5、2011年7月底前，完成所有道路的铺设并部分设备进场安装；6、2011年8月底前，完成部分设备的安装。并进行员工培训；7、2011年9月底前，完成设备安装并部分进行调试，并购进原料试生产；8、2011年10月底投产。13.2.2项目实施规划进度表项目实施规划进度见下表时间内容2010年11月底上报项目可行性报告、公司申办材料。并将土地款汇入开发区指定账户2011年1月底完成施工围墙、上下水工程2011年2月底完成部分道路的铺设；申建315KVA变电站；并开始招聘员工2011年6月底完成建筑物的设计、施工及绿化等建设工作；完成加工设备订购2011年7月底完成所有道路的铺设并部分设备进场安装2011年8月底完成部分设备的安装。并进行员工培训2011年9月底完成设备安装并部分进行调试，并购进原料试生产2011年10月底投产

第十四章工程招投标14.1概述本项目按照国家工程建设项目有关政策管理规定，在本工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入到法制化管理。14.2发包方式本项目的工作范围包括可行性研究、勘察设计、监理、建筑工程、安装工程、设备、试运行等内容。招标的工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部内容，也可以由不同承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”（简称总承包）；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由其组织各阶段的实施工作。一般来说，通常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施，因此承包价格要比单项工作内容招标花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目建设过程中进行宏观的监督控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参与投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。本项目建设内容较为简单，但是规程规模较大，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。14.3招标的组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理投标。根据本项目实施情况，建议委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。项目业主若拟自行招标，则需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）的规定向项目审批部门报送书面材料。14.4招标方式14.4.1招标方式招标方式可分为公开招标和邀请招标议标两大类型。公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合招标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得由竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷款建设的工程项目。都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，邀请他们参加投标竞争。被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任其有能力完成所委托任务的单位。同时，为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜。与公开招标比较，邀请招标的优点是简化旅客招标程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可以节约招标费用和缩短招标时间。而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。尽量不设置资格预审程序，为了体现投资人资质能力，投标人需在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一。邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程度相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也可能排除了某些在技术上或报价上有竞争力的实施单位。14.4.2建议招标方式由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程可以采用不同的招标方式：勘察设计、监理：本工程具有一定的专业性，需要具有相当工程经验的单位进行安装施工，应采用邀请招标。