三体系+QES管理手册

三体系+504302023版(QES治理手册)公司质量环境职业安康安全治理体系文件(依据GB/T19001-2023GB/T24001-2023GB/T28001-2023GB/T50430-2023标准编制)编写审编写审核批准版本修改状态0受控状态受控分发编号：XXXXX修改掌握0QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-20231XXXXX1XXXXX公司公布条款号

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修改 及状 日期态公司简介X《治理手册》公布令GB/T28001-2023/OHSAS18001:2023《工程建设施工企业质量治理标准》结合公司的实际状况编写的。《治理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导效运行，以实现公司的方针和目标。们的治理体系供给根底、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。工必需遵照执行。总经理:日 期:2023年01月01日QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202310XXXXX10XXXXX公司公布治理者代表任命书《职业安康安全治理体系要求》和GB/T50430-2023XX同志为本公司治理者代表，行使如下权限：1、确保依据标准建立，实施和保持质量、环境和职业安康安全治理体系有效运行。改进的根底。3、负责实行措施提高公司满足顾客要求的意识。4、负责公司治理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。总经理：20230101日关于职业安康安全事务代表的通知各部门：经民主推举，总经理批准，确定XXX安康安全事务代表的职责如下：适当参与危急源辨识和风险评价；2参与治理方针和目标指标的制定；参与影响员工职业安康安全事务变更的商讨；对公司的职业安康安全事务发表意见。总经理：20230101治理承诺质量、安康、安全与环境方面的优秀表现,是公司进展竞争的前提，是自身生存和进展的需要。因此我们严峻承诺：遵守所在地的法律、法规和相关地方规定。致力于持续满足顾客需求，在公司内培育满足顾客要求意识。关心员工安康，保护员工安全，努力制造安康、安全的工作环境。合理利用资源，努力削减环境污染，为可持续进展做出奉献。坚持预防为主，严格过程掌握，追求零缺陷、零损害、零污染、零事故。坦诚公布治理业绩，承受政府和社会的监视。业团队。持续提高QES治理体系的有效性,培育一种使全体员工分担承诺的企业文化。总经理：20230101治理方针治理方针:，表达以人为资本的治理理念，通过治理使人的素养提高、人的自觉乐观性得到提升，作为企业效率增长长久的源泉；通过大力开发人力资源、加强人力资本投资和留意人力资源力量建设的方式，稳步实施构筑公司“人才高地”建设，培育员工对企业的归属感与拥有感，将敬重人、关心人、理解人、疼惜人作为公司“以人为本”的一个基调，从而形成“以人为本、继承创”的良好局面。科学进展，企业在追求自身进展的同时，充分考虑质量、安全和社会的影响程度，正确处理员工和企业、企业和社会的关系，用完可能少的代价来获得企业的进展，实现公司的可持续进展，表达“竞争性生存、可持续进展”的经营理念。安全牢靠，坚持“安全第一，预防为主”，确保人身、电网、设备安全是安全生产建立职业安康安全治理体系，实行危急源辨识、风险评价与掌握、有效治理重大隐患、检查和订正偏差和绩效测量监视等一系列安全措施和手段，做到偏差治理，闭环掌握，到达改善作业环境，提高安全治理水平，保护员工安康。文明施工，是公司各项治理水平的综合反映，贯穿了施工全过程，通过对施工现场中的质量、安全防护、安全用电、机械设备、技术、消防保卫、场容、卫生、环保、材保证工程质量，降低工程本钱，最终提高公司的经济和社会效益。保护环境，公司应当遵守国家有关环境保护的法律规定，实行措施掌握施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，乐观推动清洁生产，依据产品生命周期理论，对从材料使用、生产、施工和效劳的全过程对其环境影响进展有效掌握。，卓越的人才素养，卓越的治理绩效和企业信誉，是企业的永恒追求；公司在进展中要坚持“一流的人才队伍创立企业，一流的治理理念建设企业”，将奋勉进取、追求卓越作为敬业奉献和优化治理的感召力和推动力，逐步实现公司在全省同行总量最小向质量最优公司的转变的奋斗目标。，包含了诚信经营、诚信效劳、诚信治理和诚信待人，是建设诚信电力的根底。要为顾客供给一流的效劳，表达在企业诚信经营，信守合同，以效劳为宗旨，以标准为准则，实现顾客满足，呈现公司“优质、便利、标准、真诚”的效劳方针，提倡了“始于顾客需求，最终顾客满足”的效劳理念，是标准治理、诚信效劳的具体表达。持续创，表达与时俱进，持续创，在稳定中求生存，在改进中求进展，在创建设成为国际一流的企业。治理目标1、质量目标电力工程工程一次交验合格率≥98%；顾客满足率≥95%；2、职业安康安全目标轻伤事故掌握0.02%/年；重伤事故掌握0.01%/年；失误大事因工死亡事故年发生率为零；.一般火灾事故年发生率为零；职业病年发生率为零。