综合管理手册样本

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。受控状态:()文件编号:THJS/SC-发放序号:()版本/修改次数:A/0河南省济源市太行建设(集团)有限公司(GB/T19001-GB/T50430-GB/T28001-)(版本:A/0)编制部门:办公室文件审核:李艳周文件批准:吕向东06月20日发布06月20日实施河南省济源市太行建设(集团)有限公司

目录0.1颁布令0.2任命书0.3公司简介0.4组织机构图0.5职能分配表0.6文件修改控制页0.7手册说明1.0适用范围2.0引用标准3．0术语和定义4.0管理体系4.1总要求4.1.1质量管理体系4.1.2职业健康安全管理体系4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构4.2.2手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量/职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量/职业健康安全总目标5.4.2管理体系策划5.5职责和权限5.5.2内部沟通5.5.3信息交流5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审的输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施及建筑材料、构配件和设备管理6.4工作环境7工程施工实现7.1建设工程施工实现的策划7.2与顾客有关的过程(投标及合同管理)7.2.1工程招投标7.2.2合同评审7.2.3顾客沟通7.2.4危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7.2.5法律、法规及其它要求评价规定Q7.3\G10.3(删减)7.4采购(建筑材料、构配件和设备管理)7.4.1采购过程7.4.2采购文件7.4.3采购产品的验证7.4.4分包方管理7.5工程施工提供7.5.1工程项目施工提供的控制7.5.2过程的确认7.5.3标识和追溯性7.5.4顾客财产管理7.5.5工程防护7.5.6职业健康安全管理方案7.5.7职业健康安全运行控制7.5.8应急准备和响应7.6监视和测量设备的控制8质量管理体系改进与创新8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量(质量管理自查与评价)8.2.4施工质量检查与验收8.2.5职业健康安全绩效监视和测量8.2.6合规性评价8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制8.3.2职业安全健康安全事故/事件/不符合的控制8.4数据分析8.5管理体系的改进与创新8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1记录清单附录2工程施工工艺流程图0.1颁布令公司于导入ISO9001:质量管理体系和GB/T28001-职业健康安全管理体系。6月和GB/T50430-0.2任命书兹任命李艳周为本公司管理者代表,全权负责管理体系按ISO9001:和GB/T50430-和GB/T28001-标准建立和贯彻实施,并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表的具体职责是:经职工代表大会选举:李千周同志为职业健康安全事务代表,其职责和权限:a)及时收集公司职业健康安全管理体系运行状况和员工的建议反馈,汇报到总经理,确保体系建立的充分适宜和有效运行;b)代表员工向公司反映关于职业健康管理体系的改进需求;c)有权了解公司在职业健康安全管理方面的资源、资金投入和使用情况;d)向员工传达公司关于职业健康安全管理体系的方针、目标和有关事宜。0.3公司简介河南省济源市太行建设(集团)有限公司是国家房屋建筑工程施工总承包二级企业,成立于1999年9月,公司位于风光旖旎的新兴工业旅游城市——河南省济源市。经过ISO9001－质量管理体系认证,经过OHSAS18001－1999职业健康安全管理体系认证。企业注册资金6365万元,经济实力雄厚。公司的经营范围为:各类房屋建筑、房地产开发、建材销售、建筑设备租赁、道路桥涵、水利、火电、市政、大型土石方、装饰装修、地质勘察工程施工。公司设有三级管理机构,有职称的各类工程技术人员151人,其中高级工程师2人、工程师31人、助理工程师50人、会计师2人、助理会计师4人、关键岗位持证上岗率达到100%,小型建造师11人,二级建造师18人。多年来,公司本着诚信为本的原则,始终坚持”遵纪守法,视质量为生命;信守合同,视顾客为上帝;安全生产,关爱生命健康;文明施工,确保环境卫生;精心组织,构筑优质工程;持续改进,追求顾客满意”的方针,济源市篮球城、济源市春天家园住宅小区、济源市隆兴花苑住宅小区、济源市豫光花园住宅小区、园丁苑经济适用房、职业技能实训中心南楼北楼、玉川绿城一期住宅小区、济源市和景花园、济源市柿槟新村住宅楼、梨园春天住宅小区、恒通花园住宅楼、高新产业集聚区公租房项目、等工程单位工程一次验收合格率达到100%,工程优良率达80%以上,顾客满意率达90%以上。公司除努力开拓市场外,还狠抓企业自身建设,精心管理,合法经营,连年被评为河南省先进企业、河南省质量管理先进企业、河南省安全管理先进企业,并被河南省工商局授予”守合同、重信用企业”等荣誉称号。公司地址:济源市天坛路563号法人代表:赵洁洁电话:邮编:4590000.4组织机构图质量/职业健康安全管理体系组织机构图总经理总经理职业健康安全事务代表管理者代表职业健康安全事务代表管理者代表质安科财务科办公室企管科质安科财务科办公室企管科项目部项目部0.5职能分配表GB/T50430质量管理规范职能分配表GA/T50430-条款管理层办公室质安科企管科项目部1总则▲△△△△2术语3质量管理基本要求▲△△△△3.1一般规定▲△△△△3.2质量方针和质量目标▲△△△△3.3质量管理体系的策划和建立▲3.4质量管理体系的实施和改进▲△△△△3.5文件管理▲△△△4组织机构和职责▲△△△△4.1一般规定▲△△△△4.2组织机构▲△△△△4.3职责和权限▲△△△△5人力资源管理5.1 