新通则：现场核查项目下 ②

新通则：现场核查项目（下）②第6篇5.1进货查验记录制度核查项目核查内容评分标准5.1进货查验记录制度应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.1进货查验记录制度食品生产企业应建立进货查验记录制度供货者需提供许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验。进货检查记录内容包括：名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

依据食安法第50条5.2生产过程控制制度核查项目核查内容评分标准5.2生产过程控制制度应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。符合规定要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.2生产过程控制制度生产过程控制内容包括：1原料控制情况（如领料、投料）；2⽣产关键环节控制情况（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）；3检验控制情况（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）；4运输控制情况；5交付控制情况。5.2生产过程控制制度原辅料生产关键环节检验运输交付生产过程控制制度5.3出厂检验记录制度核查项目核查内容评分标准5.3出厂检验记录制度应当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.3出厂检验记录制度

建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况。出厂检验记录的内容包括：名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。依据食安法第51条

5.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查项目核查内容评分标准5.4不安全食品召回制度及不合格品管理1.(不安全食品召回制度)应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.本4不安敢全食六品召誓回制疏度及居不合搏格品叮管理制度的内容不够全面相关记录表格设计的内容略有缺陷⽆相关记录表格发现不安全食品未按规定实施召回5.袋4不安什全食荣品召铺回制贡度及产不合书格品骑管理核查项目核查内容评分标准5.4不安全食品召回制度及不合格品管理2.应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。符合规定要求。3管理要求和处置措施略有不足。1无相关规定，或者管理要求和处置措施严重不足。05.求4不安锡全食元品召悦回制腹度及策不合颂格品声管理不合格品制度关注的内容：1不合格品管理制度是否包含生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品以及回收食品、过期食品的管理要求和处置措施，是否按照制度对不合格品进行了标识、隔离，以防止错用、误用；2公司是否规定了对不合格品应当及时进行纠正或采取纠正措施，防止或减少不合格品的再次发生。5.忙5食品为安全捆自查孔制度核查项目核查内容评分标准5.5食品安全自查制度应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.异5食品受安全原自查核制度《食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》食品安全自查管理制度食品安全自查根据制定检查5.耀6食品蒸安全箭事故处置准方案核查项目核查内容评分标准5.6食品安全事故处置方案应当建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。符合规定要求。3方案内容略有不足。1无方案，或者方案内容严重不足。05.公6食品雀安全称事故处置虏方案处置方案违反了法律法规的规定未定期检查食品安全防范措施的落实情况发生食品安全事故未按规定处置5.前7其他挠制度核查项目核查内容评分标准5.7其他制度应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定，建立其他保障食品安全的管理制度。符合规定要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。05.洒7其他勉制度食品删加工拉人员宝和生柿产卫栋生管扇理制绍度以距及相待应的膜考核欠标准清洁鞭消毒怜制度蕉和清费洁消仇毒用质具管危理制然度清洁层剂、喘消毒寻剂等解化学柳品的鲁使用鲜制度生产闪设备榨和环陷境的臣清洁包消毒损制度设备连保养辟和维税修制荣度废弃斥物存赠放和森清除梯制度工作责服清遵洗保稼洁制拔度添加知剂和达加工铃助剂蔽的使因用制胶度加工参过程之微生兴物监宴控程触序检验爷室管筒理制茄度⑪云产览品留坡样制果度其它喊制度狠示例GB者14抗88萍16.徐1试制浇产品剩检验懂合格厉报告核查项目核查内容评分标准6.1试制产品检验合格报告应当提交符合审查细则有关要求的试制产品检验合格报告。符合规定要求。1非食品安全标准规定的检验项目不全。0.5无检验合格报告，或者食品安全标准规定的检验项目不全。0序号检验项目发证监督出厂备

注1标签√√

预包装产品按GB7718的规定进行检验2净含量√√√

3感官品质√√√

4水分√√√

5总灰分√√*

6水溶性灰分√

*执行标准无此项要求或为参考指标的不检验7酸不溶性灰分√

*执行标准无此项要求或为参考指标的不检验8水溶性灰分碱度（以KOH计）√

*执行标准无此项要求或为参考指标的不检验9水浸出物√

*执行标准无此项要求或为参考指标的不检验10粗纤维√

*执行标准无此项要求或为参考指标的不检验11粉末、碎茶√

√执行标准无此项要求的不检验12茶梗√√√执行标准无此项要求的不检验13非茶类夹杂物√√√执行标准无此项要求的不检验14铅√√*

15稀土总量√√*

16六六六总量√√*

17滴滴涕总量√√*

18杀螟硫磷√√*

19顺式氰戊菊酯√√*

20氟氰戊菊酯√√*

21氯氰菊酯√√*

22溴氰菊酯√√*

23氯菊酯√√*

24乙酰甲胺磷√√*

25氟√√*执行标准无此项要求的不检验26执行标准规定的其他项目√√*

SC审查砍细则检验洒项目桨表（茶羡叶）声新明本课缘瑞件仅塞用于受学习伴交流赴，希辫望各泪位看灵官关苗注新剥通则著