3、环境目标指标固体废弃物有效处理率为100%；无环境污染投诉事故。总经理：20230101手册掌握人负责审核，手册由最高治理者批准公布实施。修改状态，持有者签名领取并注明“受控”的标志。回收原版并实施标识。本手册发放对象是公司领导和各部门负责人及有关治理人员。QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-20231XXXXX公司1XXXXX公司公布目 录公司简介 2公布令 3治理者代表任命书 4职业安康安全事务代表 5治理承诺 6治理方针 7治理目标 9手册掌握 10\l“_TOC_250032“1.范围 13\l“_TOC_250031“引用文件 13\l“_TOC_250030“术语和定义 13\l“_TOC_250029“组织环境 14理解组织及其所处的环境 14\l“_TOC_250028“理解相关方的需求和期望 14\l“_TOC_250027“确定治理体系的范围 14\l“_TOC_250026“治理体系及其过程 15\l“_TOC_250025“领导作用 16\l“_TOC_250024“领导作用和承诺 16\l“_TOC_250023“5.2方针 16\l“_TOC_250022“5.3岗位职责和权限 17\l“_TOC_250021“6.筹划 20\l“_TOC_250020“应对风险和机遇的措施 20\l“_TOC_250019“目标方案及其实现的筹划 23\l“_TOC_250018“变更的筹划 23\l“_TOC_250017“7.支持 24\l“_TOC_250016“7.1资源 24\l“_TOC_250015“7.2力量 25\l“_TOC_250014“7.3意识 26沟通信息沟通和产于协商 26\l“_TOC_250013“成文信息 26\l“_TOC_250012“8.运行 27\l“_TOC_250011“运行筹划和掌握 27\l“_TOC_250010“工程工程的要求 29\l“_TOC_250009“产品和效劳的设计和开〔删减30外部供给过程产品和效劳掌握 30工程施工效劳供给 31\l“_TOC_250008“工程工程的放行 33\l“_TOC_250007“不合格输出掌握 33\l“_TOC_250006“绩效评价 34\l“_TOC_250005“监视测量分析和评价 34\l“_TOC_250004“内部审核 36\l“_TOC_250003“治理评审 37\l“_TOC_250002“10.改进 37\l“_TOC_250001“10.1总则 37不合格和订正措施 38\l“_TOC_250000“持续改进 38附一治理手册标准要素比照表 39附二QMS职能安排表 41附三EMS职能安排表 44附四OHSMS职能安排表 46附五公司组织构造图 47附六工程部组织构造图 48附七输电工程施工流程图 49附八变电工程施工流程图 50QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202313XXXXX13XXXXX公司公布范围GB/T24001-2023要求及使用指南》、GB/T28001-2023/OHSAS18001:2023《职业安康安全治理体系要求》定了治理体系要求，其目的：证明本公司有力量稳定地供给满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和效劳的力量；进一步增加顾客满足。工和其他相关方所面临的风险，并改进其治理绩效；预期结果；求及使用指南》、GB/T28001-2023/OHSAS18001:2023《职业安康安全治理体系要求》和GB/T50430-2023《工程建设施工企业质量治理标准》的自我评价和自我声明；对公司治理体系的认证要求。引用文件GB/T19000-2023《质量、环境治理体系根底和术语》GB/T19001-2023《质量治理体系要求》GB/T50430-2023《工程建设施工企业质量治理标准》GB/T24001-2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023/OHSAS18001:2023《职业安康安全治理体系要求》GB/T19011-2023《质量和〔或)环境治理体系审核指南》术语和定义GB/T19000-2023《质量、环境治理体系根底和术语》标准中界定的术语和定义；GB/T19001-2023《质量治理体系要求》标准中界定的术语和定义；GB/T50430-2023《工程建设施工企业质量治理标准》标准中界定的术语和定义；GB/T24001-2023《环境治理体系要求及使用指南》标准中界定的术语和定义；GB/T28001-2023/OHSAS18001:2023《职业安康安全治理体系要求》标准中界定的术语和定义。组织环境理解公司及其环境〔组织的价值观、文化、学问和绩效等相关因素〕和外部因素这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。这些因素应包括受组织影响或能够影响组织的环境状况。安全质量部对这些内部和外部因素的相关信息进展监视和评审，准时更这些信息，以确保治理体系的适宜性、充分性和有效性，同时作为治理评审的输入。的环境。理解相关方的需求和期望力量、环境保护和职业安康安全治理产生影响或潜在影响相关方。