非生产性采购

文件编号质量管理体系程序文件文件版本B/0非生产性采购发布日期生效日期页码第4页共4页1目的通过对非生产性物料采购过程进行控制，确保采购的物料符合规定的要求。2范围适用于公司所有非生产性物料采购的控制。3术语非生产性物料：除生产性物料、生产用设备及工装夹具外的所有物料统称非生产性物料，主要包括标准工具、非生产性设备、设备配件等生产性低耗物资、劳保用品、印刷品、检测用的化学药品等及设备维修等服务及其它临时性采购等；非生产性采购：采购非生产性物料的过程。4职责采购部负责本程序文件的管理和改进。采购部采购工程师/采购员负责非生产性采购过程的实施和记录。生产部负责标准工具、非生产性设备、设备配件等低耗物资、劳保用品等申购，设备维修等服务的申请及其它临时性采购等申购工作，同时负责接受物料入库等工作。品保部负责检测测量仪器、检测用化学药品等的申购以及入库检验工作。5发布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述

6程序6.1流程输入文件流程图输出文件责任部门01采购申请单02采购计划03价格审批单04送货单；物料01采购计划02询价单；价格审批单03采购合同；采购单04入库单；服务验收单；付款申请单；发票01采购部02采购部03采购部04采购部

6.2过程描述序号工作名称输入工作描述输出责任人01采购需求采购申请单各需求部门提出采购申请，填写采购申请单并获得相应批准后提交给采购部，采购部列入采购计划。采购计划采购工程师/采购文员、人力行政部文员02寻找供应商、询价采购计划一年内可能重复采购的物资和服务，必须进行竞价。需求部门可以向采购部推荐潜在供应商，由采购部向3家以上潜在供应商发出询价，进行至少3轮价格谈判后确定价格并推荐供应商。经过总经理批准后签订采购合同。重复采购物资和服务的供应商下年度签订采购合同时，采购部应与其重新进行价格谈判（必要时需求部门参加），并经批准后再次签订采购合同。日常采购根据合同以采购单/合同下发给供应商。一次性采购金额小于等于1000元时，价格审批单由采购经理批准进行采购。一次性采购金额大于1000元时，必须进行竞价。需求部门可以向采购部推荐潜在供应商。采购部组织多家潜在供应商进行价格谈判，（必要时需求部门参加谈判），确认供应商和价格后提交价格审批单经过总经理批准后签订合同。设备的专用零配件和专用耗材、服务以及客户指定的物资或服务不要求做竞价，可直接选用原始供应商进行价格谈判。询价单、价格审批单采购部采购工程师/采购文员；人力行政部文员03签发合同或订单，并跟踪价格审批单根据价格审批单，采购部与供应商签订合同，或发放采购单。采购部采购工程师/采购文员跟踪合同/订单的执行过程，物料的到货进度。如果采购过程中出现异常，采购工程师需要及时协调处理，如影响交期，需要及时通知需求部门进行调整。如造成公司损失，由采购部按照合同要求索赔。采购单、采购合同采购部采购工程师/采购文员04到货、验收入库送货单；物料物料入库按照产品入库流程执行。品保部负责对物料的质量按照合同/订单的要求进行检验。生产部仓库负责办理入库手续。采购的服务由需求部门验证验收并填写服务验收单。验收合格，由采购部采购工程师/采购文员填写付款申请单，经申批后，财务部按照合同要求安排付款。如验收中发现不合格品，由仓库/需求部门通知采购部，由采购部与供应商进行交涉，进行返工/换货/退货等处理，对公司造成损失的，按合同规定向供应商索赔。入库单、服务验收单、发票采购部采购工程师/采购文员；生产部库管员

7相关文件。8质量记录序号记录名称记录编码保存期记录保存部门1服务验收单2年采购部9评估本过程有效性和效率的指标序号指标量化方法监控频度指标评价部门1准时到货率准时到货批数/计划到货批数*100%每月一次最高管理层2批次合格率到货合格批数/到货总批数*100%每月一次最高管理层10编制说明本程序文件由过程小组讨论定稿。11发布/更改审批