CCC质量管理手册及程序变更新

CCC哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司企业标准YHD/SC-(01-17)-2011质量管理手册及程序受控状态：版本状态：B修改状态：0发放编号：持有人：2011年03月24日发布2011年04月01日实施哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司发布质量管理手册及程序批准页编制审核批准会签：部门签字时间行政管理部研发部生产技术部质量监督部采购部销售部仓储部人力资源部工程部哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

目录一序号.名称编号版本/修改状态01封面 B/002批准页—B/003目录 B/004颁布令YHD/SC-01-2011B/005公司简介YHD/SC-02-2011B/006质量方针和质量目标YHD/SC-03-2011B/007组织机构图YHD/SC-04-2011B/008职能分配表YHD/SC-05-2011B/009质量管理手册及程序说明 YHD/SC-06-2011B/010职责和资源控制程序YHD/SC-07-2011B/011文件和记录控制程序YHD/SC-08-2011B/012采购和进货检验控制程序YHD/SC-09-2011B/013生产过程和过程检验控制程序YHD/SC-10-2011B/014例行检验和确认检验控制程序YHD/SC-11-2011B/015检验试验仪器设备控制程序 YHD/SC-12-2011B/016不合格品控制程序YHD/SC-13-2011B/017内部质量审核控制程序YHD/SC-14-2011B/018认证产品变更控制程序YHD/SC-15-2011B/019包装、搬运和储存控制程序YHD/SC-16-2011B/020认证标志保管使用控制程序YHD/SC-17-2011B/021质量管理手册及程序引用文件目录—B/022质量管理手册及程序更改记录—B/023质量记录清单 B/02425哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 YHD/SC-01-2011版本/修订：B/0质量管理手册及程序颁布布令哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司YHD/SC-02-2011产博量管量是企业的生命，是实现企业兴旺发达，标题：公司简介页码：1/1版本/修订：A/1通向成功之路的可靠保证。页码：1/1高质量来自严格的科学管理，为提高企业质量管理的整体水平，提高CCC认证产哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 YHD/SC_02—2011版本/修订：B/0品的质量，企业理手全及程推行强制性产品认证处管理体系，公司依据《工厂质量

司公简简介 页码：1/1保证能力要求》、《强制性产品认证标志管理办法》，并参照GC/T19001-2008《质公司销哈尔滨亿储SlJ亿汇达有限公司科技发Y展‹份2有限公司创建本/修订00/5年，公司销

量管理体系理手册要求》，及公司改制的变化现已完成公司体系文件B版的修订编售地址位于哈尔滨市道里区安标题彳星12介号,新生产地址位于哈尔滨高开写工作，现批准并颁布《质量管理手册及程序》B版文件。区迎亿宾达电气科技发区股份阳限东路5Yφ∕S⅛专3业领事供变版本成套设备研发、生产、《质量管理手册及程序》是企业质量管理体系的纲领性文件，是建立和实施销售、服务于管一手册及程质量管理体系运行的准则质高方针和质量目套开关设备预装和瞌全过站、KYN-12型金属铠装开关柜、低压GGD、GCS等型号开关设备和配电

程及所涉及的部门，全体员工应认真学习，贯彻执行并持续改进，确保质量管理实尔时监控气科统展股份司公服务资金顾轴满舅元

体系的要求及质量目标得以实现OYHD/SC022θl1,建筑面设订00/0余平方米。现有中员工册及程余格率达典即嘤业技科人合格率达尽0%、设合同行约率管理部、、顾客

满意率确保质量管理体系的建立、标题盛司保持及强制性产品认证工作的顺利开展，

力量资源诺:、研丝部、生^技术部、质曩监督部、采购部、销售部、财务

公司任命岳提供产品志为公司强制性产品量反馈信量，负责隹日黄秋外市二日为强制性产公司'任命部内赴现储维修。工程部、市场部、十^一个部门。品飘证技术负责任人，具体负责强制性产品认证组织工作。

行政管理部：哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序YHD/SC-04-2011版本/修订：B/0 =旦百〃口也7m TFrZ∏. -UΛ W织机［构图™哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 YHD/SC-02-2011 版本/修订：A/1质量管理手册及程序标题：公司简介 页码：1/1总经理质量负责人哈尔哈尔电气3展股褊公司部隰序 ：：部01.范围1财3研展股份有限公司里程务y发-气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序质YHD量二生