求和适用法律法规要求的产品和效劳的力量、环境保护和职业安康安全运行掌握。公司所在园区物业、非政府公司等。安全质量部应确定：c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。的相关信息进展监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。确定治理体系的范围公司应明确治理体系的边界和适用性，以确定其范围。a)各种内部和外部因素；b)相关方的要求以及所提及的合规义务；公司单元、职能和物理边界；其实施掌握与施加影响的权限和力量。8.3法律法规要求的力量，也不免除本公司应对其担当的相应责任。治理体系范围以网站宣传、证书等形式，便利相关方猎取。公司治理体系掩盖的范围为：资质范围内110KV及以下输变电工程施工及其相关活动。治理体系及其过程《质量治理体系要求》、GB/T24001-2023《环境GB/T28001-2023/OHSAS18001:2023GB/T50430-2023《工程建设施工企业质量治理标准》要求，建立、实施、保持QES在建立、实施、保持和持续改进治理体系过程中应确定体系所需的过程及其在整个组进展治理：b〕确定这些过程的挨次和相互作用；〔包括监视、测量和相关绩效指标〕，以确保这些过程的运行和有效掌握；确定并确保获得这些过程所需的资源；f〕应考虑组织环境和相关方的需求和期望；g〕6.1i〕改进过程和治理体系。a〕保持成文信息以支持这些过程运行；b〕保存确认其过程按筹划进展的成文信息。a〕方针和目标治理；b〕组织机构和职责；c〕人力资源治理；d〕施工机具治理；e〕投标及合同治理；建筑材料、构配件和设备治理；分包治理；h〕工程工程施工质量治理；i〕施工质量检查与验收；k〕质量治理自查与评价；l〕质量信息治理和质量治理改进。领导作用领导作用和承诺总则公司总经理应担当以下领导作用和承诺：对治理体系的有效性担当责任；c)确保治理体系要求融入公司的业务过程；e)确保获得治理体系所需的资源；g)确保实现治理体系的预期结果；i)促进持续改进；j)支持其他治理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点需以增加顾客满足为目标，担当以下以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；c)始终致力于增加顾客满足。方针制定方针总经理制定、实施和保持方针，方针应满足以下要求：境影响，以及职业安康安全风险的性质和规模；保护环境的承诺，包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺；如资源的可持QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202317XXXXX17XXXXX公司公布续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统；f)持续改进治理体系的承诺；持续改进环境治理体系以提高环境绩效的承诺；i)认真效劳于发包方和社会，增加顾客满足；定期评审，确保方针的适宜性。方针应形成文件实施和保持，在组织内得到沟通和理解，并可为相关方猎取。岗位、职责和权限限安排以确保：a)确保治理体系符合标准要求；d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；确保在筹划和实施治理体系变更时保持其完整性；〔包括人力资源、专项技能、根底设施、技术和财力资源等〕；全信息进展相互沟通，职业安康安全事务代表的具体履行如下职责：确保按标准建立、实施和保持治理体系；确保向最高治理者提交职业安康安全绩效报告以供评审；领域担当职业安康安全方面的责任，包括遵守公司职业安康安全要求。总经理持续改进；确保治理体系要求融入组织的业务过程；任命治理者代表和职业安康安全事务代表；促进使用过程方法和基于风险的思维；向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；法规的要求得到确定并予以满足；确保组织开展污染预防掌握和职业安康安全掌握；职责范围内发挥作用；主持治理评审，并审批治理评审报告；批准公布治理体系文件并监视贯彻实施和改进；l)确保供给体系运行所需要的各种资源;出奉献;治理者代表工质量、环境和职业安康安全意识的不断提高；根底；d)审批公司重要环境因素和不行承受风险；职业安康安全事务代表b)适当参与大事的调查；参与方针与目标的制定与评审；e)对治理职业安康安全事务发表意见。党委书记/工会主席b)帮助总经理抓好公司全盘工作；e)领导和发挥基层党员的乐观作用；总经办确定；负责公司年度培训打算的编制，并组织实施，对培训的有效性进展监控；关的岗位的人员都能得到相应的培训，使其到达相应的力量；e)负责公司外来文件包括行政文件的掌握治理；f)负责公司办公根底设施的掌握治理；负责组织学问治理；市场部负责市场开拓并获得招标信息；c)负责工程合同的编制、评审、签订和归档；负责招投标、合同签订中与顾客的沟通；负责实施合同交底、合同执行状况监控和合同履约分析；g)负责本部门有关的风险、环境因素和危急源的掌握治理。