建筑工程、主要材料：拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。通用设备科采用公开招标方式。安装工程具有一定的专业性，需要具有相当工程经验的单位进行安装施工，采用邀请招标。具体招标内容见《招标基本情况表》。招标基本情况表建设项目名称：林木容器育苗托盘生产线建设项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计√√√监理√√√建筑工程√√√安装工程√√√设备购置√√√其他√建设单位盖章年月日第十五章投资估算和资金筹措15.1投资估算15.1.1建设投资估算投资估算编制依据和说明（1）投资项目可行性研究指南（试用版）（2）国家发展改革委员会、建设部发改投资【2006】1325号文“建设项目经济评价方法与参数（第三版）”单项工程的投资估算（1）主要设备价格系向设备制造厂询价，设备运杂费取设备原价的8%。（2）安装工程材料价格依据：现行市场价格。安装过程施工费依据：施工建设概算定额。（3）建构筑物的建筑工程费依据：“全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表”。（4）建筑工程装饰费依据：“全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表”。（5）建筑工程综合收费依据：“安徽省建筑安装工程费用定额”。建设投资估算（1）固定资产其他费用包括建设单位管理费依据可行性研究报告编制办法、勘察设计费依据工程勘察设计收费标准、招投标代理费依据计价格【2002】1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知、环境评价费依据计价格【2002】125号国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知、安全评审费依据安全评价行业收费指导价、联合试运转费依据投资项目可行性研究报告编制办法。（2）无形资产费用包括土地使用权。（3）其他资产费用包括生产准备和办公设施及用品购置费，依据“建设项目可行性研究投资估算编制办法”。（4）基本预备费：按国家有关规定列支。（5）建设投资包括固定资产费用、其他资产费用和预备费。（6）建设投资估算分析。15.2项目总投资规模及使用方案安庆慷民华源油茶产业有限公司林木容器育苗托盘生产线建设项目拟定总投资1800万元，其中流动资金209.53万元。整个建设期为1年。15.3资金筹措方案及情况本项目开发投资的资金来源有二个渠道：一是自有资金。二是向银行贷款。项目总投资1800万元，其中企业自有资金1100万元，占总投资资金的61%。15.3.1自有资金运作方案整个项目中企业自筹资金为1100万元，占总投资的61%，一次性投入使用。15.3.2贷款资金银行借贷资金为700万元，占总投资的39%，一次性发放。第十六章财务评价16.1评价依据本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度编制。本项目财务分析按照工业企业财务制度规定，税后利润提取盈余公积金和公益金按15%计算。增值税税率17%，城市建设维护税5%,教育费附加3%，企业所得税税率25%，银行贷款的利息率为5.76%，贴现率8%，项目建设期10个月，经济效益计算器10年，固定资产折旧残值率5%，折旧按国家有关规定年限分摊，采用平均年限法。16.2销售收入项目达产后，可年加工2000万片育苗托盘。实现销售收入3000万元。16.3营业税金及附加达产后年缴纳增值税（含附加费）510万元，所得税267万元。16.4项目总投资估算项目总投资估算具体见表16-1。表16-1项目总投资一览表序号项目名称构成方式费用（万元）一土地费14类工业用地130二工程直接费（1）建构筑物投资342.35（2）设备工程1046（3）公用工程15.76本工程直接费合计（1）+（2）+（3）1404.11三本工程间接费（1）可研报告编制费（一）×0.6%0.78（2）设计费（一）×3%3.9（3）监理费（一）×7%9.1（4）招标费（一）×3%3.9（5）建设单位管理费（2）×3%31.38本工程间接费合计(1)+(2)+（3）+（4）+（5）49.06四不可预见费【（二）+（三）】×0.5%7.3五铺底流动资金209.53六本工程总投资估算(一)+(二)+(三)+(四)+（五）180016.4.1项目投资明细主要建构筑物表16-2主要建构筑物投资明细表名称单位数量单价费用（万元）厂房m21500(两栋)900元/m2135办公行政楼m21200（共5层）850元/m2102食堂m2250840元/m221仓库m2500750元/m237.5配电房、门卫房m225700元/m21.75宿舍楼m2525800元/m242消防池、消防泵房m350500元/m32.5化粪池m310600元/m30.6合计342.35设备表16-3设备投资明细表设备名称规格/型号数量单价/万元金额/万元微电脑数码恒温式吸塑机AHF-610AHF-7101042420厚片自动吸塑机ZS6001037370整平覆膜切片机B12501017.8178单新型液压裁断机XCLP2-400/1000107.878合计1046公用工程投资估算表16-4公用工程投资估算建设内容单位数量单位造价（元）合计（万元）道路建设m28501008.5绿化工程m2600814.86围墙m400602.4合计15.7616.5项目总成本估算经估算本项目达产后年总成本为1590.47万元，其中直接成本为1404.11万元，间接成本为105.36万元。