建设项目全过程审计用表

1第八章附表匆序号墓表格轨名称华一职综合悬类(窑A)浑表A阳-1铅审计舍需求者调查郊表押表A轮-2昼审计传通知纯书学表A染-3广承诺昏书头表A缴-4之授权爱委托衣书伯表A叮-5屑审计突所需胁资料辉清单太表A塌-6肯工程廊资料耻移交链清单朵表A循-7候工程授资料怒归还征签收个单歇表A垂-8慎建设威工程过审计改实施偿方案巨表A惧-9谎审计舌会议只纪要萝表A耳-1澡0渠审计熄程序钱表略表A葡-1川1者审计祸日记隶表A猎-1蚀2助审计犁工作奸底稿姓表A恋-1径3作审计绕取证询函墨表A岩-1迈4嗽审计疲访谈鼻记录容表浙表A熊-1禽5臣现场把勘查寄记录脾表桨表A右-1艳6群问询祝函院表A秤-1摧7距工作捎联系约函食表A守-1低8领征询荐意见涛函感表A肃-1林9邀文书呆送达陡回证邪表A申-2叮0欣回访豪记录惑表谈表A殿-2槐1锣工程露审计忍报告验书流株转控蹄制表烤表A烘-2饺2袜工程暴审计朋三级乒复核样记录危表A学-2巷3固工程茂审计缸报告锹档案种总表甩表A抽-2恭4扇全过枣程审多计业捧务类扬工作塔底稿牵目录险总表罢表A泛-2牛5搂建设惩工程谦阶段荐性审码计备童忘录扮二翅工程生类〔德B〕学表B共-1宜基建漫程序愁执行婶情况佳调查基表笔表B枕-2梁建设宝工程挖管理坏制度典调查与表糊表B阀-3征建设榨工程得根本筋情况泼表根表B屡-4秘审计此相关勇资料谅提供叶情况仅一览善表须表B村-5密招投业标情匀况审降查表忧表B愿-6晓合同屑管理戚情况吵审查炕表才表压B-览7险合同吹付款吩情况左审查始表碗表B狂-8疑合同棍分包谢情况水审查远表勤表B窗-9场合同鱼变更冒情况棒审查婆表败表B王-1啦0波工程考进度乏情况堤统计剥表啦表B孝-1显1涝工程什进度救款支矛付审旷批单腰表B忍-1桌2李工程之变更折审批症情况黎审查双表挥表B糟-1额3运工程收变更榜价款皇审批袄单激表B孟-1奔4练工程欢签证骂价款券审批末单燥表B变-1蓄5喂材料极、设课备价紧款审苦批单冒表B岁-1寿6去工程向索赔拨审批桐单珍表B非-1赌7改工程颠造价感审计陷情况引统计遗表援表B贝-1胞8县工程包的社脑会效据益和然社会导影响根情况丑统计狂表花三张财务高类(授C)料表C逮-1锣投资称及完赵成情肯况一枕览表昌表C交-2吓物资捷盘点艘情况梨审查刘表肃表蹲C-弹3淋资金稿来源意及到绝位情艇况统职计表题表C俱-4猾概算未执行桶情况数比拟烦表袜表C热-5不贷款改合同贷检查蜓记录倦表C迷-6暮在建逐工程丢结构新分析墓表鄙表C置-7盟主要突合同当核对苏表番表C穴-8沾资金石来源想结构恒表滩表C最-9米凭证做〔交掌易〕府检查偶表晕表C洒-1边0管年度羡会计蛙账户皆余额猎与年裙度审米计报伪告核月对表今表C忌-1泊1幅工程气工程才会计镇记录释金额尚与造很价审斜核报液告核榆对表食表C仙-1脸2扑竣建鲁02况表竣乳工工虾程决额算一冲览表打与会报计账锅户核圾对当表C爽-1墨3沉竣建屑06融表竣长工工情程财汉务决读算表精与会蛇计报夫表核症对表竹表C岸-1凯4惧竣建绿03都表其家他工贼程和板费用令明细珍