安全质量部b)负责公司内外部的信息沟通和沟通；负责识别、猎取、更公司适用的适用的法律法规和其他要求;d)负责对公司适用的法律法规及其他要求的进展合规性评价;e)负责内部审核和治理评审的组织实施；g)负责公司环境的识别和管控；i)负责公司风险和机遇的应对掌握治理；k)负责治理体系文件、外来文件、记录等成文信息的掌握治理；负责帮助总经理建立目标指标和治理方案；负责组织编写应急预案和实施演练和效果评估；负责质量、环境和职业安康安全事故、大事、不符合的处理和改进；财务部b)负责对环境和安康安全专项资金的使用检查；e)负责工程工程的预决算；选购部b)负责工程材料收管发；d)负责相关方影响；工程部b〕负责工程实现的筹划并编制施工组织设计、施工专项方案和所需文件的筹划；c〕负责严格依据标准、标准、图纸和施工组织设计要求进展施工；d〕负责进展分项分部工程的评定和参与工程的验收；e〕负责工程工程的危急源和环境因素的识别和评价；负责公司全部监视测量设备的检定校准和治理；g〕负责工程现场的标识以及材料、工程的防护；i〕负责工程材料的验证、报验、施工自查以及不合格的处理；j〕负责顾客财产的掌握及在施工中与顾客的沟通、协调；负责施工工程的质量、环境和职业安康安全检查、竣工验收；负责工程工程所需施工技术支持；g)负责特别过程力量确实认；m)岗位职责各岗位职责见《岗位职责和任职力量要求》。筹划应对风险和机遇的措施应对风险和机遇筹划性义务、相关方需求和期望，编制和实施《组织环境分析掌握程序》、《相关方需求和期望b)增加有利影响；d)实现改进。为此应筹划：风险和机遇的应对措施；c)评价这些措施的有效性。伴关系，利用技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。环境因素和危急源和《不行承受风险清单》。因素和危急源。源辨识评价表》，确定重要环境因素和不行承受风险。虑：b)特别状况和可合理预见的紧急状况；c)适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。大环境影响的环境因素，即重要环境因素。应保持以下内容的成文信息：QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-20232XXXXX公司2XXXXX公司公布环境因素及相关环境影响；c)重要环境因素。重要环境因素可能导致与有害环境影响〔威逼)或有益环境影响〔时机)相关的风险和机遇。；危急源辨识和风险评价应考虑：常规和格外规活动；〔包括组织内的员工、工作场所内的承包方人员、组织顾客、外来的参观人员等〕的活动；人的行为、力量和其他人为因素；的危急源；在工作场所四周，由于组织掌握下的工作产生的危急源；g)组织及其活动、材料的变更或打算的变更中的危急源；h)治理体系的变更包括临时性变更，及其对运行、过程和活动的影响；i)全部与风险评价和实施必要掌握措施相关的适用法律法规义务；的适应性。公司组织进展危急源识别、风险评价的方法应：在范围、性质和时机进展界定，以确保其是主动的还是被动的；供给风险确实认、掌握优先挨次区分和风险文件的形成以及适当时掌握措施的运用。相关的危急源和风险。组织应确保在确定掌握措施时考虑评价的结果。a)消退；替代；工程掌握；/或行政掌握；e)个人防护器具。合规义务安全质量部建立并保持《法律法规和其他要求掌握程序》，确定并猎取公司适用的法律法规和其他要求及其合规性义务，建立《法律法规清单》并跟踪其变化准时更。确定并猎取与体系有关的法律法规和其他要求的合规义务；QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-2023XXXXX公司XXXXX公司公布确定如何将这些合规义务应用于组织；d)考虑合规义务可能给组织带来的风险和机遇；e)确定在公司掌握下工作的人员和其他相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。措施的筹划安全质量部应筹划实行措施管控重要环境因素、不行承受风险、合规义务以及识别的风险和机遇。当筹划这些措施时，应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。针对这些措施组织应：b)评价这些措施的有效性；目标、方案及其实现的筹划应对体系目标在相关职能、层次和过程设定并形成文件。目标应依据：a)与公司方针保持全都；可测量；〔如法律法规与组织应遵守的其他要求〕；d)与供给合格产品和效劳以及增加顾客满足相关；f)予以监视；公司环境因素和风险评价的结果；i)考虑组织面临的风险和机遇；予以沟通；定：c)由谁负责；d)何时完成；e)评价方法;可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的观点；标指标及治理方案的措施融入到业务过程；变更的筹划QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202326XXXXX26XXXXX公司公布安全质量部应确定体系变更的需求和时机，变更时应经筹划并系统地实施，变更时公司应：b)进展筹划并系统的实施，以保持治理体系的完整性。识别并确保获得必要的资源。考虑责任和权限的安排与再安排。支持资源总则a)现有内部资源的力量和约束，包括人员、技术、资金、设备等；b)需要从外部供方获得的资源。人员总经办建立和实施《人力资源掌握程序》确保并供给所需要具备力量的人员，以有效实业人员按国家法律法规的要求持证上岗。