地铁项目材料科管理办法

地铁项目材料科管理办法（一）材料管理制度第一条材料的采购材料科应按规定的程序对工程质量有直接重要影响的钢材、水泥、砂石、预制件等材料（产品）的供应商进行评价和选择，建立材料（产品）的合格供应商名单，并按规定定期对其进行评估。材料科应根据材料使用部门的申报计划及质检部门提供的材料（产品）的技术要求或技术标准，选择合格的供应商，编制材料采购计划，并报项目主管领导批准后方可进行采购。材料科按批准的采购计划签订采购合同，采购合同的主要内容应包括：材料种类、名称、规格、质量标准、检验标准；单价、数量、结算及支付方式；交货时间、方式、地点及验收办法；服务及违约处理；合同的有效时间。采购合同的签订、补充或修改，均应经主管项目经理批准，业主提供的材料（产品）按施工承包合同的有关规定执行。第二条材料（产品）的验收和检验材料科应根据采购合同及施工承包合同的规定，对所采购的和由业主提供的每批材料（产品）进行验收，并按规定程序送试验室检验。材料（产品）的检验由质检科按照要求的试验项目和试验规程规定的试验方法进行，检验和试验状态应分为：待检、检验合格、检验不合格、检验结果待定四种。验收的主要内容应包括材料（产品）的规格、型号、数量、外观、合格证书、质量标准及生产日期。材料科仓储人员应会同质检科对材料（产品）的检验和试验状态作出标识，标识的方法可根据具体情况采用隔离堆放、标牌、标签等，标识的主要内容为；材料（产品）的名称、规格、型号、制造或供应单位、数量、日期等。经检验不合格的材料（产品）应按规定的程序进行评审和处置，无检验合格标识的材料（产品）不得出库和使用。第三条材料（产品）的储存、防护和搬运材料科应根据材料（产品）的品种、类别和性能等分门别类进行储存，对易燃、易爆的特殊物品应单独存放，远离生活区和生产区，并配备好消防器材，安排专人管理，制定紧急情况下的应急措施，对有毒、有腐蚀性的化学物品须隔离存放。材料科应为材料（产品）的储存提供适合材料（产品）的环境条件，做好储存材料（产品）的防护工作，如防雨、防潮、防晒、防腐、防火、防盗。材料科应对废材料（产品）及时进行清置，并撤离储存地点及施工现场，以避免错用。材料科应对材料（产品）的储存场所经常巡视检查，防止材料（产品）因储存不当而损坏，变质和被盗等，巡视人员应如实填写《材料（产品）巡视检查记录标》如发现问题，应及时地向材料科负责人报告。材料科应制定材料（产品）的入库管理制度，建立材料（产品）入库台帐，并定期盘点，保证帐物相符。材料（产品）的发放应遵循“先入先出”的原则，防止某些物资因储存时间过长，而变质或降低强度。材料（产品）的搬运应根据材料（产品）的不同性质采取相应的措施，确保搬运过程中不损坏和发生其他安全事故。第四条拌和场现场的材料管理材料科应规划好拌和场场地的各种材料（产品）的存放区域，并作出明确的标识，场地材料（产品）堆放应整齐有序，各种进场材料须经磅房过磅后才能卸在验收人员指定的区域。拌和场过磅和验收人员必须严格遵守劳动纪律，不得擅离工作岗位，未经科室负责人同意不准请人代磅、代验，对于砂石、水泥及其他材料（产品）验收，必须做到随到随验，并及时交给材料会计统计，严禁累积签收，对不合格的材料（产品）一律不准过磅、验收，并及时向科室负责人汇报，在工作中过磅和验收人员不准接受任何形式的好处，更不能做出有损公司利益的事。第五条违规处理措施材料负责人应严格执行材料管理制度，严禁擅自采购未经批准的材料，应加强质量意识，采购时认准各种产品的品牌、型号、规格、厂家、合格证等防止假冒伪劣产品，其无条件退货，一切费用自负，并视其情节轻重，扣除当月收入的20-100%。采购员擅自采购或采购不合格品材料，令其无条件退货，一切费用自负，并视其情节轻重，扣除当月收入的20-100%。材料科负责人或采购员在采购过程中以高价采购、以次充好、弄虚作假、索拿回扣的，一经发现，将令其脱离工作岗位，并扣除当月收入的20-100%，情节严重的，移交司法机关处理。验收人员和仓储管理人员应坚守岗位，严格执行材料管理制度，如因验收不利，造成不合格品入库或货票不符、弄虚作假、擅离岗位，视其情节，扣除当月收入的20-100%。材料科负责人应组织本部门严格执行材料管理制度，如因管理混乱而造成上述情况，应负连带责任。（二）材料合同管理制度合同签订权限与审批程序。签订经济合同时应遵循平等、自愿、公平、合法、严守合同、诚实、信用等原材料采购都应签订合同，明确双方的职责和权利。材料合同签订时应具备的主要条款：经办人在合同签订前应了解对方的法人资格、资信状况、履约能力、经营范围等情况，防止上当受骗，损害项目利益。为了维护项目的利益，减少纠纷，签订材料合同必须采取书面形式，在合同谈判期间，经办人必须将合同文本、谈判情况及时向项目经理汇报，经其同意后，方可签订正式合同。正式合同必须加盖对方合法印章。正式合同必须由经办人签字、部门负责人、项目经理三方审核签字生效后，才能加盖项目公章。对已在财务部门存档备案的合同，财务人员要根据合同的相关条款审核与控制支付，对有疑点或不能满足合同要求的支付，财务人员有权利与责任予以落实，否则主管会计将承担财务管理渎职责任。合约科管理项目所有合同文件，在项目完工后移交公司资料室存档保管。应对所有合同分类编号、登记台帐、妥善保管，不得遗失。合同终止时，必须办理合同终止协议，合同双方签字认可该合同终止。（三）材料结算制度一、材料科的结算程序1、材料会计根据验收凭证每月月底对所有供应商进行材料结算，并开具材料结算单，结算单必须清晰、准确。2、项目财务负责人及项目副经理审核、项目经理审批，原则上每月结清，遗留的则以作废处理，不予结算。3、结算单须经供应商签字确认，结算生效，且必须由项目经理签字后才能加盖项目公章。4、供应商进行材料最终结算时，应签订最终结算协议，经材料供应商签字、盖章，材料经理签字认可后予以付款退场，并统计出各供应商资金往来情况，上报主管领导或相应负责人。（四）材料盘存制度材料科组织相关人员于每月底根据材料账面库存情况与仓库及施工现场实物进行盘存。盘存过程中应对盘存的材料进行如实记录，盘存过程中如发现