ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序

ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序有限公司标准操作政策与程序SOPP文件编号R2Z003第页共6页文件名称产品防护管理程序版号：2.0文件会签部门序号会签部门会签人序号会签部门会签人1轨道车辆空调设计部9IT部2制造部10财务部3服务部11测试中心4厂务部125质保部136资材部147运营部158人力资源部16制订审核批准生效日期编写及修改情况记录单日期版号条款编写及修改说明编写及修改人ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第1页。ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第1页。1.目的规范产品防护管理工作，使物资收、存、发井然有序。2.适用范围本规定覆盖了轨道事业部产品收料、存放、发放的管理方法与要求。适用于轨道事业部的生产用物资管理，备品备件的管理。3.职责3.1仓储科：负责物料的接收、储存和发放以及成品机组的发货，并负责相应物料CERP系统中建帐，负责提供成品库存和材料库存周转差异化报告。3.2质保部：负责物料入库前的检验、成品发货前的检验及随机出货资料管理和不合格品处置方式的确定。3.3采购科：负责不合格零件的退换、索赔。3.4业务科：负责提供产品出货文件清单。3.5制造部：负责提出物料领用的需求，在线物料和产品的防护管理，以及区域内不合格品的识别。3.6领料部门：负责提出物料领用的需求。4.产品收、存、发料流程产品收、存、发料流程流程要求责任人依据供应商送货到产品防护退回供应商供应商送货到产品防护退回供应商按送货要求供应商采购订单收收料参考内容5.1仓储科检检验不合格合格入库检验判定IQC检验标准、基准书、图纸、采购要求等存存料参考内容5.2仓储科发发料参考内容5.3仓储科5产品接收、储存、发料管理要求ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第2页。5.1材料接收ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第2页。5.1.1非客户提供料件的接收（1）当货物到达时，由收料员或供应商将货物从运输车上卸下放到待检区。收料员根据送货单或装箱清单接收货物。（2）收料员首先要确认送货单填写、货物包装是否符合规范，然后核对零件号或型号规格和数量是否与送货单相符来初步判定接收或拒收货物。（3）如果货物被接收，ERP管理员根据《送货单》作ERP待检，后将《送货单》传递给IQC作物料检验。检验合格后仓管员根据《送货单》对货物进行入位工作。（4）如果货物未被接收，货物由采购员负责联系退还给分供方。5.1.2客户提供料件的接收（1）客户提供料件也根据送货单或装箱清单接收货物，接收后卸在待检区。（2）客户提供料件须经检验合格后才可入位。5.1.3成品接收（1）生产完工产品经检验合格后，应办理入库手续。（2）由班组长填写《完工入库单》，经在线QC、成品QC签字后交给仓管员。（3）仓管员根据《制程检验单》上阐明内容查点接收货物，核对制令、标识、铭牌、条码、数量是否符合，无误后扫条码入CERP系统，并在相应《完工入库单》上签字确认。（4）《完工入库单》一式二联，一联仓储科保存，另一联制造部备查。5.2物资存放5.2.1所有物资储存在指定的区域，按指示的区位摆放。5.2.2按照产量的变化或工艺的变化调整仓储的区位大小或位置。5.2.3危险品储存按《危险品管理程序》规定执行。5.3物资发放本规定将《领料单》、《其它出库单》、《调拨单》统称《领料单》5.3.1非客户提供料件的发放（1）任何部门如果需要从仓库领取材料，必须填写《领料单》并注明领用原因，经部门主管批准后方可领用。（2）仓管员根据手续齐全的《领料单》及时发放货物。发料时仓管员必须核对单、物是否相符，对同一型号规格的物资，按“先进先出”的原则发料，不能由领料人任意挑选。（3）领料人审核和鉴定所收货物。发料完毕仓库将领料单一联自留并归档保存。（4）产品发放时，仓管员根据业务科提供的《发货通知单》或邮件信息按型号规格、制令号和数量备货，利用库存或计产产品根据《产品送货及验收单》扫描备货，根据《产品送货及验收单》核对无误后发放。ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第3页。（5）《产品送货及验收单》由四联组成，三联由运输人员带走，一联仓储科作为CERP系统出库依据。产品发放时需由业务科提供产品出货文件清单，有质保部成品QC核对出货文件清单，并做好出货文件的整理，交付时防止出货文件的损失和损坏。ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第3页。（6）危险品发放按《危险品管理程序》执行。