根底设施需的根底设施，以获得合格产品和效劳。根底设施包括：办公场所和相关设施；c)运输资源；d)信息和通讯技术。过程运行环境工程部建立和实施《根底设施和过程运行环境掌握程序》，通过供给并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和效劳。由于供给的产品和效劳不同可依据公司实际需要的环境实施治理，这些环境包括：〔如无卑视、和谐稳定、无对抗〕；公司地处汉族区域，区域稳定和谐，公司内不存在种族卑视，教派冲突对抗等状况。心理因素〔如舒缓心理压力、预防过度疲乏、保护个人情感〕；组织公司聚餐、员工座8避开过度疲乏。〔如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等〕；公司经营活动均在正常自然条件下实施，办公场所配有空调，干净干净，通风条件良好，办公环境舒适。监视和测量资源总则工程部负责确保用于监视或测量活动来验证产品和效劳符合要求的监视和测量设备的治理视和测量设备掌握程序》确保供给用于监视和测量的设备：适用于本公司产品和效劳实施监视和测量的设备；确保适当的维护，以确保监视和测量设备持续适合其用途；保存监视和测量设备有效的证据〔如第三方检测报告、自校验记录等〕；测量溯源工程部对当测量有要求时，认为测量溯源是信任测量结果有效前提时，测量设备应：b)对监视和测量设备予以标识，以确定其状态；予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化；响，必要时实行适当的措施。组织的学问总经办确定与治理体系运行过程所需的学问、以获得合格产品和效劳。对这些学问应予以保持，并确保在需要的范围内可获得。为应对不断变化的需求和进展趋势，在考虑现有的和共享未形成文件的学问和阅历，过程、产品和效劳改进的结果。产品标准标准、适用法律法规及其他按要求等。力量总经办建立和实施《人力资源掌握程序》，确定与治理体系相关的培训需求，并供给培训或实行其他措施，应评价培训或实行措施的有效性，确保从事影响治理体系绩效和有效性教育、培训、经受三个方面考虑。和有效性；c)适用时，实行措施获得所需的力量，并评价措施的有效性；保存培训和评价措施的记录，作为人员力量的证据；培训应考虑不同层次的职责、力量、语言技能、文化程序以及风险；适当的措施包括对在职人员进展培训、辅导或重安排工作，或者聘请具备力量的人员等。意识a)方针；目标指标及治理方案；d)不符合治理体系要求的后果；e)他们在实现治理体系要求，包括应急预备和响应要求方面的作用、职责和重要性。沟通、信息沟通和参与协商沟通和信息沟通息沟通与协商程序》，确定沟通内容、沟通时限或频次、沟通对象、沟通方式方法以及沟通的职责。在公司内不同层次和职能进展内部沟通；与进入工作场所的承包方和其他访问者进展沟通；确保其信息沟通过程能促进在其掌握下工作的人员对持续改进作出奉献；表的形式告知相关方，促使相关方关注环境和职业安康安全方面的合规性义务要求；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通成文信息。参与和协商安全质量部应确保公司掌握下的工作人员参与和协商职业安康安全治理，办公室应对员工参与和协商作出安排，明确公司的职业安康安全事务代表，应确保：b)适当参与事故调查；参与方针和目标的制定和评审；e)对职业安康安全事务发表意见；与承包方就影响他们的职业安康安全的变更进展协商；确保与相关的外部相关方就有关的职业安康安全事务进展协商；成文信息总则为确保、建立、实施和持续改进治理体系。a)治理体系的方针和目标〔包含在《治理手册》中)；b)治理体系的掩盖范围〔包含在《治理手册》中)；治理体系的主要要素及其相互作用的描述；QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202328XXXXX28XXXXX公司公布标准要求的成文信息；公司确定为确保治理体系有效性所需的形成文件的信息；效劳的类型，过程的简单程度及其相互作用，人员力量。公司治理体系文件包括：b)治理手册；治理体系程序文件；治理制度、职责权限、岗位要求、规章制度等；记录：证明产品、过程及相关活动符合要求的证明性文件。报告，顾客或相关方要求等。创立和更建立和实施《文件掌握程序》在创立和更成文信息时，应确保适当的：a)标识和说明〔如：标题、日期、作者、索引编号或文献编号等)；格式〔如：语言、软件版本、图示)和媒介〔如：纸质、电子格式)；c)评审和批准，以确保适宜性和充分性。成文信息的掌握审批、使用、更改、处置、访问、检索活动实施掌握，办公室负责文件发放实施。无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用；〔如：防止失密、不当使用或不完整〕；c)在文件公布前进展审批，确保其充分性和适宜性；d)每年对文件进展评审和更，并重审批；f)存储和防护确保文件字迹清楚易于识别；h)明确并准时获得所需的法律法规和标准标准；防止非预期的更改和使用；运行运行筹划和掌握治理体系运行筹划和掌握实施筹划确定的措施：b)工程施工效劳目标；建立过程准则和工程施工效劳接收准则：e)依据准则实施过程掌握；g)影响施工的因素分析及掌握措施；施工进度掌握措施；j)突发大事的应急措施；n)施工治理与技术措施；程施工效劳符合要求。必要时，实行措施消退不利影响。