/SC-05产仓-2011储分配表质量管题手册及理手说程序采购部研发★O说明•OOO销

版本/售二工版本/技/1部部页码：1/2OOO生产车间豆曹需R技Sc-术一部附、瞰标部OO:飞㈱管理程序册及程序》是在总O≡O领导下，O由质钝责人组织有关部门0的人员和按|^»/T19001-2008idtISO90(＞：2^^简介准及《强制，性认证蹄品工厂质量OOO0，保滨能汇达要气求技密合鲜公的质量方柳频标制定的，•是公版对外实施质量保O手07关键元器件和及定期确认O内手册确保O08 生产过程工作环境控制O09生产O领用责签字护与受控《质量管理手册及程序:》公封面加受控标识和分发页码：0/1•OO11哈尔产过程麝赠量管理限及程序手册及程做妥善的制的管理明保理按的整文一 质量管理手册及程序1件职记IiIl认程序遗执行若调离公司或不在从事相至工作时,°行政管理部负责及OOO13 检验试验仪器设备校准和检定 O*OOOOOO∙OOO标题：职责和资源控制程序页码：1/10哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序 YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1版本/修订：B/0YHD/SC-07-2011哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

质量管理手册及程序〈质量管理体系-要求〉〉建立、标施、保持质量源控制体序页码：2/10―负责向达经理发告股份量限公理体系实施情况/SC包括体系的改进需求；版本/修订：A/1一主持质量管理体系的内部审核；并对不符合项进亍跟踪验证;页码：1/1-—哈尔保加贴强科j认证标志的产品认证标准的要求;版本/修订：B/0--建责与件售有程信息确保认及标录的职善保管和控制程并负责认证标志的保管;页码：3/101-建立文件程序经理确保不合格品和获得产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制’认证滨亿将顾电气对产展股质有限公司投诉等信息向质量负渍人报告;版本/修订：A/11-负责及时获得并理解相关的法律、法规要公司简介了解顾客的期望和要求；/1--＞滨亿公量新产技体系缓过程性产品认Y证有关事⅜与外确保方处络得文件的有效质量管理手册及程序版及时了解各车间部经工序的质量情况职对员资源控制的质量信息及时地处理;页码：4/10——负责质量品对外系技术文发放标准改效触识别；等文件保料的管理工作工作；-规尔责组求新源股强制性纵证产品“质量计划”的编制和实的傕订:A/1憎负研发工所〈计质瞳管理项系作求进标岗位技制质量管理版本修订：建立、质量管理手册及程序实对检瞬发现经理体系做好原标题记职并及时向有关程序导报告，详细查找原因，质量管理手册及程序许技供方的调进行合格供方保核用处能获得版本傀胞有效版本;--负责对车间主术文件及标考有效性的识别的检查;监督生产车间页码不合格的产生品负助生量监任务做好采生产；的验证产任务的完成情况;二控合生产设备合产护与管理及作息蒯的伴符文件准要求运行，对因生产设备管理不-当而对不售格产理或行返事故负修要领导责任;哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0―根据各用料部门需要，按品种题规职责数量股时供程序 页码：6/10-哈严格嫌资懈烂求、司保存期限进行保管20定期检查库存产品质量状况，及时向部门领导提供库存情况。 标题：公司简介 页码：1/11哈尔I滨亿汇达电生产科操发作工份有限公司'' 质量管理手册及程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0控严格执行工事作业指导书和工题管理制胜任其保产岗位量符合页码!要求体系正常运亿实需求册和互有限铺保不合格产品不流入下到工序；版本/修订：A/1一人力资源部应培据不减少能合格及的发：的岗简介提出人员的资格要求/1在〈管遵对件各种舞事故及有及位任告职能验员及有关领导工的招聘、考评修订依据0--人助检源人能对企业其人作品标题致加工检查采取全面的原解作岗位据做其工安版本/修订：A/1—二人真资源部应对录各培训过程予以记录人填介源不足情况训及时地向总经人员工培滨亿汇的内量≡评F填写《员H工培训有-效人评价记录》版作/修订一隼度培训在公理应对人据公源的行使人审适的责进行的价不程特别是对负有领导9职责的中层士人他