16.6盈利能力分析项目正常年收入3000万元，年经营成本1590.47万元，年所得税267万元，年增值税510万元，年利润632万元。投资利润率=年利润总额/总投资=632/1800=35%综上所述，从财务评价来看，该项目投资利润率大于行业平均利润率，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的平均水平。投资回收期低于行业基准投资回收期，不存在借款偿还问题，项目经营内财务状况良好，项目在财务上是可行的。投资回收期（税后、静态）=1800/632=2.8年（不含建设期一年）16.7银行贷款清偿能力分析银行贷款归还能力：项目达产后，年均净利润达到632万元，有能力在项目投产实施后五年内还清贷款。16.8盈亏平衡分析（以达产后水平）盈亏平衡点=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100%=28.29%以上采用年平均数据，计算显示，该项目生产能力达到设计能力的28.29%，企业即可保本运营，表明项目盈利能力很强，风险很低。第十七章社会评价17.1社会评价的目的1、确定合适的措施来完成项目目标。2、保证项目收益在不同群体间的公平分配。3、预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响。4、为改进项目实施方案提出建议。5、防止或尽量减少对地区社会医疗、文化造成的损坏。17.2社会评价的原则1、多层次分析原则。2、根据项目特点选用不同评价方法原则。3、坚持以人为中心原则。17.3社会评价的方法本项目的社会评价方法针对利益群体采用详细社会评价法，即从该项目建设对不同的利益群体的直接、间接地利害关系进行分析。17.4社会影响分析17.4.1对居民收入的影响。项目的实施与运营过程，增加了对地区劳动力的需求，带动相关社会服务行业发展，有利于经济可持续发展，将间接增加居民收入，而且不会扩大贫富的差距。17.4.2对居民生活水平与生活质量的影响。本项目“三废”都能处理后达标减量排放，不会影响周边环境，改善水质量环境，更不会对居民生活质量产生影响。建设期对施工场地周围居民生活产生一定的负面影响，可能出现噪声污染，但影响很小，因为项目位于原有厂区内。17.4.3对当地居民就业的影响。项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。项目的实施带动附近区域开发，将提供大量就业岗位，解决部分居民的就业问题，同时投资环境的提高，也将促进其他产业的就业人数增加。17.4.4对不同利益群体的影响。项目的建设涉及到不同的行业，会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入，项目实施后，增加企业的收入，也会增加当地的税收。17.4.5对当地弱势群体的影响。帮助社会弱势群体减轻来自经济、社会和心理的巨大压力，不仅是各级政府部门的责任，而且也是全社会的义务，其中社会强者应尽更多的义务。以减少来自在承受力最低的社会群体身上爆发的社会风险，所以帮助提高弱势群体的生存能力将起到稳定社会。减少风险，促进社会发展的作用。项目建成后，对妇女、儿童、残疾人等没有任何不利影响，同时经济的持续发展，有助于政府为当地的妇女、儿童、残疾人员等弱势群体提高更多更好的帮助。17.4.6对当地文化、教育、卫生的影响。项目建成对当地文化、教育、卫生等方面都有一定正面作用。17.4.7对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响。项目的建设将促进城市基础设施建设，增加城市服务容量，支持城市经济建设，促进城市化进程。17.4.8对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响。项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目的建成必将对太湖县加快经济增长方式的转变，推进经济社会全面协调可持续发展起到积极作用。综上所述，项目社会影响分析见表17-1。表17-1项目社会影响分析表序号影响分析社会因素影响范围、程度可能出现后果措施建议1对居民收入影响正面影响，可提高居民长远收入水平，但程度较小提高生活水平，增加居民收入有关部门注意引导2对居民生活水平与生活质量的影响建成后有助于居民生活水平和生活质量提高正面影响，程度大。