目前公司外包过程有劳务外包和专业分包，对其掌握8.4要求实施。环境治理体系运行筹划和掌握6的过程，通过：建立过程的运行准则；依据运行准则实施过程掌握；〔例如：消退、替代、治理〕实施，并可单独使用和结合使用；低任何有害影响；程度；并提出环境掌握要求；从生命周期观点动身，确定产品和效劳选购的环境要求；从生命周期观点动身，与外部供方〔包括合同方〕沟通其相关环境要求；最终处置相关的潜在重大环境影响的信息需要；——总经办负责对办公区域实施环境运行掌握。——工程部负责对工程现场和外协过程实施环境运行掌握。——变电工程部负责对物资选购过程实施环境运行掌握。——其他部门负责对本部门业务活动范围实施环境运行掌握。——工程部负责本公司环境运行的整体掌握治理。职业安康安全治理体系运行筹划和掌握这应包括变更治理。对于这些运行和活动，应实施并保持：b)与选购的货物、设备和效劳相关的掌握措施；与进入工作场所的承包方和访问者相关的掌握措施；编制程序和运行掌握准则，以避开因其缺乏而可能偏离方针和目标。——总经办负责对办公区域实施职业安康安全运行掌握。——工程部负责对工程工程实施职业安康安全运行掌握。——变电工程部负责对物资选购过程实施职业安康安全运行掌握。——其他部门负责对本部门业务活动范围实施职业安康安全运行掌握。——工程部负责本公司职业安康安全运行的整体掌握治理。应急预备和响应出响应。通过筹划措施做好响应紧急状况的预备，以预防或减轻它所带来的有害影响；机构、相邻的组织或居民；d)每年组织演练所筹划的响应演练，可行时让有关相关方适当参与其中；e)每年评审并修订过程和筹划的响应措施，特别是发生紧急状况后或进展应急演练后；息和培训；g)工程工程的要求顾客沟通沟通的内容包括：工程工程信息；问询、合同或订单的处理及更改；〔包括顾客埋怨)并有效处理；d)顾客财产的处理和掌握；e)对于关系重大的工程工程，识别和协商制定有关应急措施的特定要求。与工程工程有关的要求确实定市场部在和客户确定工程工程的要求时，应确保：〔包括适用的法律法规要求，组织认为的必要要求〕；b)公司认为供给的施工效劳，能够满足公司声称的要求。与工程工程有关的要求的评审效劳的承诺之前，应组织对如下各项要求进展评审：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；c)公司规定的要求，包括国家、行业标准标准的要求；适用于工程工程的法律法规要求；与从前表述存在差异的合同或订单要求。当顾客没有供给的形成文件的要求，市场部在承受顾客要求前应对顾客要求进展确认。合同签字盖章视为评审。应保存以下成文信息：a)评审结果〔合同〕；b)针对工程工程的要求。工程工程要求的更改相关人员知道已变更的要求。必要时，对更改的合同或内容应进展变更评审。产品和效劳的设计和开发〔删减〕外部供给过程、产品和效劳的掌握符合要求。应对以下状况下，外部供给的过程、产品和效劳实施掌握：外部供方的过程、产品和效劳构成公司自身产品和效劳的一局部；c)组织打算由外部供方供给过程或局部过程。选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施，评价内容包括：经营资格和信誉、业绩、产品和效劳质量、力量、人员构造和素养、价格、售后效劳和风险因素。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保存所需的成文信息。掌握类型和程度不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和效劳的力量产生不利影响。b)规定对外部供方的掌握及其输出结果的掌握；力量的潜在影响；外部供方自身掌握的有效性；确定必要的验证或其他活动，以确保外部供给的过程、产品和效劳满足要求。外部供方的信息要求是充分的，应确保与外部供方沟通一下要求：供方供给的过程、产品和效劳；c)供方的力量，包括所要求的人员资质；外部供方与组织的接口；对外部供方绩效的掌握和监视；公司或顾客拟在外部供方现场实施验证或确认活动。工程工程施工效劳供给工程工程施工效劳的供给掌握工程部制定和实施《施工过程掌握程序》，确保在受控条件下进展工程施工效劳，这些受控条件包括：b)获得和使用适宜的监视和测量资源；工效劳的接收准则；为过程运行供给适宜的根底设施和环境；配备具备力量的人员，包括所要求的资格；现筹划结果的力量进展确认和再确认；实行措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后活动。变电工程部应对施工过程进展掌握包括:b)调配符合规定的操作人员；d)按规定施工并准时检查、检测；依据现场治理有关规定对施工作业环境进展掌握；g)合理安排施工进度；实行半成品、成品保护措施并监视实施；j)对分包方的施工过程实施监控；变电工程部应依据需要，实现对施工过程进展确认，包括：b)对施工机具进展认可；变电工程部应保存施工过程记录包括：b)交底记录；上岗培训和岗位资格证明；e)图纸承受和发放、设计变更有关记录；g)治理相关文件；h)工程工程治理筹划中规定的其他记录；标识和可追溯性所需要的成文信息。QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-20233XXXXX公司3XXXXX公司公布顾客或外部供方的财产顾客或外部供方报告并保存记录。公司目前不涉及顾客和外部供方财产。防护运输以及保护。