医院采购处业务流程图及风险分析

医院采购处业务流程图及风险分析序号项目内容1新药遴选流程2医用耗材遴选流程3医疗设备采购流程4医疗用品（非政府集中采购项目）采购流程5合同处理流程6医疗用品仓管管理7医疗设备项目支出流程8医疗用品项目支出流程9药品项目支出流程10科研试剂采购验收流程图

一、新药遴选流程1、业务流程图2、主要风险点及防控措施：关键控制编号关键环节重要风险风险级别防控措施与方法对应制度责任主体R1新药登记单人登记、不按“一品双规登记”、未中标品种登记低安排专人进行新药的登记和审核，同时详细核查待登记品种的相关情况新药录用及采购的管理制度采购处R2资料汇总不按药品说明书主要适应症（第一适应症）分类造成新药分类错误低另外安排专人进行审核新药录用及采购的管理制度采购处R3新药药学性能评估与同品种同给药途径的在用品种情况、与在用品种性能比对高在用品种核实及比较、再次核实分类新药录用及采购的管理制度药学部R4临床专科初选科内专家的情况、目前品种药品的情况高科内讨论，科主任确认新药录用及采购的管理制度临床专科R5讨论专家的导向性、抽取专家的规范性与代表性高按规定抽取专家、专家对每个待讨论药品客观地评价新药录用及采购的管理制度院药事管理与药物治疗学委员会

二、医用耗材遴选流程1、业务流程图：2、主要风险点及防控措施：关键控制编号关键环节重要风险风险级别防控措施与方法对应制度责任主体R1通知供应商有供应商联系不上，造成无法参加产品介绍低采购处工作人员电话通知各供应商联系人员，如电话联系不上再通过短信登方式进行联系，同时在医院网站也进行公示医用耗材政府部门集中采购中标结果遴选办法采购处R2听取各方面意见汇总参与产品介绍人员未根据实际临床使用情况进行介绍，导致其他参与品牌推荐的人员未能了解实际情况造成推荐错误高遴选小组成员除听取该两人意见外，还听取各供应商介绍、医学工程处论证意见，同时采购处还反馈科室意见汇总医用耗材政府部门集中采购中标结果遴选办法使用部门科主任、使用量最多人员三、医疗设备采购流程1、业务流程图：2、主要风险点及防控措施：关键控制编号关键环节重要风险风险级别防控措施与方法对应制度责任主体R1与使用部门共同进行技术评估沟通不到位、对需求设备技术参数认识不够低充分沟通、由厂家提供设备介绍彩页温州医科大学附属第一医院采购管理制度采购处、使用部门R2政府采购政府采购评标标准受到质疑低评分标准客观、标书文字表述准确温州医科大学附属第一医院采购管理制度采购处R3临时采购任务申报扩大实际需求低充分论证温州医科大学附属第一医院采购管理制度使用部门R4价格谈判并确定供应商价格偏高、存在廉政风险中由两位及以上人员谈判、并签订廉政购销合同温州医科大学附属第一医院采购管理制度采购处四、医疗用品（非政府集中采购项目）采购流程2、主要风险点及防控措施：关键控制编号关键环节重要风险风险级别防控措施与方法对应制度责任主体R1与使用部门共同进行技术评估沟通不到位、对需求设备技术参数认识不够低充分沟通、由厂家提供设备介绍彩页温州医科大学附属第一医院采购管理制度采购处、使用部门R2政府采购政府采购评标标准受到质疑低评分标准客观、标书文字表述准确温州医科大学附属第一医院采购管理制度采购处R3临时采购任务申报扩大实际需求低充分论证温州医科大学附属第一医院采购管理制度使用部门R4价格谈判并确定供应商价格偏高、存在廉政风险中由两位及以上人员谈判、并签订廉政购销合同温州医科大学附属第一医院采购管理制度采购处五、合同处理流程1、业务流程图：2、主要风险点及防控措施： 风险点及防控措施：关键控制编号关键环节风险点风险级别防控措施与方法对应制度责任主体R1合同编制环节未严格按照招标文件相关内容（或谈判内容）拟定合同，造成医院利益损失高增加核对人对合同内容进行复核；合同编制人员和核对人员不得为同一人；3、合同编制严格按照招标文件进行编制；

温州医科大学附属第一医院

合同管理办法（试行）项目经办人R2合同复核环节未严格按照招标文件相关内容（或谈判内容）拟定合同，造成医院利益损失低

温州医科大学附属第一医院

合同管理办法（试行）合同核对人六、医疗用品仓管管理1、业务流程图：2、 风险点及防控措施：关键控制编号关键环节风险点风险级别主要防控措施对应制度责任主体R1货物验收环节未严格执行货物验收程序，货物数量、有效期等核对不严等；高货物领用单须有领用部门进行签字确认签收。医疗用品验收制度仓库员R2库存物资保管环节库房物资账物不符高仓库员每月对仓库库存进行盘点；仓库员、财务和监察部门每半年对仓库库存进行全面盘点；医疗用品仓库管理制度仓库员七、医疗设备项目支出流程1.2 风险点及防控措施：关键控制编号关键环节风险点风险级别主要防控措施对应制度责任主体R1设备验收环节未严格按照合同进行验收，以次充好，以假乱真；高由使用部门和医学工程部门双方共同进行产品验收；设备采购人员和设备验收人员不得为同一人；设备验收严格按照合同内容进行；医疗用品验收制度医工部门、使用部门R2设备入库环节设备入库金额、金额和产地等信息核对不严格，输入错误；低设备固定资产管理员输入相关信息，采购处进行核对；医疗用品仓库管理制度采购部门八、医疗用品项目支出流程关键控制编号关键环节风险点风险级别主要防控措施对应制度责任主体R1货物验收环节未严格执行货物验收程序，货物数量、有效期等核对不严等；高仓库员每月对仓库库存进行盘点；仓库员、财务和监察部门每半年对仓库库存进行全面盘点；货物领用单须有领用部门进行签字确认签收。医疗用品验收制度仓库员R2采购发票核对环节发票内容与货物入库汇总单不一致（如金额等）中物资系统自动核对采购员录入的发票金额和入库货物总金额，如不一致将无法录入；医疗用品仓库管理制度采购员2.2 风险点及防控措施：九、药品支出项目3.1药品项目支出流程3.2 风险点及防控措施：关键控制编号关键环节风险点风险级别防控措施对应制度责任主体R1药品验收环节未严格执行货物验收程序，货物数量、有效期等核对不严等；高提高工作人员业务水平；库管每季度对仓库库存进行盘点药品验收制度药剂科十、科研