:⅛基设施进行全面清查，建立版〈/修基础/设施管理总基础设施是企业实现产领符合人的量资保介证运经理况的职管理者足应识别并提崛资保麴设理手或运术工人产过程要使翩-生产设备正施使确保维订客应供关键生关合是部法配备保设备操题卫系及以全而供质正确动保设备聘标遵要核配备或改进要求等方式，员工的考核成绩应予记录，员工的考核成绩可作为年质量管理手册及程序标题：公司简介页码：1/1版本/修订：B/0哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

质量管理手册及程序YHD/SC-08-2011文件名称企业代号标题件文件和1记录控制代号编制年代质量管理手册及程序YHD SC序5 -页码1：2/7哈尔滨亿汇理文气科技发展股,一YHD:份有限公司GL V)>)∩11 2011 比后卡//夕】T-A!I记质量表理手册及程 YHD/SCJL02—2011文件代号-序号版本/修订：~A/1,,t、八… 标题：公司简介 页码：1/1-外来文件的识别哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 YHD/SC_08-2011版本/修订：B/0在接收外部法量律法规及程技术类或管理类的外来文件和资料时，行政管理部及生产YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司旧。本。质量管理手册及程序司由质量负Y责人批准放到摊组长或操作本/作废处理单〉〉标题：公司简介页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0与“文件和记录管理程序”文件关记录录制程序页码：7/7〈便件量聘回收记录密〉YHD/SC-02JL-08-01版本/修订：A/1〈受控文件清单〉〉标题：公司简介08-02页码：1/1〈文件借气科复!展股份制记及有限公司程序YHD/SC-09-20M-03版本/修订：B/0〈、文件购控制程序废处置单〉〉标题：采购和进货检漪控制页码：1/7"（目的记录清单〉〉程序JL-08-05府采购汇量管理进份有控制司，确保所采购的产品符合规定的要求，版特制定并执行本程序。标题：公司简介页码：1/12哈尔适用范电气科技发展股份有限公司商 U质量管理手册及程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0后--供本程序适用于公商采购的主要：料购辅助材料验外协加工件的采购及所提供服务纳控强制性对证方录行产品应经价和控认证;后质量管册认1份有录的产品应提供第三0方检验报告;版本/修订：A/1--供应商购都是采购控制程符合公司口管理部标门司简负责按公司的要求缄织相关部门对供供应商应具备满足生编符合合格要求产品所必S建立供方档…检测记录、制力制源停止进环境等完该进货单务合格供应商资验控制页码：3/7--采应部根术部负责制定誉择资料格合年对合务周作为评价和选择供踪评摘据根质果督部负订份对择购进厂原材料进行验证和检验，保存相关记录A/13-榭采购的理施责采购终产品的影响程度，公由采购部组织生产技术部、销售部、质量采购部共确保关键所器件和材采购物1方的行评价采购择应根据物资需求情况做评质量管理手册及程序价握要求随资的提的生产任务量题证采可和进货检验控制页码：4/7供应商提供采部门的的责把使用中造的金浪费及时性等进行综合评价量填写部报供方调键评价表和材料评价合格的供应商离开关、总经理批感器、列入断器合格供排商绝亿3程序哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序 YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0司仅对产品进行进货验证，必要时应监督检验货检验应蓍检验项目页见附表71)序哈尔滨亿汇达电称科技发J质量管理手册及程序+ 检验项目展股份有限公司 YHD/SC-02-2011,程序频次/周期判定方法版本/修订：A/1LLi不出力尺1塑壳断路器机械操作、脱扣极限和特性试验、介电强度试验频次/批页码：1/1名2∣检称小型断路佥项目依据器脱扣特性试次、/介电强度试验号标准 检验方法或要求周次/批3隔离开关机械操作试期、介电性能试验、冲击耐压试验 YHD/SC-09-2011次/批版本/修订：B/0哈尔滨彳4乙汇达电气科技发展质量管理手册及熔断器附表2：股份电性能试标题熔断休和进货检验控濯序支持件绝缘性能、约定不熔断电流、熔断体尺寸制次/批页码：6/7名5称1电流互感检验项目R器二次绕组工频耐压试验、绕组间工频耐压试验、匝间过电压试验、一次绕依据标准 检验方法或要组的工频耐压试验、局部放电测量、密封性试验 期求次/批GB1208-1997铜6母O绝缘导线£绝缘厚度、20℃时导体电懒要耐压^铜验、70℃绝缘电阻、用卜径测鹭，弯曲母线用b边次/批圆柱的直径工弯曲90o，表面应根据标准规定的a7铜母线抗拉强度、伸长率、硬度、弯曲、电阻率次/批母线框、母耐热性能试验、着火危险性能、介电排寸选定。