屯昌县粮食和物资储备中心

———屯昌县粮食和物资储备中心2020年度部门决算公开说明目录第一部分屯昌县粮食和物资储备中心部门部门概况 3一、部门职责 3二、机构设置 4第二部分 5一、收入支出决算公开表 5二、收入决算公开表 5三、支出决算公开表 5四、财政拨款收入支出决算公开表 5五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6十、表 6十一、 6第三部分 6一、收入支出决算总体情况说明 6二、收入决算情况说明 7三、支出决算情况说明 7四、财政拨款收入支出决算情况说明 7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9八、明 10九、 10十、 12十一、 12十二、预算绩效情况说明 12十三、其他重要事项情况说明 13第四部分名词解释 14第一部门屯昌县粮食和物资储备中心部门概况一、部门（单位）职责屯昌县粮食和物资储备中心隶属县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局），为正科级公益一类事业单位。（一）贯彻执行国家和省有关粮食和物资储备工作的方针政策、法律法规，协助主管部门研究提出全县战略物资储备规划、储备品种目录的建议。（二）贯彻实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（三）协助主管部门拟订并组织实施本县粮食和物资工作发展计划、规划；负责社会粮食和物资流通统计报表汇编上报，研究编制全县粮食和物资总量平衡计划，做好粮食和物资监测预警应急工作，确保粮食和物资安全和市场稳定，开展粮食和物资储备的对外交流合作。（四）协助主管部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局；负责地方储备粮的库存、质量和安全的日常巡查管护工作；协助做好全县粮食仓储设备建设和管理事务工作。（五）加强市场分析预测和监测预警，协助主管部门开展全县粮食流通调控、军粮供应管理、粮食安全县长责任制考核等工作，抓好军粮产品质量管理。（六）协助主管部门对全县政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行日常检查，做好粮食库存、加工行业安全生产、物资储备承储单位安全生产、粮食企业自律规范经营和全县粮食收购、储存、运输等流通环节监管工作。（七）负责粮食和物质储备仓储管理有关技术标准和规范的组织实施，负责储备基础设施建设和管理。（八）负责为主管部门行业监管、综合行政执法和行政审批工作提供相关业务技术支撑。（九）承办县委、县政府和主管部门交办的其他工作。二、机构设置纳入屯昌县粮食和物资储备中心部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：屯昌县粮食和物资储备中心内设综合岗、粮食管理岗、物资储备岗等3个职能岗位。（一）综合岗。负责中心日常工作；负责文电、会务、保密、机要、档案、安全、信访、应急及后勤保障服务等工作，协助做好内部审计；负责综合性文稿、内部督查、信息宣传等工作；负责财务资产、工资、福利、保险工作;负责党务、纪检、工会、共青团、妇女、计划生育等工作；拟订内部管理制度并组织实施。（二）粮食管理岗。提出全县粮食调控、总量平衡和县级储备粮规模、品种结构、库点布局建议，提出县级储备粮收购、销售、轮换管理计划并贯彻实施；指导协调政策性粮食购销和地方储备粮管理；承担全县粮食流通市场调控工作，承担相应安全生产工作管理；拟订全县粮食流通监督检查制度并贯彻实施；负责全县粮食流通监督检查，粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的管理工作，做好全县粮食库存检查；指导推广粮食流通和物资储备的科技创新和技术改造，组织科普宣传；负责军粮供应管理工作；承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。（三）物资储备岗。提出全县战略物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；协调有关企业参与物资储备；承担相关储备统计工作。第二部分屯昌县粮食和物资储备中心2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。屯昌县粮食和物资储备中心2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计804.65万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少140.97万元，下降18%。主要原因：一是人头经费减少，人员经费支出相应减少；二是公车运行费减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2019年度决算数减少0万元。年初结转结余0.00万元。较2019年度决算数减少0万元，增长0%，结余分配0.6万元，较2019年度决算数减少0.16万元，主要原因是人员减少。年末结转结余0.00万元，较2019年度决算数减少0万元，下降0%。二、收入决算情况说明

本年收入合计804.65万元，其中：财政拨款收入803.98万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.67万元，占0.10%。三、支出决算情况说明本年支出合计804.05万元，其中：基本支出357.63万元，占44.48%；项目支出446.42万元，占55.52%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入、支出总计803.98万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少140.66万元，减少14.89%。主要原因：一是人员减少；二是财政拨款收入减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数减少0万元，下降0%。财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度年末决算数减少0万元，下降0%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出803.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少140.66万元，减少14.89%，主要原因是人头经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出803.98万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出51.34万元，占6.39%，社会保障和就业（类）支出63.87万元，占7.94%；住房保障（类）支出16.38万元，占2.04%；粮油物资储备支出(类)支出670.36万元，占83.38%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算为327.8万元，支出决算为803.98万元，完成年初预算的245.27%。其中：1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为72.74万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：是养老保险费标准减少。2.卫生健康支出(类)。年初预算为44.23万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：是医疗保险费标准提高。3.住房保障支出(类)。年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：是在职人员没有退休。4、粮油物资储备支出(类)。年初预算为813.83万元，支出决算为670.36万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因：是业务逐年减少，经费减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度财政拨款基本支出357.57万元，其中：人员经费327.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2019年度减少0万元，下降0%。（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度减少0万元，下降0%。（三）2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。（二）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.99万元，完成预算的25%。（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占77.5%；公务接待费支出决算0.09万元，占13.24%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出0.9万元，主要用于车辆保险购买车辆日常维修保养，车辆燃油费用支出等。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少3.10万元，下降77.5%。主要原因是业务减少。3.公务接待费支出0.09万元，其中：公务接待费支出决算比预算数减少1.91万元，下降95.5%。主要原因是接待减少。国内接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于各上级单位到我局指导，考察等工作接待，以及各市县粮食部门到我局交流学习接待。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，屯昌县粮食局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。屯昌县粮食局组织对“粮食风险基金”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金30万元。屯昌县粮食局开展整体支出绩效评价，涉及资金30万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果。粮食风险基金项目自评得分为100分。(见正文附件《项目支出绩效信息表》)。（三）重点项目绩效评价情况。无（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2020年度屯昌县粮食局机关运行经费29.77万元，比年初预算增加5.53万元，（提高）18.58%。主要原因是：增加部分人员公务交通补贴，费用增加。（二）政府采购支出情况。2020年度屯昌县粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积2325平方米，其中：办公用房920平方米，业务用房974平方米，其他（不含构筑物）431平方米。本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆，越野车0辆，小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车。从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程338万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取