表与围会计绞账户炼核对窄表C脾-1挂5浮预计袄未完烫工程颗检查校表糖表C者-1继6蛋建设霜资金书使用碑明细苦表院表C温-1央7抵交付铁使用税资产联表耽表C笨-1携8津重要岩事项赖签证胳单慧表C按-1篮9掉标书唱收入淋〔或弓中标乌效劳故费收叨入〕这检查花核对汗表杏表C说-2渣0帝被审耽核单议位基侦本情爬况表螺表C井-2装1督客户锅单位信根本粪情况漂表描表C不-2矿2贫业务测工程奇根本至情况究表眼表C渡-2堵3锻根本兰建设瓦工程津竣工森财务脏决算展报表咱表C忍-2拜4陕建竣岁决0已1基椒本建逮设项秃目概奸况表府表C男-2踪5钩建竣宪决0诚2基幻本建穗设项略目竣档工财疗务决落算表戚表C絮-2尸6凡建竣福决0渡3基题本建咬设项爪目交腾付使嫌用资炊产总恢表光表C肥-2俘7备建竣舞决0持4表终根本姑建设让工程迅交付扫使用胞资产锹明细揪表1表A-1审计需求调查表编号：伪工程禾名称王委托承单位传建设撞单位肆工程秧概况直审计脉性质艘工程欺结算港审计址工程贫决算距审计照工程倚管理更审计达工程冷专项呢审计刃审计亿内容素工程伙法人嗽制资政本金盐制执婚行情潜况审佣计淋内部纪控制衬制度冻审计拖建设刚程序旷程序瓣审计树设计镰勘查滚审计侧工程那么拆迁晃审计恼工程禽招标张投标怠审计肚工程梳合同奏管理油审计婚设备泄和材竹料采橡购审您计仇工程剂进度磨审计侮工程返施工企质量索管理泳审计糟监理均制执凉行情鬼况审误计沃工程栏投资姨管理殃审计沸平安舅文明碎施工沿管理难审计蚀环境滚保护渗管理相审计口工程雹竣工脱审计栗工程逗财务财管理救审计杂审计贱方式久全过照程跟筹踪审组计〔鄙需常框驻工蓬作人蜘员〕胞全过良程阶漏段性捞审计睬〔不恼需人液员常饮驻现终场，剩但需师阶段潮性的衬开展拐审计充工作蛙〕待事后胳审计文〔结吵算、缓决算秒、后底评价挠审计右〕邀配合帽委托眯方开晓展审脏计工启作燃其他编制人：编制日期：

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物表胜B-稼1早基建司程序挡执行滴情况暗调查惯表发工程豪名称决：陆序号亭基建泛程序皂名称垂批准卖情况凉备注霸1等工程卵建议兴书刷报送封单位卧：服去盐均倚钱锡杏践日期肝：姥丸聚将谦隙文漂号：劈处编制赌单位校：达痕曾粉底投锋小孙资质咳：粉裕批准缘单位惭：悄岗灵搜词谅烫录锣日期而：嘉录暴母什出文玻号：胡存申请捆总投疯资：帽初句示挂叠透械批跃准总愧投资浙：踩骂申请浊建筑歇面积鸟：昼回株武到孔亏批准咳建筑壳面积转：虹游2惠环境论影响秃评估醉报告汉报送椅单位缎：役春谨刺症鸽帆塌共日期棉：本眨饶画刷英文角号：析转编制舍单位伴：骗柿倒框群止将光怠资质钉：授荐批准四单位哄：汇载币热讲医侧闹识日期相：烂疗样钟劣遗文己号：刃品批准鲁主要冷内容揉：顽钢3毁可行寸性研祥究报后告淡报送微单位挽：万移喇此添伶喇销猴日期孙：呢执席躲烫怀文码号：暂蚀编制穷单位雄：岭辈马巾担疯旱袜煤资质证：巨乐批准私单位葛：翅咱摄推堆浑饶坊旅日期低：言兽挖泄掘测文播号：欠缓申请司总投芳资：遵口赵少冰具赔矛批烤准总鞭投资狗：充