5.3.2客户提供料件的发放由领料人在相关制令《领料单》上手工加上客户提供料件，其余操作方式同5.3.1。5.4物资退还5.4.1车间使用材料不合格品处理材料在使用过程中发现不合格，应立即贴上不合格标签。由车间主管及在线QC负责分析不合格原因，如果是操作不当引起，则由车间填写不合格品报废单；如果是供应商质量或产品防护运输过程引起，则办理退领料手续，实物退IQC检验。5.4.2多余料件退料流程本规定将《退料单》、《其它入库单》、《调拨单》统称《退料单》多余料件退料流程流程要求责任人依据退回报废收料存合格品库入库检验库退回报废退料单必须注明制令、规格、数量、退库原因等信息车间各组车间多余退料单及实物一起到产品防护仓储科退料单入库检验判定IQC检验标准、基准书、图纸、采购要求等按区域存放仓储科退料单5.4.3成品退货仓管员根据业务部提供的《销售退货通知单》核对型号规格、数量接收货物，经成品QC检验合格后仓管员制《销售退货入库单》入库；若检验需整改入库的则由仓管员提出整改申请，待整改完工入库时由仓管员在CERP系统上做退货入库和完工手续；成品解体报废则由仓管员走解体、报废流程申请，报废手续完成后在CERP系统上做退货入库和半成品/材料销售出库手续。5.5不合格库存处理ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第4页。5.5.1存放退回的不合格品，应存放于专用的不合格品区，不合格品相应入账。ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第4页。5.5.2不合格品的处理按《不合格品控制程序》执行。5.6物资管理5.6.1设合格区、待检区、不合格区，产品防护按区位存放物资。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外）。同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于3.3米。5.6.2针对原材料或产品带标识，如卷标或带标记的信息在产品或材料使用时需保管，直到产品的交付结束或材料的使用完为止。5.6.3严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。5.6.4产品防护内外物资堆放整齐，标识明显，保持清洁。必要时罩上防尘布。仓管员下班时应巡视产品防护并关闭门窗、电源。5.6.5必须注意安全。包括人身安全、货物安全以及机械设备安全。在收发货时，对贵重物品、危险物品及高空物品，在需要叉车的情况下，仓管员间必须相互配合，一人指挥配合叉车司机工作。叉车不准高速行驶，无叉车驾驶执照者不准开叉车，若违反安全生产条列者，将追究有关人员责任。为保证人身和财产的安全，货架顶层的放置的物品单件高度不得超过1.7米，多件总高度不得超过1.0米。5.6.6针对敏感性材料和产品的搬运时考虑产品的防静电的要求，使用防静电装置的搬运工具，搬运的人员需确保戴好防静电的防护用品。针对敏感性的元器件或者材料，产品需确保储存的环境符合材料的要求，所有进入敏感性元器件、材料的区域需有防护措施。5.6.7产品防护负责人应每月检查物资的储存情况。同时关注物资的存放期限，对有存放期限规定的物资要粘贴有效期标识。如仓管员发现有物资超出存放期限时要提请检验员重新检验，以确定该物资是否能继续使用，不能继续使用的物资要及时报告，经批准后才能处理。对没有存放期限要求的物资，仓管员也要经常检查，注意是否有毁损现象。先进先出遵循《先进先出作业指导书》。5.6.7仓库要在CERP系统中建帐，做到帐、物相符，必要时建立存量管制帐卡。定期与财务部核对账目。发现库存量异常及时报警。5.6.8定期清仓盘点。根据轨道事业部管理需要，每半年对库存物资的数量和质量进行一次全面清查，时间分别为6月末和12月末。对重要物资，视需要不定期清查，发现数量短缺或残损变质的物资要及时查明原因视情况及时处理。因仓管员过失造成存货盘亏毁损的，仓管员要承担一定的责任。仓储科需根据盘点的情况进行统计分析，核对库存材料、产品的周转周期，确保产品的周转能快速，并符合公司的库存周转的指标要求。针对不符合库存周转要求时，仓储科提出库存周转差异化报告提交副总审批处理措施。5.6.9搞好档案管理。《领料单》、《退料单》、《完工入库单》、《产品送货及验收单》以及其它资料必须按月送交档案室存档保管。ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第5页。5.6.10仓管员应端正工作态度，认真履行各自的职责。为搞好产品防护管理工作提出合理化建议，发现问题及时提出，分析原因以便纠正。ISOTS22163：2017程序文件-产品防护管理程序全文共6页，当前为第5页。5.6.11危险品库的管理遵守E2M001《危险品管理程序》中有关规定。6搬运搬运时选择合适的搬运工具，必须采取措施防止碰撞，倾倒，使用叉车时必须遵守《叉车安全操作规程》。危险品搬运按《危险品