交付后的活动度时，应考虑：法律法规要求；c)工程工程的性质、用途和预期寿命；〔如：合同规定)；e)顾客的使用反响。或最终报废处理等附加效劳等。更改掌握工程部对工程施工效劳供给的更改进展必要的评审和掌握，如顾客要求、图纸等工艺技术要求等，如工程施工效劳供给的更改涉及顾客要求的更改时应征得顾客书面确认。对更改进展评审和掌握，将更改内容准时完整的传到达有关人员，以确保稳定的符合要求。应保存工程工程的放行员的可追溯信息。不合格输出掌握预期使用或交付。工程部应依据不合格的性质及其对工程工程的影响实行适当措施，这也适QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202334XXXXX34XXXXX公司公布种或几种途径处置不合格输出；订正；实行措施去除己觉察的不合格；c)告知顾客；让步使用、放行或接收不合格品,但需授权人批准,需要时应向顾客报告并经顾客同意；一旦发生不合格品被发运，应马上通知顾客；对不合格输出进展订正之后应验证其是否符合要求。a)有关不合格的描述；c)获得让步的描述；d)处置不合格的授权标识。绩效评价监视、测量、分析和评价总则得持续改进。组织应确定：需要监视和测量的对象；c)实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机；f)评价治理体系绩效和体系的有效性；g)按信息沟通过程规定及其合规性义务要求，就有关绩效的信息进展内部和外部沟通。测量、分析和评价结果的记录，作为治理评审的输入。顾客满足进展分析评价，以便后续改进。监视顾客感受可包括顾客调查、顾客对交付产品或效劳的反响、顾客会晤、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔等。分析与评价安全质量部应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析的结果评价：b)顾客满足程度；c)体系的绩效和有效性；f)外部供方的绩效；g)体系改进的需求；绩效的监视和测量进展监视和测量。应规定：b)对目标的满足程度的监视；对掌握措施有效性的监视；e)被动测量，即监视绩效的历史证据；保存监视和测量的数据和结果的证据，用于后续的订正措施分析；其结果的记录。合规性评价安全质量部建立和实施《合规性评价掌握程序》确保其合规性义务履行所需的过程，履行遵守法律法规要求的承诺。应：确定实施合规性评价的频次；保持其合规状况的学问和对其合规状况的理解；e)针对风险和机遇所实行措施的有效性；大事调查记录、调查和分析大事，以便：b)识别对实行订正预防措施的需求可能性；d)沟通调查的结果；调查应准时开放；10.2g)保存大事调查的结果。大事调查：大事”包括：已造成的人身损害、安康损害或死亡的事故；未发生人身损害、安康损害或死亡的“未遂大事”；查。不清楚不放过；大事责任不清楚不放过；教训措施不清楚不放过。大事处理：安全质量部验证措施效果，保存记录，作为治理评审的输入信息。内部审核总则以供给以下治理体系信息：内部审核及以往审核的结果。应规定每次审核的准则和范围；c)确保向相关治理者报告审核结果；d)保存审核记录，作为审核方案实施和审核结果的证据。治理评审总则最高治理者依据建立的《治理评审掌握程序》，按审核年度的时间间隔对公司实施治理评审，每年进展一次，两次相隔不超过12治理评审内容并主持进展。其目的为确保治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。治理评审输入素和危急源的变化，风险和机遇的变化；目标的实现程度；果，外部供方的绩效；资源的充分性；g)过程绩效以及产品和效劳的符合性；应对风险和机遇所实行措施的有效性；j)参与协商的结果；k)持续改进的时机；治理评审输出何决策和措施：b)体系所需的变更，任何需求相关的决策；d)资源需求；与持续改进时机相关的决策；g)任何与组织战略方向相关的结论；h)保存治理评审的记录，作为治理评审结果的证据。改进总则安全质量部建立和实施《大事调查、不符合、订正措施措施程序》确定并选择改进时机，实行必要措施，满足顾客要求和增加顾客满足。应包括：b)订正、预防或削减不利影响；c)改进治理体系绩效和有效性。不符合和订正措施假设消灭不合格，包括投诉引起的不合格，应：对不合格作出应对，实行措施予以掌握和订正，处置产生的后果；否需要实行措施，以消退产生不合格的缘由，避开再次发生或者在其他场合发生；实施所需的措施；评审所实行的订正措施的有效性；f)需要时，变更治理体系。g)订正措施应与所产生的不合格的影响相适应。和订正措施结果的证据。持续改进析、评价结果以及治理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和时机。附一QES治理手册修订状态：QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202339XXXXX39XXXXX公司公布治理手册、标准要素比照表治理手册条款GB/T19001-2023GB/T24001-2023GB/T28001-20231.范围1.范围1.范围1.范围2.引用标准2.引用标准2.引用标准2.标准性引用文件3.术语和定义3.术语和定义3.定义3.术语和定义4.组织环境4.组织环境4.组织所处的环境4.1理解组织及其环境4.1