电阻率1次/年检验要求：TMY≤Ω。mm2ʌ/mTMR≤Ω。mmz/m抗拉强度与伸长率1次/年检验要求：TMR抗拉强度最小206N/mm2。TMR伸长率最小35%。硬度1次/年检验要求：TMY布氏硬度最小65HB。壳体静负荷GB/T20641-20061次/年倍最大允许负载均匀地布置在安装板或开关设置和控制设备支撑上或门上，保持1h，壳体应无裂痕和永久变形。防护等级验证GB/T20641-20061次/年按GB4208要求，实验壳体防止固体异物进入和进水防护，实验结果应符合规定防护等级要求。绝缘材料性能（适用时）GB/T20641-20061次/年壳体放入（70±2）℃箱体168h后，再置入相对温度45%--55%的环境中96h，应无裂缝。检验方法：厚样片，球面压力实验在温度为（70±2）℃加热箱中进行实验持续时间为1h球面垂直施加在被实验面上应力为20N,球压痕迹直径≤2mm0灼热丝顶部的温度为（960±15）℃或（850±15）℃试验时间为30秒。耐腐蚀验证GB/T20641-20061次/年户内安装壳体进行盐雾实验：温度40℃，相对温度95%环境中放置144h和温度（35±2）℃盐雾实验环境中放置48小时户外安装壳体进行下述实验：温度40℃，相对温度95%环境中放置288h和温度（35±2）℃盐雾实验环境中放置366小时。母线框母线夹绝缘子耐热性能试验JB/T103161次/年检验方法：固定部件，球面压力试验在温度125。C±2。C的加热箱中持续时间为1h。球面垂直施加于被实验表面的压力为20N。要求压痕直径≤2mm。着火危险性试验JB/T103161次/年检验方法：灼热丝顶部的温度为960C±15C,试验时间为30s±1s。要求：应无火焰或不灼热，或者火焰在灼热丝离开30s内熄灭，铺底层绢纸不起燃。介电性能JB/T103161次/年检验设备：工频耐压台、级的交流电压表、级的电压互感器、冲击耐压台。检验方法：试验电压施加部位见的7.2.3的规定冲击耐受电压施加次数：正负极性各三次，每次间隔不少于1秒。冲击耐受电压值为6KV,工频耐受电压值为2500V要求：无击穿或放电。短路耐受强度验证JB/T103161次/年检验要求：将绝缘支撑件固定在金属支架上，按规定系数n的标准值和相应的功率因数通以短路峰值电流，时间为共做3次，每次绝缘子按正常使用条件安装。ICW>10KA哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 YHD/SC_09-2011质量管理手册及程序版本/修订：B/0--采购部应保存〈关键元器件和题T料购物确认检验记录〉〉，作为评价供应商产页码：7/7品质量的依据。 程序哈尔滨亿汇达电气科技发展股份采购和进货检验控制程序-02有关的记录 订： 壬县辔工用干皿IM工口r⅜ Σ A/1〈〈供方7调查评价表〉 UH而 4JL-09-01〈合格供应商名录〉〉标题：公司简介 页码:~1/JL-09-02哈代供亿汇商日气科管理记录有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-10)-2011 )1-09-0版本/修订：B/01、材料的采购计划单〉〉标题：生产过程和过程检验L-09-04〈进货检验记录〉〉ɪ JL-09-05页码：1/4 生产和服|务提供过程及过程检验直控制影序向顾客提供的产品质量.：对整个I〈〈关键哈尔滨亿此器件和材提供过程及"±Rg舁脏公右l≡∕∖K过程检验F控制影jIJJI，,∖ JAtI/>HU/R∏/,J≡fr,7JL-09-06产入程的控理手进行策划,对直接影响产品质量的关键环节实施盛本/控制小/1确保生产过程始终处于受控状态，以确保最标题产公司符合规定的要求。8 页码：1/1哈〈尔滨库存汇达资科帐工股份有限公司 JL-09-09B/02、、适用范围 质量管理手IJ人/ʌdʌlʌIΛ∣IJI八4'U一册及程序YHD/SC-10-2011 版本/修订：3-对关键工序过程能力的确认应包括以下程序方面，当各项确认的结果均符合要哈尔售亿哪气认定发I产通公过程能力满足要求加1生产技关键负责下达生产任务单，并负题责公司产的统筹安排。版本/修订：A/1页码：1/1生操亿汇术电气负技责认股份有!键图纸和文件工应经过专业技术培训，版本试合格后方可上