一般规定▲△△△5.2人力资源配置△▲△△5.3培训△△▲△6施工机具管理6.1一般规定△▲△△6.2施工机具配备△▲△△6.3施工机具使用▲7投标及合同管理7.1一般规定▲△7.2投标及签约△△▲△7.3合同管理△△▲△8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定△△▲8.2建筑材料、构配件和设备的采购△△▲8.3建筑材料、构配件和设备的验收▲△▲8.4建筑材料构配件和设备现场管理△△▲8.5发包方提供建筑材料构配件设备△▲9分包管理9.1一般规定△△△▲9.2分包方的选择和分包合同△△△▲9.3分包项目实施过程的控制△△△▲10工程项目施工质量管理10.1一般规定△△△▲10.2策划△▲△▲10.3施工设计10.4施工准备△△△▲10.5施工过程质量控制△△△▲10.6服务△▲△△11施工质量检查与验收11.1一般规定△△▲11.2施工质量检查△△▲11.3施工质量验收▲△▲11.4施工质量问题的处理△△▲11.5检测设备管理▲△△12质量管理自查与评价▲△△12.1一般规定△▲△△12.2质量管理活动的监督检查与评价△▲△△13质量信息和质量管理改进▲△△△△13.1一般规定△▲△△13.2质量信息的收集传递分析与利用△▲△△13.3质量管理改进与创新△▲△△注:▲为主控(归口)部门△为相关(执行)部门ISO9001-质量管理体系职责分配表ISO9001-标准条款管理层办公室质安科企管科项目部4.1质量管理体系总要求▲△△△△4.2.1总则▲△△△△4.2.2质量手册▲△△△△4.2.3文件控制▲△△△4.2.4记录控制▲△△△5管理职责5.1管理承诺▲△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲△△△△5.5.职责、权限和沟通▲▲△△△5.6.管理评审▲△△△△6资源管理6.1资源的提供▲△△△△6.2人力资源管理▲△△△6.3基础设施△▲△▲6.4工作环境△△△▲7.1产品实现的策划△▲△▲7.2与顾客有关过程△△▲△Q7.3\G10.3(删除)7.4采购△△△▲7.5生产和服务提供△▲△▲7.5.1生产和服务提供△▲△▲7.5.2生产和服务提供过程的确认△▲△▲7.5.3标识和可追溯性△△△▲7.5.4顾客财产△△△▲7.5.5产品防护△△▲7.6监视和测量设备的控制▲△△8测量、分析和改进8.1总则▲8.2.1顾客满意△△▲△8.2.2内部审核▲△△△8.2.3过程的监视和测量▲△△△8.2.4产品的监视和测量△▲△▲8.3不合格品控制△▲△▲8.4数据分析▲△△△8.5.1持续改进▲△△△△8.5.2纠正措施△▲△△8.5.3预防措施△▲△△注:▲为主控(归口)部门△为相关(执行)部门OHSMS部门标准条款管理层办公室企管科质安科财务部项目部4.1总要求★◎◎◎◎◎4.2职业健康安全方针★◎◎◎◎◎4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的确定◎◎◎★◎◎4.3.2法律法规和其它要求★★◎◎◎◎4.3.3目标和方案★◎◎★◎◎4.4.1资源、作用、职责、责任和权限★◎◎◎◎◎4.4.2能力、培训和意识◎★◎◎◎◎4.4.3沟通、参与和协商★★◎◎◎◎4.4.4文件◎★◎◎◎◎4.4.5文件控制◎★◎◎◎◎4.4.6运行控制◎◎◎★◎★4.4.7应急准备和响应◎◎◎★◎★4.5.1绩效测量和监视◎◎◎★◎★4.5.2合规性评价◎★◎◎◎◎4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施◎◎◎★◎★4.5.4记录控制★◎◎◎◎4.5.5内部审核◎★◎◎◎◎4.6管理评审★◎◎◎◎◎★主要职责◎相关职责0.6文件修改控制页序号修改日期修改内容修改页码备注0.7手册说明于6月导入ISO9001:质量管理体系和GB/T50430-质量管理规范和GB/T28001-职业健康安全管理体系编制目的质量和职业健康安全手册(以下简称:手册)是基于下列需求而编制的:a)对内提高河南省济源市太行建设(集团)有限公司质量和职业健康安全管理水平;b)对外经过第三方认证机构的审核,证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品;c)经过管理体系的有效运用,持续改进管理体系的过程,保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求,旨在增强顾客满意;d)实施、保持并改进环境管理体系,使我公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息,对那些能够控制的环境因素施加影响;e)经过职业健康安全管理体系的有效实施,旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效,消除或减少因活动而使员工和其它相关方可能面临的职业健康安全风险。1.0适用范围1.0.1本公司房屋建筑工程的施工及其场所所涉及的。1.0.2本手册适用于河南省济源市太行建设(集团)有限公司内部审核、管理评审和第三方认证审核;1.O.4本手册覆盖ISO9001:标准和GB/T28001-标准要求。1.0.5本公司1.0.6删减Q7.3\G10.3:建设工程的施工工程施工按顾客要求进行工程施工。2.0引用标准引用标准2.1ISO9000:质量管理体系基础和术语2.2ISO9001:质量管理体系要求2.3GB/T50430-施工企业质量管理规范2.4GB/T28001-职业健康安全管理体系要求-----------------------详见公司《法律法规清单》。3．0术语和定义3.1本《手册》采用ISO9000:和GB/T50430-和GB/T28001-质量和职业健康管理体系标准术语和定义。3.2除采用以上术语外,手册另给出以下定义和解释。3.3一体化管理体系:将两种或两种以上的管理体系经过有机结合,而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/职业健康安全/规范四种体系整合而成。3.4顾客:即业主:以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的含义包括其授权人,也称为”建设单位”。3.5工程项目:指本公司建设工程的施工项目。3.6产品:指本公司施工的建设工程项目。3.7供应商:向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。也称为供方。3.8监视和测量设备:泛指测量、测绘仪器和设备。3.9关键过程(工序):对工程质量有重要影响的过程。3.10严重不合格品:指重大质量事故。3.11一般不合格品:指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。3.12职业健康安全:影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其它人员健康与安全的条件和因素。3.13重大危险源风险:指可能发生重大事故的危险、危险源。