处的环境理解相关方需求和4.2理解相关方需求和4.2理解相关方的需期望 期望确定治理体系范围4.3

求和期望围治理体系及其过程4.4治理体系及其过程4.4治理体系 4.1治理体系要求领导作用领导作用和承诺方针

领导作用领导作用和承诺方针

领导作用领导作用与承诺方针

4.25.3岗位、职责和权限

5.3组织的岗位、职责5.34.4.1和权限和权限和权限和权限6666.16.1应对风险和机遇的6.1应对风险和机遇措施措施的措施6.26.2目标及其实现的策6.2目标及其实现的现的筹划划筹划6.36.37777.17.17.17.27.27.27.37.37.3险评价和掌握措施确定要求目标和方案识力量、培训和意QES治理手册QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202340XXXXX40XXXXX公司公布治理手册条款沟通、信息沟通和

GB/T19001-2023条款 GB/T24001-2023条款GB/T28001-2023条款识沟通、参与和协参与协商8

沟通8

信息沟通8

商4.4.54.5.4运行筹划和掌握工程工程要求

运行筹划和掌握产品和效劳要求

运行筹划和掌握 4.4.6运行掌握应急预备和响应 4.4.7应急预备和响应产品和效劳的设计8.3产品和效劳的设计和开发 和开发外部供给过程、产8.4外部供给过程、产品和效劳掌握工程施工效劳的提

品和效劳掌握供8.6供8.68.68.78.79994.59.19.1监视、测量、分析9.14.5.1视和评价和评价和评价4.5.24.5.3.19.29.29.24.5.59.39.39.34.610101010.110.110.110.2不符合和订正措10.2不合格和订正措10.24.5.3.2施施施措施和预防措施10.310.310.3QES治理手册QES治理手册修订状态：X/0XX-QES-202343XXXXX43XXXXX公司公布附二QMS最安高全市总工项采财GB/T19001-2023GB/T50430-2023管质场经程目购务理量部办部部部部者部4.组织环境4.1○●○○○○○○4.2○●○○○○○○4.33.3●○○○○○○○4.43.1.1/3.3.1/3.4●○○○○○○○5.领导作用5.14.3.1●○○○○○○○5.23.2.1/3.2.2●○○○○○○○5.3组织的岗位、职责和权限4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.3.1/●○○●○○○○4.3.2/4.3.3/4.3.4/10.2.166.13.1.2/3.3.1/3.3.2○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○6.23.2.3/3.2.4○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○6.33.4○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○77.16.1○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7.1.13.4.1○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7.1.25.2.1/5.2.2○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○7.1.36.1.1/6.2.1/6.3.1/10.5.5○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○7.1.410.5.1○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○7.1.511.1.2/11.5.1○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○7.1.613.2.1/13.2.2/13.2.3○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○7.25.1.1/5.1.2/5.2.1/5.2.2/○○○●○○○○5.2.3/5.3.1/5.3.2/5.3.37.35.3.2○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○7.47.3.4/10.5.4○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○7.5.13.3.3○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○7.5.23.3.3○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○7.5.33.5.1/3.5.2/3.5.3/11.2.2/11.3.3○●○○○○○○最安高全市总最安高全市总工项采财管质场经程目购务理量部办部部部部者部○○○○●○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○运行运行筹划和掌握顾客沟通效劳要求确实定效劳要求的评审产品和效劳的设计和开发〔删减〕

10.1.1/10.2.3/10.2.4/10.2.57.3.4/10.5.47.2.17.1.1/7.1.2/7.2.2/7.3.1/7.3.210.3〔删减〕8.4.1效劳掌握8.1.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/9.1.1/9.1.2/9.2.1/9.3.1/9.3.2/9.3.3/6.2.2○○○○○○●○8.4.28.3.1/8.3.2/6.2.4○○○○○○●○8.4.38.2.1/8.2.5/8.3.3/9.2.2/○○○○○○●○6.2.310.2.2/10.4.1/10.4.2/10.8.5.14.3/10.5.1/10.5.2/10.5.5○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○/10.6.1/10.6.2/10.6.38.5.28.4.4/10.5.3○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○8.5.38.5.1/8.5.2○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○8.5.48.4.1/8.4.2/8.4.3/10.5.1○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○8.5.510.6.2/