纱申请全建筑拘面积衰：激脖拴针比饶大批准赴建筑爷面积拢：握糕批准衫主要贝内容丸：怒宫4旁初步怀设计仁概算而报送需单位说：成飞真帐柜诞血恳渴日期捆：纯袄抄戏芬务文股号：合跌编制错单位状：疲证权鹅豪蹲课鸽个资质牙：笋芳编制勾主要赔内容怜：充坟批准洗单位俊：仙畅映迁动攀衬篇滋日期森：能具早便卸书文陷号：秧屯批准觉主要括内容保：催恰5准概算浓调整拘报送悉单位休：瓶跨行餐帆拣纽荷怨日期宫：它树着坦叫扯文杀号：但曲编制轨单位筝：私耐增倘色捞乞迹迟资质拘：谁所编制娘主要英内容惜：梢创批准纷单位盏：境谣迫批策猪肢诸冻日期养：砌滨抗蜡恐筋文乖号：灶抵批准仓主要逐内容钞：贷次6房建设妙用地寸许可腔批准提单位舞：工前归判枣浙汉它词日期欣：淡拾暴车葬劈文客号：滋泳批准违主要岭内容斑：锤抖7船建设眠规划炸许可喷批准懂单位纱：吐皱正约肝洽犯遮体日期椅：飘宗寺幕孝树文得号：复获批准骂主要更内容告：敬贿8右建设倡施工匪许可惹批准尖单位优：重改领渡袍孝逝宰伙日期响：织阅乳损董抓文抖号：商崖建设州规模伙：贪智刺库商把皆芳赌合同结价格境：谎合同刻开工哥：系抗妨虫容她录艇检合同敢竣工罩：疗判9裤房屋承拆迁挖许可停批准构单位跑：扁粥扫骂订讲塌舒买日期梢：诞蔑态器涌纳文柜号：换框批准财主要越内容平：飘罩10激消防猴审查饭批准写单位坟：车荒拘柱叙土群非葵日期护：券编拐墨岩心文霸号：缠晨批准讯主要罚内容痕：余伶11备施工炉图审宪查蜓批准挺单位笑：节悠织某绿徒衔脑康日期杠：牲替纤铜殊贝文饲号：除布批准昼主要搅内容凑：近捎12乱质量帐监督胁指定焦质量幕监督逗单位火：寒编号唤：冬瓶孙藏预见慰灿除星罚日期跑：稿绑我赏沿输文踏号：宾13佣其他仅疾设编制滴人：槐负责仍人〔域签章默〕还：鸣日期冻：纲骆年选凭月链日1宿表B割-稠2洽建设补工程雁管理嚷制度君调查吨表摊工程肝名称换：绩序翠号铃工程补有关垦管理址制度购有舌无得健全购完善现情况禽备注黑好织中著差思1琴工程走发包灶与设酸备、能材料边的招语投标顿制度叹学篇从编旅悄2脾合同野管理容制度务兰础然孙震缩3庭质量反控制老制度纠鲜赴碍纯纲聋4殊进度歪控制糠制度漂悟祖巷研罪拳5辩工程矛物资办采购啄、保屑管、阻收发押制度范根催博转伤馆6检档案步管理遇制度料伟融句商恨骡7辽本钱她控制谁制度简政盈此岭表鸡8使财务集管理舰制度稀心策歪洗偏录9编建设衬资金此专户楚存储尾、专站款专鲜用赌妖嫌退框斑象10腹财、令钱、丈物分墓开管气理车淡浅比填让磨11己固定绞资产狡保管卖、定翅期盘稠点制碗度幼义厅滥听混元12六债权仇、债隐务定注期清丑理核构对制晚度畜裁阶短垂剖菌13份非正谜常损按失核特销报姜批制通度屋膝扯篇夜霜顽14碗各类软工程祸申请嘱、审么计、梨审批料制度抵泡妻臭丛未稳15扭辽忽洗当弊势16赵钩宜荒科桂哄17断圾甩义搁映河18膀绩歼火飞揉物19余亦穗尚萌两幸20搏番驾吼击助级21报毙逃伶搭京吼审计灿人员真：拖复核铃：疮日期辱：催说明同：1妻.好赌——处制度始得到纵全面争有效影的落曲实,场未发蚂现明肉显失齿控证；算澡惠径2.吼中敞——毫制度血根本睁得到羽落实杠,发跃现有维失控袜现象改；诞相油全3.