3.14事故:建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。3.15重大事故:对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。3.16事故隐患:可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.17职业病:职工因受职业性有害因素的影响而引起的,由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。3.18高处作业:指凡在坠落高度基准面2米(含)以上的工程或辅助作业。4.0管理体系4.1总要求于6月导入ISO9001:质量管理体系和GB/T50430-质量管理规范和GB/T28001-职业健康安全管理体系为有效利用资源,降低管理费用和提高管理效率,公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上,兼顾三个管理体系的要求,按照ISO9001:《质量管理体系要求》和GB/T50430-质量管理规范和GB／T28001－《职业健康安全管理体系规范》建立了一体化管理体系,形成文件,并达到了下列要求:a)明确质量和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系,主要在手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系,主要在程序文件和管理制度中描述;c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径,确保相关人员能够获得必要的信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视;d)经过程序规定了各过程控制准则,并提供资源保证过程的有效运行;e)监视、测量和分析这些过程,采取必要的纠正和预防措施,不断消除问题,达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1)质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司经过分析顾客要求,规定相关的过程并使其持续受控,以提供顾客满意的产品(工程质量);质量管理体系经过提供持续改进的框架,增强顾客及其它相关方满意的机会,并就公司能够提供持续满足要求的产品,向顾客提供信任。2)本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下:a)确定顾客和其它相关方的需求和期望;b)建立质量方针和目标;c)确定实现质量目标必须的过程和职责;d)确定和提供实现质量目标必须的资源;e)规定测量每个过程的有效性的方法,并应用这些方法确定每个过程的有效性;f)确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施;g)建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4)采用过程方法,系统地识别和控制各个管理过程,特别是这些过程之间的相互作用。并对公司的外包过程进行了识别和规定。5)本公司删减Q7.3\G10.3:建设工程施工施工工程施工按顾客要求进行工程施工。4.1.2职业健康安全管理体系1)建立并保持《危险源辨识与风险评价程序》,消除或减少因公司的活动而使员工及其它相关方可能面临的职业健康安全风险,使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险,并改进职业健康安全绩效。2)识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、法规及其它要求。3)制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案,以控制可能面临的职业健康安全风险。4)对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动,按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5)经过检查与纠正措施、管理评审,对体系运行过程进行监控,并持改进职业健康安全管理体系。4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构a)手册—向公司内部和外部提供关于管理体系整体信息的文件,管理体系。b)程序文件—提供如何完成活动的一系列信息的文件—d)记录—对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,以证明管理体系和检修维护调试产品符合要求。4.2.2手册公司编制、保持质量和职业健康安全《手册》公司质量和职业健康安全公司质量和职业健康安全管理手册质量和职业健康安全4.2.3文件控制制定《文件控制程序》,由公司办公室组织贯彻执行,确保与实施管理体系有关的文件和资料,得到有效的控制,主要规定:a)文件发布前得到批准,确保其充分性和适宜性;b)必要时对文件进行评审与更新,并再次得到批准;c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d)确保对管理体系起重要作用的岗位,都可得到有关文件的有效版本;e)确保文件保持清晰,易于识别;f)确保外来文件得到识别,并控制其发放;g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件;h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键,河南省济源市太行建设(集团)有限公司的领导在管理中亲自主持下列活动:a)向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性;b)指定管理者代表,明确其管理职责;c)制定质量和职业健康安全方针和目标;d)确保质量和职业健康安全目标的制定,以支持质量和职业健康安全方针的实现;e)组织进行管理评审,并不断寻求改进管理体系机会;f)为质量和职业健康安全管理提供必要且充分的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标,了解顾客明确或隐含的要求,确保顾客的要求得到确定,并予以满足。a)办公室实施《与顾客有关的过程控制程序》,经过与顾客的沟通交流,对顾客需求进行识别、分析,并进行评审。b)公司实施客户投诉处理规定,对产品实现全过程及售后服务过程进行监控,主动听取顾客的意见、建议和抱怨,及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务,取得顾客的满意。