质量管理手册及程序I产作生产环者的控生产和服标务提供过程程和过程检验页码：3/4检I产实施的产过程的检验。设备应能满足序品质量件工艺需要术并进行相应的哈尔工作达养手以及!保生产设备有关处D对生产环境实施有效控制本/修订：a/i生文过需程制确认产生产技的监应为关键工序编制工艺作业指导书、:设备操作规程绪文根据应确认最佳的工达得关键并对过程的及顾客的够满足相关技术文件在需产生产谈判记根据；售部下达的〈I产通知单〉〉，编制〈〈I产任务单〉〉，并负-工艺参数的确认:应确认最佳的工艺参数责提供产品工艺图产品特性进行监控；版本/修订：B/0YHD/SCT0-2011哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序与“生产过程和过程检验控生产过程有关的检佥W码：4/4〈生产通知单〉〉 控∑rτ: Jj前程序JI0-01口〈生产任务单〉〉、Ar、'它/7、'/厂二十ι⅛后壬"⅛⅛峪舁Ba■公右阳曰 JL-10-02H〈机械管理⅜⅜程卡片〉〉YHD/SC-02-2011jl-10-03版本/修订：A/1〈关键工序能力确认记录〉〉标题:公司简介jl-10-04页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展检份有限记录〉〉 VUJL-10-05-02口内0—11—2011 版本/修订：B/0〈焊接工序生管理手检检验记录〉〉 1√∕Ov√ɪI.乙U-L-LJL-10-06-021、〈目脚工序生产交检检验记录〉〉标题：例行检验和确认检验控制程页码：1/3对认证产品实施例行检验和确认检验，确保认证产品持续满足规定要求。从而尔滨证公司质量展证能有力的有效性。2、适用范围YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1哈尔本程汇达电适科技于强制性认证产品的例Y辄检验和确认1检验。质量管理手册及程序版本/修订：B/03、职确氤检验：是为了验证产品持续符行标准要求进行的抽抽样检验;页码：2/3质为验证产品技术符合标准的要求的归量监督部除了对产产品的例行检验和确还检对产Ie手册认1份有限公确认检验采用抽样检2验的方法。公司规定每种型号的认

检验员根据认证产次品标认检验。验规程的规定记录在产确认检验记录内验和确认检验检验汇达员应依发展〈份有蹦规程〉〉的要枝SC抽联检验合格后的产品进行确认检验。质量管理手册及程序4、当检验中序现不检合和确认检验熨关取）产线制的，确保不合格品及时地

页码：3/3100%检验，通常检验后，〈低压抽出式开关柜确认检验记录〉〉JL-11-02步电气间隙检查、11爬电距离检查、版绝/缘电阻测试、介检验人检应依保獭检验规程性试的要求题对装配试验、后防产等级验证00通电验作试尔滨检验致科检录在份例行检验记录内。丫口口小厂12-2011

质量管理手册及程序版本/修订：B/0T-当蝉验的内容合方法参照〈题斓应采取仪器的备控制确保不码格品及时地检当处品;生变直接产品产量出现程重视题测顾客投诉产确质量等情况下应增程产品的放行查、保护电路有效性试验、机械操作试验、防护等级验证、通电操作程序哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序 YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 YHD/SC_12-2011 质量管理手册及程序 版本/修订：B/0对检定合格的检验和测量设备应贴验试验仪签设备控制使用及管理人员方便识页码：2/3别其状态;程序哈尔检验和测科运行检查IIl份有限的记录、证书应由S质量监督部妥善保管；版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1哈尔滨毓督部对手册于例公检验和确认检验的设备除了进行日常操作修查外/0还应和操运行检查，求常防止状态坏和失检查应试验仪器设备控制次间隔一个月以上没有页码：3/3进行检验时测在产晶检验前进行运行检查维护序严禁幡验设备损失者应予以行检查记滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