但建设期内有一定负面影响，但影响很小建设期对施工场地周围居民生活产生负面影响，可能出现噪音、污染加强施工期管理，文明施工3对居民就业的影响创造较多直接、间接就业机会，影响程度较大短期培训后，增加就业机会，提高居民收入水平加强岗前培训、指导4对不同利益群体的影响建设期内将提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入会不同程度地影响建设工期和施工环境有关部门应做好宣传，合理引导建成后可使全社会在环境建设等方面得到提高促进经济社会的课持续发展有关部门加大宣传力度，合理以引导5对弱势群体利益的影响对于妇女、儿童、残疾人员有正面影响，程度大增加就业门路，增强自身的发展能力有关部门注意扶持6对地区文化、卫生的影响对文化、卫生属正面影响，项目运营对卫生无负面影响促进社会经济健康发展，利于社会安定团结有关部门注意扶持7对地区基础设施、服务容量和城市化进程的影响对基础设施有一定负面影响，程度小；有利于城市化进程，程度大基础设施使用紧张加强同有关部门的协商与沟通·17.5互适性分析本项目的建设，将会产生良好的社会效益，与太湖县的经济和社会发展形成良性互动，相互促进，相互发展。该项目建设符合地区各利益群体的关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件，具有很好的社会适应性。17.6社会风险分析本项目建设对于提高太湖县经济发展速度有重要的推进作用，具有显著的社会效益，基本上不存在社会风险。但应做好项目施工期间管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。17.7社会评价结论本项目对提高太湖县经济增长的速度和产业竞争力十分必要，具有良好的社会效益和综合经济效益。同时推动太湖县产业结构调整，加快废旧资源综合利用步伐。本项目建设得到太湖县人民政府的大力支持，项目建设符合县域经济的发展需要，与太湖县的社会和经济发展水平相适应。因此，本项目的建设史必要的，可行的。第十八章结论18.1综合评价18.1.1本项目是实现公司生存和发展战略的重大举措安庆慷民华源油茶产业有限公司坐落在交通便利的安庆市太湖县工业园区，公司主要从事油茶育苗和基地开发工作，现拟投资1800万元新建“林木容器育苗托盘生产线建设”项目。安庆慷民华源油茶产业有限公司拥有员工人数约为六十名，安庆慷民华源油茶产业有限公司秉承：质量第一，信誉至上，共同盈利为经营宗旨。本工程在保证产品质量的前提下力求技术水平先进合理、稳妥可靠，降低劳动强度，节约投资，合理布局，减少工程造价，实现环境污染总量控制，做好清洁生产，以减少环境污染。本工程建成后，不仅会产生巨大的环境效益，而且还有不可估量的社会效益，此外可增加企业后劲，促进企业步入可持续发展的良性轨道，使企业获得良好的经济效益。同时，还可以带动太湖县晋熙镇相关产业发展，辐射周边地区，拉动经济发展，增加地方财政收入，并解决多人劳动力就业，为建立和谐社会将起到积极地作用。因此本项目的投产会产生显著的环境、经济和社会效益。18.2业主经济技术实力该公司实力雄厚，技术力量强，本项目的抗风险能力强，由于业主具有较强的经济技术实力，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。18.3本项目的盈利能力经技术经济分析，本项目建成后投资利润率35%，投资回收期（税后、静态）2.8年(不含建设期一年)。18.4研究报告的结论18.4.1结论本项目产品方案符合国家及地方产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构和清洁生产的要求。本项目是实现公司发展战略的重大举措。本项目业主经济技术实力较强，抗风险能力强。本项目产品的国内市场潜力大，市场前景广阔。本项目建成后，可取得很好的经济效益、社会效益和环境效益。综上所述，本项目的实施体现了当今林木容器育苗托盘生产线建设的发展方向，符合国家和地方的产业政策，体现了良好的经济效益、社会效益和环境效益。所以，本项目是可行的。目录TOC\o"1-3"\h\z第一章项目总论 1一、项目名称及承办单位 1二、项目拟建地址及负责人 1三、可行性研究的目的 1四、可行性研究报告编制依据和范围 2（一）项目可行性报告编制依据 2（二）可行性研究报告编制范围 2五、研究的主要过程 3六、建设规模与产品方案 4七、项目总投资估算 4八、投资项目备案数据 4项目备案数据一览表 5九、工艺技术装备方案的选择 5十、项目建设期限 5十一、研究结论 5十二、项目主要经济技术指标 8项目主要经济技术指标一览表 8第二章项目法人基本情况 17一、项目法人 17二、项目负责人及承办单位概况 17三、项目概况 18第三章项目产品市场需求预测及发展前景 20第四章建设规模与生产方案 24一、建设规模的确定原则 24二、项目建设规模 24HYPERLIN