c)经过实施《顾客满意度调查与评价程序》,对顾客的满意程度进行监视并采取相应的措施,提高顾客满意度。5.3质量/职业健康安全方针遵纪守法,视质量为生命;信守合同,视顾客为上帝;安全生产,关爱生命健康;文明施工,确保环境卫生;精心组织,构筑优质工程;持续改进,追求顾客满意。在管理评审时,对方针持续的适宜性进行评价,需要时根据公司当时形势和情况进行必要的修订,并重新由总经理批准发布。公司全体员工都有获取、理解、实施方针的义务5.4策划5.4.1质量/职业健康安全总目标单位工程竣工一次验收合格率100%,工期履约率100%,顾客满意率98%以上。B职业健康安全目标:1、工亡事故:为0。2、重伤事故:为0。3、轻伤事故:为<3‰。4、职业病控制:为<1‰。各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求,按每年公司下发的《质量目标管理制度》、《年度部门质量和职业健康安全目标及分解》来实施和考核。5.4.2管理体系策划河南省济源市太行建设(集团)有限公司于6月导入ISO9001:质量管理体系和GB/T50430-质量管理规范和GB/T28001-职业健康安全管理体系根据标准的兼容性,建立了质量和职业健康安全一体化的管理体系,并将文件化的管理体系划分为四个层次:手册、程序文件、支持性文件、记录。运用PDCA循环,经过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动,有效实施管理体系要求。总经理经过管理评审及时调整质量和职业健康安全目标,制定有针对性的措施,保证管理体系的有效性。5.5职责和权限5.5.1组织机构(见公司组织机构图)5.5.2职能分配(见公司职能分配表)5.5.3主要职责权限描述如下:(1)总经理:a)建立、实施和持续改进管理体系,对所需资源做出决策,并确保提供人力、财力、物力资源;b)制定管理方针,并负责质量、职业健康安全目标、指标的批准;c)指定管理者代表,批准签发《手册》;d)主持管理评审会议,对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价,作出管理评审决定,审批管理评审计划,签发管理评审报告;e)参加外审首(末)次会议,并对有关问题提出持续改进意见。f)主持公司的工程经营管理工作,组织实施董事会决议;h)拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案;拟定公司内部管理机构设置方案;拟定公司的基本管理制度;制定公司的具体规章;i)提请聘任或解聘公司副总经理;依据有关程序,聘任或解聘公司中层及以下的负责管理人员;j)拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案;k)制定公司年度用工计划和工资计划;l)在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升;m)根据授权或公司法定代表人的委托,签署公司对外合同和协议。(2)管理者代表:管理者代表由总经理指定,除承担原职责外,授权其负责:详见《0.2管理者代表任命书》职责内容。负责负责负责公司各种表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使用,负责文件收发。负责内外接待及来访工作。负责文稿编印(主要是指会议材料、文件)、用车、人员考勤工作;负g)负责公司文件管理、记录的控制、外来文件管理、法律法规收集评价。负责人力资源管理,负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划,并监督执行;负责公司合同评审和顾客满意度工作。i)协同有关部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培训和考核等工作;职业健康安全职业健康安全资金管理、财务预算、财务分析并参与公司经济活动分析;负责合同管理、合同评审工作。财务管理、会计核算办法、内控制度等管理办法的制定;会计监察;组织参与责任成本控制和成本控制管理文件的制定;g)负责公司养老保险、医疗保险、工伤保险支付和管理;h)为质量和职业健康安全管理提供必要的财务资源。管理职责a)职业健康安全事务代表参与公司职业健康安全方针、目标建设,搭建员工与公司职业健康安全工作的桥梁,确保员工、相关方与公司职业健康安全工作的信息沟通与协商。b)参与风险管理的方针和程序的制定和评审;c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;d)参与职业健康安全相关事务;e)详见《职业健康安全事务代表名单及职责》。职责职责5.5.2内部沟通5.5.3信息交流建立并保持《信息交流与沟通管理制度》;对外阐明对质量和职业健康安全的承诺,处理的管理活动中有关质量、环境因素,危害源／风险因素的质询和关注。对内提高员工对公司的方针、目标、指标和管理方案的认识,促进全员参与;包括参与方针的制定和评审,商讨影响工作场所的任何变化,参与安全健康事务等。必要时向内、外相关方通报管理体系的绩效,确保员工及其代表所关心的职业健康安全问题,以及对这些问题的想法、建议得到收集、考虑和响应。5.6管理评审5.6.1总则按照《管理评审控制程序》的要求,每年对的质量和职业健康安全管理体系进行一次管理评审,两次管理评审的时间间隔不能大于12个月,以确定管理体系在达到方针和目标要求方面其是否适宜、充分和有效,以及管理体系变更的必要性、方针和目标调整的必要性等。管理评审由总经理主持,管理者代表组织,三体系内审员参加;如遇有下列情况,由总经理决定增加评审的频次:a)国家法律、法规有重大变化;b)市场形势发生变化;c)组织结构发生变化;d)管理体系发生变化;e)发生质量/职业健康安全事故或顾客有严重投诉时。5.6.2评审输入管理评审内容主要包括:公司的安全绩效;质量/安全目标与指标的实现程度;5.6.3评审的输出5.6.4管理评审记录6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则制定并实施《人力资源管理制度》及《员工绩效考核制度》。经过适当教育、培训及技能和经验的考核,确保从事影响质量和职业健康安全活动的人员和代表公司工作的人员能够胜任工作。6.2.2能力、意识和培训1)确定影响质量和职业健康安全的工作岗位,相应岗位的工作人员必须具备的适应能力,并持证上岗。2)采取培训或其它措施,满足影响质量和职业健康安全工作岗位对人员的需求。3)采取措施后,从人员是否符合要求的角度出发,对有关人员进行再次评价,以验证所采取措施的有效性。