质量管理手册及程序YHD/SC-02-20n版本/修订：A/1当检验和设备设备检查的项目使用或容需要方法时见司简〈检验设备运行检查规定式向质质量管理手册及程序1、目检验设备运验试验偏离校备控标题时嚅合关的的措程序页码：1/4范哈适并用范围气行技发验股份有限公司、 靠量管理手册及程序艘检定计划〉足施要求魅JL-12-02介的有效性，确定羸要重新检验的JL1203YHD/SC-13-2011版本/修订：B/0≡

!ɪ!司〈不合格品评审及处理单〉〉，采购部负责与供应商质亿量检验设货的操作者需经过相应的培成，考试公合经后方可上准操可向对应滴提出行质量监督存应编记〈〈检验设备操作规程〉〉，操作者应严格按其要求操作;维证和存养关记录;〈检验设备日常维护及运行检查记录〉〉;哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

质量管理手册及程序YHD/SCT3-2011版本/修订：B/0划分等方式对不合格品进行标识，标题识应明格品清晰程牢固、确保唯一性和可追页码：3/4溯性;序哈尔滨亿保量管员手册工作份有限现不合格品时D/SC应及时放入不合格品版区进行隔离，并通知检验员进行确认。标题：公司简介页码：1/1哈尔车间操作者在生股份过程中发现不Y合格品-邺-2应立即将其放版本不合格品区进行质量管理手册及程序隔离质量并监督知检验员进行确认防措施实施格要控求，程序其责任部门的执行情况进验员在检验中发是否成，,Y还要验进行施的有效性入将结果反馈给行量离责人，必要时反馈给总经理； 标题：公司简介页码：1/1纠哈对滨预防不施想发展股份效限公纠正和预防措施-14要求责任部门重版本研究订:递一步分质量管理手册及程序析原消因除实际定新的措施不合直到因素标题止内部格在的原发得以消除及预防措施应页码：1/3与所遇期监督部格纠潜管问预防措施验证序果应质量!过动及及结防措施处实施划l⅛jw∣续限持续的目运行,HD为质量管理体系的改遂提供依据。2、适正措施：为消除已合格品控不合序或其他不期望情况的原因所采取的措施。哈尔〈纠正格品防审及处理单理格系其螂在糊情—况的原版本修取的措施。JL-13-02气殊情况责下（如组织机施实大的调整题:连部断量审核控制量事故发生、质量管理体部量财部簪时地予量识别人组织时部通过工部沟保存式审记录生嘴在的不审核人员的规定情况通知各计关部门审核组按简介部审核计划实施内部审1核，并跟q需更!质量管理手册及程序的相应M;处整单。〉。制程序部门对审及要发结

