第2部分安全风险分级管控

2一、工作要求组织机构与制度负责安全风险分级管控工作的治理部门。安全风险辨识评估年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨评估。评估：水平、采〔盘〕区、工作面设计前；生重大变化时；产1个月以上的煤矿复工复产前；在省份煤矿发生重特大事故后。安全风险管控内容要求建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，完善；资金有保障。现场检查井制度，觉察问题准时整改。公告警示准时公告重大安全风险。保障措施承受信息化治理手段开展安全风险管控工作。定期组织安全风险学问培训。二、评分方法按表2-1100扣分，各小项分数扣完为止。工程内容中缺项时，按式〔1〕进展折算：A 100C 〔1〕100B式中：A——实得分数；C——检查得分数。2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表工程 标准工程 根本要求 评分方法 得分内容 分值— 职责、 分工工作机制〔10分〕

建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 4作有负责安全风险分级管控工作的治理部门 2建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识4范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程

1分门不得分1处不明2分每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进展年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、年度爆破、机电运输等简洁导致群死群伤事故的危急因素开辨识展安全风险辨识；准时编制年度安全风险辨识评估报 10评估告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并二、 年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计全安 划、灾难预防和处理打算、应急救援预案全风险辨识评估〔 水平、采〔盘〕1次专40 项辨识：分〕 专项重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的安全辨识 8风险；评估补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等

辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容〔危急因素不存在的评估报告、风险清单、1项扣211分1项扣211分工程工程 根本要求内容

标准评分方法 得分分值〔露〕等发生重大变化时，开展1次专项辨识：专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进展；重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施 8设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；程、操作规程

1项扣211分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，技术、材料试验或推广应用前，1次专项辨识：专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织8单位〔区队〕进展；等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据本矿发生死亡事故或涉险事故、消灭重大事故隐患或所1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进展；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲6区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；操作规程、安全技术措施等技术文件

1项扣211分1项扣211分三、安全风险 管控管 措施控〔35

1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障

5分，人员、技术、资金1分〕分 2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 4 人数上限不得分超1〕分工程 标准工程 根本要求内容 分值矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实状况和管8调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施状况进展一次检查分析，检查管控措施落实情 8况，改进完善管控措施现场煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情 6检查况，觉察问题准时整改

评分方法 得分做相应调整或月度管控重点不明确1处扣21分次扣312分未跟踪管控措施落实状况或觉察问题未及12分在井口〔露天煤矿交接班室〕或存在重大安全风险区域公告的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和 4警示主要管控措施

查现场。未公示不得11分信息 化治理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统治理 计、分析、上报等全过程的信息化治理四、保 1．入井〔坑〕人员和地面关键岗位人员安全培训内容障措 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关〔施 的重大安全风险管控措施〔

4 11分611分15 教育分 〕

1次安全风险辨识评估技术

5相关学习人员，1人未1分得分合计：3一、工作要求工作机制建立健全事故隐患排查治理责任体系；治理、督办、验收。事故隐患排查查内容和排查频次；排查范围掩盖生产各系统和各岗位；书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。事故隐患治理分级治理的单位〔部门〕负责；安全措施置警示标识。监视治理事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的成，阅历收合格后予以销号，解除督办；准时通报事故隐患排查和治理状况，承受监视。保障措施统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化治理；进展汇总分析；关学问培训。二、重大事故隐患判定本局部重大事故隐患：未按规定足额提取和使用安全生产费用的；未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的；未分别配备矿长和分管安全的副矿长的；位或者个人的；〔托管〕但未签订安全生产治理协议，或者〔承托方〔承托方〕再次将煤矿承包〔托管〕给其他单位或者个人的；承包〔托管〕给其他企业或者个人的；可证、营业执照而进展生产的。三、评分方法扣分，各小项分数扣完为止。工程内容中缺项时，按式〔1〕进展折算：A 100C 〔1〕100B式中：A——实得分数；C——检查得分数。3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表工程 标准工程 根本要求 评分方法 得分内容 分值有负责事故隐患排查治理治理工作的部门 2

得分— 职责、 分工工作机制〔10分〕

建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全4区队〕、班组、岗位人员职责明确对排查出的事故隐患进展分级，并依据事故隐患等级明确相应层级的单位〔部门、人员负责治理、督办、验 4收编制事故隐患年度排查打算，并严格落实执行 4

矿领导不清楚职责1210.5分故隐患进展分级扣211分排查打算或未落实执行不得分矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术〔区队〕开展一次掩盖生产6各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方二 案，明确排查时间、方式、范围、内容和参与人员、事故隐患排查 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进展1

排查不得分，组织人12110.5分责人未组织排查不得〔 周期30分 范围〕

次全面的事故隐患排查

6 频次不符合要求1项2分查，对作业区域开展事故隐患排查

不得分，人员、范围、5频次不符合要求1项1分岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4

排查不得分查台账，逐项登记排查出的事故隐登记 患上报管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案“五落实”要求织实施；治理方案按规定准时上报分级

3 得分，登记不全缺10.5分2得分2要求不得分不符合要求或未按方6 理方案未准时上报扣2分三 治理 不能马上治理完成的事故隐患由治理责任单〔部、 门〕主要责任人依据治理方案组织实施事故隐患治理〔 4．能够马上治理完成的事故隐患，当班实行措施，及25分 时治理消退，并做好记录〕

案组织实施不得分实行措施或未准时治31处扣分事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 4

安全措施 2．对治理过程危急性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监视事故隐患治理督办的责任单位〔部门〕和责任人员四 明确；〔、

4 1分、没有安检员监视扣1分1220 监 治理分督 督办〕管理

对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位〔部门〕和人员实施督办；3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位〔部门〕准时记录治理状况和工作进展，并按规定上报

71212分责任单位〔部门〕负责验收，验收合格后予以销号验收销号

4 2收不合格即销号的不得分负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查觉察的事故隐患，完成治理后，书面报告觉察部门 4或其托付部门〔单位〕

定报告不得分每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展状况；准时在井口〔露天煤矿交接班室〕或其他显著位置公示 大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任5监视 人、停产停工范围；，承受从业人员和社会监视

2112举报未核查或核实后2分信息 手段，实现对事故隐患排查治理记录统治理 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化治理

3 11分矿长每月组织召开事故隐患治理睬议，对一般事故隐改进 患、重大事故隐患的治理状况进展通报，分析事故隐患五