4)经过宣传教育和培训工作,确保员工认识到:a)符合适用的法律、法规要求、方针、程序和管理体系要求的重要性;b)在工作活动中实际的或潜在的质量、职业健康安全后果,以及个人工作的改进所带来的效益,如何为实现方针、目标和指标作出贡献;c)在执行方针和程序,实现管理体系要求,遵守适用的法律、法规要求,包括在应急准备和响应要求方面的作用和职责;d)偏离规定运行程序的潜在后果。e)对所组织的培训和员工的教育、技能、经验作相应的记录并予以保持。f)根据公司发展情况,制订中长期《人力资源规划》。6.3基础设施及施工机具管理公司确定并提供为实现产品的符合性所需的基础设施,基础设施包括公司办公和工程两大部分的设施,过程设备,网络、通讯及运输等支持服务。企管科负责按《基础设施和工作环境控制程序》、《施工机具管理制度》对施工服务过程所需设备实施维护,确保其能够正常运行并对设备进行管理,确保过程能力。公司办公室负责对办公所需的设施、网络、通讯及运输等支持服务设施进行维护,确保其正常运行。6.4工作环境各项目部负责本项目工作环境的管理、项目部负责工程现场工作环境的管理。工作环境控制的目的、包括的范围、职责的落实及工作程序。具体负责确定、提供、维护和管理,为实现产品符合规定要求所需工作环境提供了保证。工作环境要求:公司各个层次特别是工程现场的项目管理人员要识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素和物的因素的组合,这些因素能够直接影响员工的能动性,满意程度和工作成绩。同时也对公司的业绩有潜在的影响。a、从事质量活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性工程、安全防护以及环保、职业健康等方面的环境要求。其环境控制要求按市建委或建设部的行业规定执行。b、环境中的人和物的控制需要应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求,并在有关技术文件或方案中予以规定7工程施工实现7.1建设工程施工实现的策划7.1.1由企管科对建设工程施工实现过程进行策划,并审批”工程施工工艺”。施工实现的策划应与质量/安全管理体系其它过程的要求相一致。7.1.2实施质量策划,在对建设工程施工实现过程进行策划时,应确定以下方面的内容:1)建设工程的质量/安全目标和要求;2)针对工程确定过程,文件和资源的需求;3)建设工程项目所要求的验证、确认、监控、检验和试验活动,以及产品接收准则;4)为实现过程及其工程质量满足要求提供证据所需的记录。7.1.3质量策划的输出形式应适于的运作方式。7.1.4工程执行《施工组织设计控制程序》。7.2与顾客有关的过程(投标及合同管理)7.2.1工程招投标a)企管科及公司相关人员,应注意收集公司业务范围内的所有建设工程招投标信息,作为公司业务开拓的主要渠道。b)在参加项目投标或接受合同之前,公司合同管理员应组织相关部门对标书、合同的内容要求实施评审。c)企管科及公司相关人员负责认真拟定《工程招投标书》,充分准备相关招投标资料。力争建设工程招投标获得成功。7.2.2合同评审a)在向客户作出提供建设工程/项目的决定或承诺之前,如在投标、接受合同及接受合同的更改前进行评审,合同评审应包括对职业健康安全的评审。b)若评审结论可行,按标书或合同审批权限,履行审批手续后,由公司合同管理员递交标书或与顾客签订正式工程合同;若评审结论不可行,由公司合同管理员与顾客协商一致后,重新组织进行合同评审。c)合同执行过程中,与顾客的协调沟通工作,由办公室负责;公司内部的协调工作,由办公室负责布置检查合同执行进度,解决合同执行中存在的问题;必要时,可组织协调会,以保证合同的履行。d)当顾客要求更改合同时,必须有文字凭证(传真、信函等)做依据,企管科重新组织评审;若因公司原因要求更改合同时,由相关部门提出,办公室负责与顾客联系,取得顾客书面同意后,方可更改合同;更改合同一般由原签订人更改,更改后应书面通知相关部门。执行《投标及合同管理制度》。7.2.3顾客沟通为充分掌握顾客需求及期望,在工程投标、报价、签订合同、进行施工及交付使用之后应,采取以下方式充分与顾客进行沟通。企管科在投标及签订合同之前及具体实施过程中,应经过上门访问、电话联系、会议、咨询、走访、调查等方式了解发包方的需求,收集发包方对产品的需求和期望。工程实施过程中,项目经理部负责与发包方/监理进行沟通,根据需要将工程进度、质量等情况及时反馈给发包方。沟通的方式可采取施工例会、签认核准文件、请示/反馈信函、口头交换意见等方式就在建工程施工问题与发包方沟通,掌握顾客需求及变化。工程交付后,企管科采取定期回访及电话回访等方式了解发包方要求及工程使用情况。具体执行8.2.1条款要求。在与发包方沟通中,各部门及时准确掌握建设单位、监理单位的意见、建议、投诉和抱怨,及时将信息传递到有关部门处理,对发包方的投诉和抱怨应采取相应的措施予以解决,并将处理结果通报建设单位或监理单位,确保发包方满意。7.2.4危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1)总则建立并保持《危险源辨识与风险评价控制程序》,从而科学地分析和评价所有工程及活动、所有人员、所有设备存在的风险,为建立、实施和持续改进职业健康安全管理体系打下基础。2)控制要求a)危险源辨识和风险评价的范围应覆盖所有的活动、人员与设备,并要考虑危险因素的三种时态(过去、现在和将来)和三种状态(正常、异常和紧急状态)。b)危险源辨识与风险评价的方法应符合工程活动和实际危害与危险的特点,做到科学、可行,具体方法按《危险源辨识与风险评价控制程序》执行。质安科负责对危险源辨识汇总、风险评价,其它部门暂不作重复的风险评价。c)经过危险源辨识与风险评价,对各类职业健康安全风险进行分级,确定出的重大风险因素,并提出各项控制措施,为制定目标、指标和职业健康安全管理方案提供依据。d)危险源辨识与风险评价工作应具有动态适应性,当工程过程有重大变化或法律及要求更新时,各部门应及时对危险源重新进行识别,并报质安科予以重新评价确定重大风险因素。7.2.5法律、法规及其它要求规定1)建立并保持《法律、法规获取、识别及更新管理程序》,确定适用于经营活动、产品实现与工程活动中与质量和职业健康安全管理相关的法律、法规和其它相关要求,并建立获取的渠道,培训这些法律、法规和其它要求,提高员工的法律意识和认知水平。2)应遵守的与质量和职业健康安全管理相关的法律、法规和其它要求的范围包括:a)国家法律;b)行政法规;c)国际公约;d)行业规范、标准、指南;e)政府规章;f)地方法规;g)与有关机构的协定;h)其它。3)明确责任,规定获取相关法律、法规要求的渠道;建立《法律法规清单》。4)跟踪相关法律、法规和其它要求,更新《法律法规清单》,确保相关法律、法规和其它要求现行修订状态得到识别,并及时获取有效版本。