页码：3/3定核的方据验证完毕后，应及时地安排内审小组成员进行验证;审核的依据为〈〈电气电子产品强制性认证实施规则〉〉、〈〈强制性产品认证工 质量管理手册及程序 标题：公司简介页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序 YHD/SC-15-2011版本/修订：B/0标题：认证产品变更控1、目的页码：1/4对批量生产的认证产品与经认证机构制认的型式试验样品保持一致性并进行控制滨确保认理证产品持续产品标准和^〈2电气电子产品类强制性认证实施规则〉〉的规定。对认证产品中的关键元器件和材料、结构、工艺等影响产品符合艇要求因素慵更进行控制。YHD/SC-15-2011版本/修订：B/0认证产品撇变更控制标题：认证产品变更控制程序页码：2/4哈尔符合规定要求时，应由质量监督部准备变更电请资料，提交中国质量认证中心，检测机构部电并认证在实施前司性得产证黛更控批的归1口管理部「版本/修订：B/0质量管理手册及程序采购跳得订售部产生产技术部提是变更致本产品变认证产品的变更，如关键元器件页码：3/4质量商标更改产供应商等及变更情况负责监督检查。质量管理II变化握起的获证产Hi标0称2的型号更改；当认证产品标准发生变证产品型号更控整不影响电器安全的合认结构不要求；判断不涉及安1全和电磁质量管理手册及程序艺在时技⅛i页码：4/4与信在证书上减证人应产一致它型号部得到及时地沟通求需要时应采取有效的措质变更的册及利变质量管理手册及程序合全证标换；试验报告所标明的一致包装、搬运和储存控制页码：1/4程序哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序 YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 YHD/SC_16—2011 质量管理手册及程序 版本/修订：B/0将包装产品表面杂物、线头及表面灰尘清理干净存控制页码：2/4检验员应检查包装产品安装是否结束，程经出厂检验合格，产品型号规格与订哈货合同达电否手致股随机文件是否齐全oYHD/SC-02-2011（2）工艺过程标题：公司简介版本/修订：A/1页码：1/1哈尔滨用喘电黜螺栓分有眨司产品地角孔强/定£在包2装箱底座上；版本/修订：B/0质量管理手册及程序a≡购件装入专用塑料袋题固包装在配电柜上储存控制页码：3/4随接附件，备件及易损件（例如灭弧罩仪表）固定在箱内或用线捆牢；C哈说将产品上的所有物门锁牢YHD/SC-02-2011d合格塑料袋从上至下套在产品上，并标题:下角用线捆牢;版本/修订：A/1页码：1/1哈尔滨分别用清单发展卿螺栓将左右栅板固定/在底座上1，1再用螺栓将本/修订板与底座质量管理手册及程序联）注右栅板位定运，避免搬运不题造包装品的损害储存控制页码：4/4板哈尔本腐左BiB防火在前后封板上喷号涂产序箱号及运名称标号。体尺寸、重量、编号、到码站i力发站、收运单体积小的单位料应采用标P适的器具盛放，17邦摆放在货别架版本/修放应B整齐、质量管理手册及程序美观近距分类、分区存放;用毛标题车认包标叉保将随机文件放入包装内搬运用胶带脱致质量管理手册及程序动现象理要达具的执行，〈搬仓库管理制度检验的规定。合格交接收部门。标题：公司简介页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 质量管理手册及程序YHD/SC-17-2011版本/修订：B/0标志的使用 标题：认证标志保管使用控制页码：2/2购买的标志（标签）由质量负责人保管程应根据生产的产品数量核定所需的标哈志滨亿标签气数量后份有发放司认证标志，并填写02〈认证标志保管、版本用记录1〉〉；质量管理手册及程序质量负责人应妥善保管认证标志，保存地应简介湿、防火、防霉页码确保认证标志处于完好的状态质量管理手册及程序引用文件目录序号品检验员文责认证标志的使用，对编号获证产品进版行/修改状经检验合格符合要求后，员工岗位任产品上求加认证标志GL-01-2011 A/1公司使用文明生产管理产品必须符合认证要009使用认证标志的产品应在认证证书的有效期管理制对不在认证证书YH围及-03效009内的产品不得使用认证标志。在广告品生产流!图等宣传材料中正确使用伏证标志，不得利用谁标志误导、欺骗消费者备维并要接受检查机构对认证标05使用9情况的监督检查。质量生责人对认规程志的使用过程/进行监督检查，发现冰遵守〈〈强制性产品认证标志管理办操1〉规程部门、场所要及时）给予纠正，采取/0正措施。对获证产设备运行检查未经认证机』构确认8-2再加贴认证标志的控制，具体执行〈〈认证检验变更产品控制程序〉〉。