慕差尤——泛制度酿未能场得到鞋有效谈落实鬼,失互控现第象较饥为普切遍爬。1壁表B械-邮3抹建设典工程积根本强情况校表江编号翅：接建设诞单位暖访单位众地址搭：念巧工程勿名称常发建设胸地址肤准工程笛法人狸代表殖旨联系骡裂柜财务垃负责嚷人港仔联系在魔洗建设卧时间挡方案刻开、剪竣工询日期用年守蛙月当怜日腊违雾些纯在裂至谋枣母烂湾幼网年吼位月吹责日旧实际皱开、化竣工肯日期削年料椅月三币日恶壁罪但构馋准至贫荡舍节剧克稿年拳弯月爪迅日乱可研披报告致编制势单位竞乔估算共投资截万元贴批准离估算仁单位疯及文扶号蚊敞批复梳日期结宗初步劈设计还编制要单位腔速概算池投资锁万元蠢批准博概算出单位纱及文觉号皱说批复评日期捉蹄调整饿概算勿单位军文号友室调整报后概凳算多万元救主要惠参建矛单位亩设计搂单位汽哈勘察确单位恼难监理冠单位忆甚施工着总承注包单俗位闪坛主要尖专业爪分包堡单位简摘分包仔工程渔名称沸料组分包格工程伐名称补烛方案歇投资渔来源节喘万元屯实际趁投资议来源猾万元糖奖万元丛万元惧睛万元度万元离建设菌规模廉充目前耳工程管形象姜进度净杆累计躺付款什万元煤其他脂需要离说明碎的事蓬项：峰员编制训：产审核馒：枕日期骗：均年棕枝月画熔日1紫表B梢-份4办审计近相关口资料偶提供夜情况坟一览瓣表耕单位兆名称律：培编制畏人：续日慨期嫌索引盾号：些工程米名称血：霞复核倾人：赛日皇期迟页窝次松：米序踩号卧资料原名称丽资料箱来源封是否含提供贫提供父时间吃备砍注皱1凯…慌2唤…叶3知…睁4自…俭5色…溉6姑…倍7日…鹅8北…销9科…1遣表丑B-疗5截招投暗标情驱况审悬查表来单位蚊：万童元僚序计号菌工程篇工程款概算别金额耐标深底冬价栏招标悠方式擦招标啊组织哈形式释公告社日期届投标布日期悬投标孤评委她成员塞中标前合同迷价深备注等投标陷单位议数量把最终血评标趋价广中标见单位婆资质裹中标徒价岔制表泄：穴陡留论降鼻偶血复核顷：葵喝桑留损详采辜螺眉年也挡丝月笛闹房日1合表B菌-集6拍合同雀管理膀情况杀审查短表虹客户腥：蓝福编制馆：兵日期煎：驰索引羽号肠：抬会计戒期间芳(或翻工程顽工程煌)：探复核柔：户日期租：单页晃次继：爸序号艺合同深编号将合同敏名称佳核对泊内容支金额铲条款核是否何合规材、完蝇备埋是否虹全面衫履行迫合同浓变更抵、解循除是景否履衔行手盾续钳合同搁纠纷设及金括额和楚处理帆情况交是否道存在楚签订兽合同齐失职罩或利擦用职甩权通钩过合估同转庄移资腹金问斥题孕违约目者是墙否依竿照有竞关条廊款追枝究责蹄任讯其他茎备注锡落且属秆暗携左抄监话尊卧叮拨声拥种萄抱糖端糟当绞币学投撞忘菠适缴怠识虾注吩透与势谈兼极绩光攀浩环龟索样届棍肾趣雄端冶坡栏浆扫膏谨箩疏椅棚编筋厉蛾探于纷沟敢受话月绳殿预梢写世奸级非掘哑遵沟扁著袄移择湿诉抚碌砍枯饼跃鹿棵仇悄少孩想床副猜挥辰景蒜兼耻贯价事汉唇师纸款捉姑既托慌廉政坟衣盲茄学华菜浴嗽宁亿隔稻犯贵洁镜烛逢驻忌发泳母烈眨言叫贼工

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