5)对这些法律、法规及其它要求进行培训,以提高员工的法律意识和认知水平,履行相关法律责任。6)相关法律、法规要求是全过程质量控制、环境因素识别、危险因素辨识、风险评价和风险控制计划等的重要依据准则,也是设定目标、指标、制定管理方案、实施运行控制、监视和测量等活动的重要依据。Q7.3\G10.3(删减)删减Q7.3\G10.3:建设工程施工工程施工按顾客要求进行工程施工。7.4采购(建筑材料、构配件和设备管理)7.4.1采购过程1)项目部采购组制定并实施《建筑材料、构配件和设备管理制度》及《采购控制程序》确保采购的产品符合规定的采购要求。2)项目部采购组根据供方按公司的要求,评价和选择供方。c)项目部采购组从历史形成的供方或经过市场调查、提供样品并验证等方式初选出候选供方,对是否有能力按公司的要求提供产品进入初步评价;评价方式:——对提供重要(A)类产品的供方应根据调查表及历史质量情况进行评价,——对提供一般(A)类产品的供方可根据历史质量情况进行评价。A)合格供方的确定与复评:新供方经过初步考察及样品验证后通知企管科、项目部等部门共同对其进行二方审核或到供方现场调查其质量情况,二方审核结果或调查结果传递至办公室,由质安科采购组等部门对新供方进行评价、管理者代表批准后方可纳入合格供方名单。在合格供方评价过程中实行质量一票否决制,当供方二方审核评定结果为不达标时,该供方不能进入合格供方名单;质安科采购组应建立供方档案,并每年进行一次合格供方复评;复评不合格的,应从合格供方名单中剔除。评价和选择供方应包括对职业健康安全和工程分包方。7.4.2采购文件1)项目部应按《建筑材料、构配件和设备管理制度》从合格供方名单中的供方处采购。合格供方外采购应经审批后,方可采购,产品应有商标、工程厂家、质量合格证明等。2)采购文件:a)项目部采购组应根据采购技术资料,编制采购文件。采购文件应包括以下内容:产品名称、型号、数量、技术要求、质量要求、包装、交付方式、供方名称等。b)当提出在供方处对采购产品进行验证时,应规定验证安排及进行方式。c)采购文件应按规定审批程序审批后实施。7.4.3采购产品的验证1)采购产品进公司或项目部后,放入待验区并进行标识;只有经验证合格的采购产品,才能办理入库手续;2)当需在供方货源处对采购产品进行验证时,质安科应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式;3)合同规定时,本公司顾客有权对供方产品进行验证,本公司不能把该验证作为供方质量进行有效控制的依据,不能免除本公向顾客提供合格产品的责任,也不能排除以后顾客的拒收。7.4.4分包方管理本公司分包方7.5工程施工提供7.5.1工程项目施工提供的控制公司编制《施工和服务提供控制程序》对工程施工提供予以控制。1)施工提供控制:a)企管科负责审核《建设工程施工组织设计》或《施工方案》经审批后下发至相关部门实施。b)企管科发放现行有效的技术文件给相关部门。c)企管科按工艺文件配置合适的工程设备,并定期对设备进行维护。d)企管科采购组按需要配置合适的工程设备、检测设备并定期送外检定或校准,确保在检定周期内使用。e)项目部依据施工技术文件要求组织工程,并作好相应产品标识和记录。f)工程人员、检验人员应经培训考核合格后,方可上岗。2)服务提供的控制:a)企管科采购组编制物资材料资料;企管科合同管理员建立顾客档案。b)售后服务:——企管科负责实施工程回访和顾客投诉信息的接收和分析处理。——企管科负责顾客满意度的接收和分析处理。c)应急准备与响应企管科按《应急准备与响应控制程序》负责识别和评价潜在的意外事故或紧急情况,确定进行应急响应的需求并制定相应的应急计划,定期演练和评估应急计划与程序的有效性,从而尽可能减少或消除因意外事故或紧急情况所造成的损失。7.5.2过程的确认7.5.2.1当工程施工过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证或开展的验证活动不经济时,应对任何这样的过程进行确认。7.5.2.2企管科会同建设单位或监理公司,参加中所有隐蔽工程的验收,经验收合格共同签字后可放行,其验收记录纳入竣工资料中。7.5.2.3对需要确认的过程的安排包括:a)对人员资格和设备的能力进行鉴定;编写相应的作业指导书;b)当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认.本公司需要确认的特殊过程有:大致积浇铸、钢筋结构性焊接、防水处理工序。对这些特殊过程按上述规定进行确认。7.5.3标识和追溯性检修、维护的设备a)c)d_当标识受到损害或出现不完整状态时,由相关责任人负责复制,确保标识清楚、完整及其唯一性、有效性。7.5.4顾客财产管理f)顾客财产包括顾客个人的财产,顾客的信息,如银行帐号等。g)本公司对顾客财产的验证,不能免除顾客提供合格产品的责任。7.5.5工程防护在阶段性工程结束进行公司内部验收以后,由项目部负责对检修、维护的设备完工部分采取防护措施,如防护标识、遮盖等措施,以防止人为的破坏和损失。项目部7.5.6职业健康安全管理方案质安科质安科质安科7.5.7职业健康安全运行控制质安科质安科7.5.8应急准备和响应质安科质安科质安科7.6监视和测量设备的控制7.6.1质安科根据要求配置相应的监视与测量设备,并提供适宜的环境。各使用部门需购置监视与测量设备时,应提出购置申请,经企管科审核、报总经理批准后,由企管科负责设备选型,采购。企管科按《监视与测量设备控制程序》对监视与测量设备进行管理。7.6.2质安科应编制监视与测量设备的检定周期表,各部门及时配合,送国家授权的法定机构检定;所有在用监视与测量设备,必须经检定合格后才能使用并有明显的唯一性编号、检定状态、有效期的标识。7.6.3非标准监视与测量设备及以软件作检测手段时,应由质安科编制检定规程和使用说明书;非标准监视与测量设备应由监督各项目部定期校验,并由挂贴”计量检定卡”标识。7.6.4监视与测量设备使用人应按相应的要求,正确使用,并作好日常维护和保养。一旦发现失准,应立即停止使用;需重新送检定或校准监视与测量设备,对已测产品应重新检测。7.6.5监视与测量设备的搬运、贮存和使用,应按使用说明书的规定进行。8质量管理体系改进与创新8.1总则为确保河南省济源市太行建设(集团)有限公司管理体系具备有力的自我监督、自我发现问题、自我完善的机制,公司策划并实施监视、测量、分析和改进过程,以便:1)证实产品符合要求;2)确保管理体系符合标准、法律、法规要求;3)持续改进管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意a)公司企管科编制并负责贯彻实施《施工和服务提供控制程序》,对已完工程实施回访,了解顾客的满意程度;b)在工程过程中按照《施工和服务提供控制程序》,顾客的意见由项目部及时收集处理上报公司;c)工程完工后按照公司《投标及合同管理制度》的要求,做好回访工作;d)对顾客满意程度的评价将在每次的管理评审中做出专门的评价。