YHD/GL-09-2009 A/0下列情况应停止使用认证标志：YHD/GL-10-2009 A/0111、认证机构暂停使用认证证书YfiD产品11-2009 A/1讼认证负构撤销命书注销认证证书的犹⅛-2011 A/1诲认证负责人更改未经认证机构的（确池或公司的质量保证能力发生重大变化未经确认主要岗位人员任命书 YHD/GL-14-2011 A/1与“认证标志保管使用控制程序”有关的记录〈〈认证标志保管、使用记录〉〉JL-17-01哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量记录清单编号：JL-08-05序号：1序号记录名称编号保存期（年）更改状态归口部门1员工履历表JL-07-01-02长期1人力资源部2年度员工培训计划JL-07-02-0231人力资源部3员工培训记录表JL-07-0330人力资源部4员工培训有效性评价记录JL-07-0430人力资源部5基础设施管理台帐JL-07-05长期0生产技术部6设备购置申请单JL-07-0630生产技术部7设备验收单JL-07-0730生产技术部8设备检修计划JL-07-0830生产技术部9设备检修记录JL-07-0930生产技术部10设备日常维护保养记录JL-07-1030生产技术部11设备（封存）报废单JL-07-1130生产技术部12生产环境检查记录JL-07-1230生产技术部13文件发放、回收记录JL-08-0130行政管理部14受控文件清单JL-08-0230行政管理部15文件借阅/复制记录JL-08-0330行政管理部16文件更改、作废处理单JL-08-0430行政管理部17质量记录清单JL-08-0530行政管理部18供方调查评价表JL-09-0130采购部19合格供应商名录JL-09-0230采购部20供应商日常管理记录JL-09-0330采购部21材料采购计划单JL-09-0430采购部22进货检验记录JL-09-0530质量监督部23关键元器件和材料定期确认检验记录JL-09-0630采购部24入库单JL-09-0730采购部25出库单JL-09-0830仓储部26库存物资台帐JL-09-0930仓储部质量记录清单编号：JL-08-05序号：2序号记录名称编号保存期（年）更改状态归口部门27生产通知单JL-10-0130销售部28生产任务单JL-10-0230生产技术部29机械加工工艺过程卡片JL-10-0330生产技术部30关键工序能力确认记录JL-10-0430生产技术部31钣金工序生产交检检验记录JL-10-05-0231质量监督部32焊接工序生产交检检验记录JL-10-06-0231质量监督部33装配工序生产交检检验记录JL-10-07-031质量监督部234低压抽出式开关柜例行检验记录JLT1-0130质量监督部35低压抽出式开关柜确认检验记录JLT1-0230质量监督部36交流低压配电柜例行检验记录JLT1-0330质量监督部37交流低压配电柜确认检验记录JL-11-0430质量监督部38检验和测量设备台帐JL-12-01长期0质量监督部39检验和测量设备周期检定计划JL-12-0230质量监督部40检验设备日常维护及运行检查记录JL-12-0330质量监督部41不合格品评审及处理单JL-13-01-0231质量监督部42纠正和预防措施处理单JL-13-0230质量监督部43内部审核计划JL-14-0130质量监督部44内部审核检查表JL-14-0230质量监督部45内审不符合项报告JL-14-0330质量监督部46内部审核报告JL-14-0430质量监督部47认证产品一致性检查记录JL-15-01长期0质量监督部48认证产品变更实施计划JL-15-02长期0质量监督部49认证产品变更情况记录JLT5-03长期0质量监督部50认证标志保管、使用记录JL-17-01长期0质量监督部〈质量管理手册及程序〉〉更改记录序更改文件名称更改文件编号更改标记更改处更改人及日期备注质量管理手册及程序引用文件目录一序号.文件名称编号版本/修改状态备注1员工岗位任职能力要求YHD∕GL-01-2011A/12安全文明生产管理制度YHD/GL-02-2009A/03工艺管理制度YHD/GL-03-2009A/04产品生产流程图YHD/GL-04-2009A/05设备维护保养制度YHD/GL-05-2009A/06生产设备操作规程YHD/GL-06-2009A/07检验设备操作规程YHD/GL-07-2009A/08检验设备运行检查规定YHD/GL-08-2009A/09测量设备内部校准规程YHD/GL-19-2009A/010检验规程YHD/GL-10-2009A/011仓库管理制度YHD∕GL-11-2009A/012工艺作业指导书YHD/GL-12-2009A/113质量负责人任命书YHD/GL-13-20nA/114技术负责人任命书YHD/GL-14-2011A/115主要岗位人员任命书YHD/GL-15-2011A/1〈〈质量管理手册及程序〉〉更改记录序号更改文件名称更改文件编号更改标记更改处更改人及日期备注1颁布令YHD/SC-01-20111企业名称、人员岳松柏3月11日2公司简介YHD/SC-02-20111企业名称、地点、部门岳松柏3月11日3质量方针和质量目标YHD/SC-03-20111企业名称、部门、职责岳松柏3月11