2023内控政府采购业务管理制度

Word第第页2023内控政府采购业务管理制度依据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部掌握制度：

一、岗位工作责任制

政府选购中心的工作主要包括负责人、选购受理、选购操作、履约验收四个岗位。

1、负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。

2、选购受理岗位主要工作是：接受选购人托付、审核项目资料、依据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调选购会议时间支配、选购文件审核、发送中标通知书等。

3、选购操作岗位主要工作是：沟通选购人、发布选购信息、制作并出售选购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。

4、履约验收岗位主要工作是：催促、指导和服务选购人签订选购合同。对重大的集中选购项目，与选购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告。一般项目由选购人验收并填制合同履行状况表作为验收报告。受理质疑和投诉。

工作岗位互相分别，各负其责，相互制约与制衡。即选购受理岗位不负责选购操作和档案管理。选购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办选购受理和档案管理。

二、回避和轮岗制度

1、建立回避制度。在政府选购活动中，选购人员及相关人员〔包括招标选购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价选购中询价小组的组成人员〕与供应商有利害关系的，必需回避。

2、建立轮岗制度。选购中心受理业务后，对中心人员工作安排要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全体人员都能把握选购操作的全流程业务。

三、文明办公制度

1、实行政治和业务学习制度。每周除参与区政府办公室统一组织的政治学习外，每月还支配两个下午，组织全体人员进行业务学习，特殊是学习与政府选购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水平。

2、提倡文明用语，对来电来访者，应做到热忱、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。

3、严格执行考勤制度。全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。工作期间一律不得从事与工作无关的事情，比方上网淘宝、炒股、打嬉戏、看电视剧等等。

4、留意平安和保密。平常留意保管文件、资料和办公用品，重要文件准时归档，对涉及国家机密、工作隐秘、供应商的商业隐秘，必需妥当保管，不得泄露。

5、厉行节省，反对铺张，杜绝一切不必要的开支，自觉爱惜公共财物，努力减低选购本钱。

四、印章管理制度

1、日常工作所需，比方招标文件、中标通知书等，需启用印章，经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清晰文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，确保无误后方可盖章。

2、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、文件、报告、申请、便函、介绍信等必需由单位负责人签字后方可盖章，否则，不予盖章。

3、凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由单位负责人同意签字后，方可盖章。

4、外单位需选购中心出具证明等之类状况，需经单位负责人签字后方可盖章。

5、单位公章由专人负责管理，财务印章由财务人员负责管理，未经单位负责人批准不得私自转交他人代管，凡是消失未经单位负责人同意后盖章的状况，责任由公章管理人员自行承当。

七、档案管理制度

1、文书档案和专业档案应根据档案资料的内容进行收集整理，编写归档名目，交由档案室登记装订保存。文书档案一般在每年年底全部收集完好，次年三月底前完成全部整理、立卷、归档工作，专业档案一般在项目完成后一周内归档。声像档案随时归档。

2、档案人员要严格执行档案的查借阅制度，任何单位或个人借阅、复印档案资料，均需填写《档案查询申请表》，经单位负责人签字批准方可查阅，借出的档案要准时归档、核实。

3、档案人员要增添保密观念，常常检查设施平安保密状况。离开档案室时，必需锁好文件资料柜，关好门窗。

4、销毁档案要登记造册，须经单位负责人签字批准后方能进行，销毁时要有监销人，并履行签字手续。

5、档案人员熟识档案库藏状况，完善档案检索工具，对库藏档案和资料的保管状况定期进行检查核对，切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光、卫生等工作，室内禁止存放易燃易爆等危急物品。

六、财务管理制度

1、财务报销程序

①、报销人需把报销的`票据整理完好。

②、报销票据上应由承办人用钢笔或碳素笔签字，标明经手人。

③、会计人员必需仔细审核原始票据的合法性，大小金额是否全都，戳记是否清楚等。对不真实、不合法的原始凭证，有权拒绝办理，并向单位负责人说明状况。

④、财务人员审核领导签字、财务印章及报销金额，据实予以报销。

⑤、聘请的专家在参与政府选购中，如需申请工作用餐、去现场勘察或制定技术参数所发生的费用，必需照实的填报审批单、报销单，由项目负责人签字确认，经主任审批后，财务人员方可报销。

⑥、全部报销票据、财政受权支付票据、报销审批单，均需单位负责人签字后加盖财务公章及法人私章，方可生效使用。

2、收取、退付保证金工作程序

①、投标及履约保证金的收取

供应商前来交纳保证金时，要核实缴款人公司名称及办理人员身份证明、开具湖北省非税收入一般缴款书，进行收款、盖章，并将票据交给交款人。不接受以个人名义和现金形式交纳的保证金。

②、投标及履约保证金的退付

依据申请退款人提交的领款单，核实项目负责人、档案管理人员签字及退款信息〔留意核实退款信息必需与缴款人全都，否则有权拒绝办理〕，且核实并完善相关手续后办理退款事宜。一律以转账方式退还，不退付现金。

七、廉政管理制度

严格实行工作人员廉政八不准：

1、不准违背工作程序，违规操作。

2、不准滥用权利、谋私、玩忽职守、假公济私。

3、不准在工作中扯皮、推诿或无故拖延。

4、不准在政府选购过程中替供应商向招标代理机