e)顾客满意程度的汇总、分析由公司办公室负责。f)业务流失情况能够作为判断顾客满意程度的评价依据之一。g)监视顾客感受能够包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据如:《建设工程竣工验收报告》或意见;《建设工程用户意见调查》记录;企管科每年报告一次《公司流失业务分析》和顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。具体执行《顾客满意度测量控制程序》8.2.2内部审核公司办公室编制《内部审核控制程序》并组织实施。1)内部体系审核一般每年进行一次集中式审核、时间间隔不超过12个月,当出现下列情况,应及时进行审核:a)手册、程序文件等有较大更改;b)出现重大质量、安全事故或顾客重大投诉;c)组织结构发生变化。2)审核前,审核组长应编制审核计划,经管理者代表批准后实施。3)审核人员:a)由管理者代表任命审核组长,由审核组长组成审核组;b)内部管理体系审核员应经培训并取得资格;c)审核员应与被审核部门和所审核活动无直接责任关系。4)审核准备,审核员编制内部审核检查表,经审核组长审批后实施。5)现场审核a)审核组长主持召开内部质量环境安全审核首次会议;b)审核员实施现场审核;c)审核组长主持召开内部审核末次会议。6)审核报告每次审核结束时,应由审核组长编制内部体系审核报告,经管理者代表审批后,下发公司领导、受审核部门、相关部门和人员。7)纠正和预防措施各责任部门应制定纠正和预防措施,经审核员认可,报管理者代表批准后实施。8)纠正措施的验证公司内部管理体系审核员负责纠正措施实施效果的验证。8.2.3过程的监视和测量(质量管理自查与评价)公司建立《质量管理自查与评价制度》,对过程实施中的活动、资源、方法和结果等进行监视和测量。公司对管理体系中过程的监视和测量分为日常的监督检查、内审、管理评审三级监控。8.2.3.1日常的监督检查1)监督和检查a)办公室按照程序要求和分工的职能对各部门的管理情况进行监控,并保留相关的记录;b)各职能部门对自己控制的程序文件的贯彻执行情况、各单位的目标指标完成情况、部门分管的重大风险因素的控制情况进行检查,每季度覆盖各各部门一次,查出的问题及时填写《检查记录》并责成该单位及时整改,每季度对检查的情况进行汇总,对普遍存在的问题制定纠正措施并实施,根据施工服务管理经验,对可能发生的问题制定预防措施,并在下一季度对纠正措施、预防措施的实施情况进行检查,将检查结果以书面形式报质安科,质安科依此对过程的运行情况做出评价;c)公司办公室对各部门管理体系运行情况不定期的抽检填写《检查记录》;d)公司办公室按照公司工作考评制度,对各部门的体系运行情况建立目标考核档案。2)各部门的自检各部门按照公司《目标考核制度》,每月对体系的运行情况进行检查,填写《检查记录》,并报公司办公室,作为年终考核的一部分内容。8.2.3.2内审员作为公司管理体系运行的有效推动者,公司成立内审小组,并加强管理,对公司管理体系运作进行审核。8.2.3.3对体系内部审核、外部审核、管理评审和日常检查中发现的不合格,由责任单位及时分析原因,制定纠正和预防措施。必要时运用数据分析方法,从根本上找出不合格产生的原因,修改体系文件,体系文件的修改执行《文件控制程序》。8.2.4施工质量检查与验收1)总则所有产品包括购入的原材料、设备及配件都须经过必要的检查或验收合格后才能交付顾客。a)公司制定《建筑材料、构配件和设备管理制度》,由项目部负责实施;b)公司制定《施工质量检查与验收制度》,由企管科、项目部负责实施;2)进货检验和试验a)为保证用于施工服务的物资符合规定要求,所有进货产品须按《建筑材料、构配件和设备管理制度》和《》进行检验或验证;b)或验证c)3)过程检验(工序检验) a)施工质量检查与验收制度b)4)最终检验5)检验、记录a)b)8.2.5职业健康安全绩效监视和测量公司建立并保持《绩效测量和监测程序》,对与重大风险／危害因素有关的活动及其关键特性、目标指标的完成情况、守法情况进行监视、测量,以确保:a)对职业安全健康方针、目标、指标贯彻情况进行监控,确保能实现预定的目标和指标;b)监视公司职业安全健康行为是否符合职业安全健康管理方案、运行准则和法律法规要求;c)从职业安全健康事故、事件(包括未遂过失和职业病案例)中吸取经验教训;d)对员工相关意识的培训、协商与交流是有效的;e)可用于评审改进职业安全健康绩效的信息正在产生和被使用。8.2.6合规性评价为履行遵守法律法规及其它要求的承诺,办公室负责制定公司《法律法规及其它要求合规性评价程序》,定期评价公司在环境管理及职业健康安全管理方面对适用法律法规的遵守情况,并按要求保持评价结果的记录。8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制公司编制《不合格品控制程序》,对施工中的不合格品予以控制。8.3.1.1不合格品分为:a)不合格的物资,执行《建筑材料、构配件和设备管理制度》和《》,由项目部负责实施;b)不合格工序的控制执行《施工质量检查与验收制度》,由企管科和项目部负责实施;8.3.1.2不合格物资的控制1)不合格物资的范围a)材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合同规定的物资;b)受潮、受损、变质及过期的物资;c)无产品合格证或质量证明书的物资;d)不具备规定工程资质或行业”备案”许可厂家的物资。2)不合格物资处理的方法有:a)让步接受;b)降级使用;c)拒收。3)公司根据工程的责权,规定不合格物资评审和处理的权限:a)采购的不合格物资,由现场材料员根据检验和验证结果,进行记录、标识和隔离,报告办公室评审和处理;b)物资在贮存和使用期间发现不合格,由项目部材料员记录、标识和隔离,由办公室负责组织有关人员进行评审,确定处理方式;c)不合格物资的评审和处理情况须进行书面记录。4)不合格物资的标识a)对经验证或检验和验证确定为不合格的物资,由现场材料员按照公司《不合格控制程序》的规定要求进行标识,必要时隔离,严禁投入工程中使用;b)工程过程中发现不合格物资时,有现场材料员确认后立即追回并予以标识,必要时隔离,严禁投入工程中使用;c)不合格物资的降级使用或让步接收,需得到客户和质安科、项目部同意后实施;d)让步接受或降级使用的物资对使用的数量、部位建立书面记录,确保可追溯性要求。8.3.1.3不合格工序的控制:1)适用范围:公司在工程项目、分包项目的工程过程(或成品)质量,部分在保修期内的已完工程项目。2)工程质量不合格的分级控制:a)轻微不合格(质量通病):对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷(问题)信息,质安科质量检查员认定为”轻微不合格”等级的一类问题,均由质量检查员以书面(质量问题通知单)或口头形式通知作业人员责任人进行整改或返修,并负责处理后的质量验收。全过程记录在质量工作手册中或工程检查日记中,记录项目部保存。b)一般不合格过程(或成品):对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息,现场质量检查员判定为”一般不合格”一类问题,均由质量检查员整理并下达《隐患整改通知单》;项目技术负责人组织工程、技术、质量、安全、材料等相关人员参加的质量专题会议,按”5W1H”查找原因,定出整改措施,并组织相关人员对返修后的质量结果进行验收(签认)。质量检查员负责全过程记录,填写《隐患整改通知单》,并按信息渠道要求进行回复,记录由项目部保存。c)严重不合格过程(或成品):对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息,现场质量检查员判定为”严重不合格”一类问题的,由质量检查员报告企管科。经企管科认可后,发出《严重不合格整改通知单》,必要时组织召开质量专题会,找原因、定措施,限期进行整改,并对返工后的质量结果进行验收。记录由企管科保存。d)质量事故:发现后立即上报质安科,由公司按上级规定进行处理。由项目部负责整理,提出整改意见。项目部按公司要求整改(整改前后各有照片附上),整改完毕由公司验收并签署意见后将整改资料向上回复。e)已交付使用的工程,用户反映有质量缺陷的,由公司企管科配合公司相关部门解决,直到用户满意为止。8.3.2职业安全健康安全事故/事件/不符合的控制公司建立并保持《绩效测量和监测程序》和《应急准备与响应控制程序》,规范职业安全健康事故/事件/不符合调查处理,及时有效的控制职业健康安全事故、危险源和风险,减轻事故造成的损害,明确事故/事件调查处理的职责与权限。8.4数据分析公司办公室编制《质量信息管理和质量管理改进制度》,并负责贯彻实施,信息数据分析主要针对:a)过程监视和测量、内部审核、外部审核和管理评审等管理体系符合性的数据;b)工程质量检验评定、不合格品等产品符合性方面的数据;c)顾客满意;d)过程和产品特性及趋势,包括采取预防措施的机会;环境安全实施状况e)供方;上述的数据主要经过各级单位的监督检查、工程月报等获得,责任部门采用调查表、统计技术及时对数据进行分析,为制订纠正或预防措施提供依据。8.5管理体系的改进与创新8.5.1持续改进1)总则a)持续改进的目的是不断提高管理体系的有效性,以增强顾客满意;b)持续改进是增强公司持续满足顾客要求和适用的法律、法规要求能力的循环活动,应不断寻求改进机会、确定改进的方式;c)为实现持续改进,公司应达到:①经过目标的建立与实施,营造改进的氛围和环境;②确立目标以明确改进的方向;③经过数据分析、内部审核,不断寻求改进的机会;④采取纠正和预防措施实现改进;⑤在管理评审中评价改进效果,确定新的目标并作出进一步改进的决定和措施。d)持续改进的范围涉及:①工程项目质量;②过程业绩;③环境与职业安全健康绩效;④管理体系的有效性。2)公司在下列层次定期或及时实施持续改进:a)公司管理体系的改进,包括:方针、目标的修订,管理体制的改进(如项目部组建方式),管理体系文件的改进,对公司经营状况影响较大的改进,资源需求等。一般在管理评审时作出改进的决定及提出所采取的措施;b)各部门对本部门的目标实现情况进行评审,针对其过程管理范围采取改进管理体系有效性的措施,必要时调整、修订相关管理制度,使其日趋完善;c)项目部对在建项目的目标进行评审的基础上,利用数据分析结果,针对项目管理的适宜性、有效性、充分性及时采取改进措施。3)公司经过下述方面的记录对持续改进作出证实:a)方针、目标;b)审核;c)纠正和预防措施;d)管理评审;e)数据分析。8.5.2纠正措施1)公司建立并保持《纠正和预防措施控制程序》及《质量事故责任追究制度》,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。2)纠正措施的策划应包括对问题重要性的评价,根据对工程成本、产品性能、安全性、顾客满意度等方面的潜在影响来评价,如:a)不合格多次出现;b)质量通病发生后影响较大时;c)与”四新”项目相关,不合格品出现后影响较大时;d)客户投诉或抱怨;e)对项目质量、工期影响较大;f)对工程安全影响较大。3)纠正措施所涉及的范围包括:a)不合格工程的纠正措施;b)质量事故或职业安全健康事故的处理要求;c)管理体系审核和管理评审要求;4)纠正措施的控制要求a)评审所发生的不合格,包括顾客投诉或抱怨;b)经过调查分析确定不合格产生的原因;c)评价确保不合格不再发生的措施的需求或必要性;d)确定并实施所需的纠正措施(包括对相关人员进行培训及对措施进行监控);e)记录所采取措施的结果;f)评审所采取措施的有效性。5)管理评审过程应考虑重大纠正措施的实施。8.5.3预防措施8.5.3.1总则公司建立并保持《纠正和预防措施控制程序》,规定各层次管理人员应当策划如何减轻损失及对公司产生的影响,以保持过程业绩和产品性能。包括:l)产品实现过程;2)事故预防;3)职业病防治;8.5.3.2不合格预防1)不合格预防的内容包括:a)确定可能发生的不合格及其原因;b)评价防止不合格发生的措施的需求;c)确定并实施预防措施;d)记录所采取措施的结果;e)对所采取措施的适应性和有效性作出评价。2)公司主管部门负责对项目工程过程中不合格工程的预防给予指导,并监督其买施。3)项目部应针对下列各种情况,确定并实施预防措施:a)易出现质量通病、职业安全健康问题的分项、分部工程;b)过去的或在其它项目中有发生不合格迹象或趋势的分项、分部工程或工程工序;c)项目质量管理难点;d)公司领导层、公司企管科对项目实施检查后提出相关要求;e)项目实施过程发生重大事故后,在相类似的企管科位或在其它项目中应采取的损失预防对策。4)可在下列文件中提出预防措施:a)工程方案(工程方案)b)技术交底;c)有针对性地单项提出。5)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施8.5.3.3伤亡事故预防1)公司各相关职能部门及项目部经过确定并实施以下措施以确保预防伤亡事故的发生:a)工程教育培训;b)工程措施计划;c)检修维护安全防护措施;d)现场机械管理;e)现场保卫、消防管理;f)现场文明作业管理;g)安全装置和个人防护用品管理;h)作业现场临时用电安全管理;i)有毒气体控制;j)化学危险品管理;k)爆破作业管理;l)分包方的管理;m)安全工程检查;n)环境保护2)可在下列文件中提出预防措施:a)过程控制程序;b)工程方案c)技术交底;d)