2023年食品生产许可SC认证质量安全管理手册

2023最食品生产许可SC认证质量安全治理手册质量治理手册编制：审核：编号：受控状态：√受控 □非受控2023-03-01公布 2023-03-01实施XXXX目录标题目录标题文件编号页码实施令/SC/WJⅠ-A-20231质量安全治理手册治理制度/SC/WJⅡ-A-20231文件治理制度/SC/WJ01-A-20232食品安全治理制度/SC/WJ02-A-20234质量责任制考核制度/SC/WJ03-A-20235质量安全负责人任命文件/SC/WJ04-A-20236质量治理机构及人员任命文件/SC/WJ05-A-20237各部门负责人任命书/SC/WJ06-A-20238治理机构图/SC/WJ07-A-20239质量方针、质量安全目标/SC/WJ08-A-202310质量目标分解及考核治理方法/SC/WJ09-A-202311厂区治理制度1.1SC/WJ10-A-202313车间治理制度1.2SC/WJ11-A-202314库房治理制度1.3SC/WJ12-A-202315生产设备、设施治理制度2.1.1SC/WJ13-A-202316生产设备、设施清洗消毒制度2.1.2SC/WJ14-A-202318供水治理制度2.2.1SC/WJ15-A-202319排水治理制度2.2.2SC/WJ16-A-202320清洁消毒设施治理制度2.3SC/WJ17-A-202321企业废弃物治理制度2.4SC/WJ18-A-202322个人卫生设施治理制度2.5SC/WJ19-A-202323通风设施治理制度2.6SC/WJ20-A-202324照明设施治理制度2.7SC/WJ21-A-202325温控设施治理制度2.8SC/WJ22-A-202326检验设备治理制度2.9SC/WJ23-A-202327二、质量目标六、生产设备七、供排水设施八、消毒设施十、个人卫生通风设施十五、设备布局设备布局治理制度3.1SC/WJ24-A-202329工艺文件治理规定3.2.1SC/WJ25-A-202330十六、工艺流程食品添加剂治理和使用制度3.2.2SC/WJ26-A-202331十七、人员要求各类人员任职资格及岗位职责4.1SC/WJ27-A-202332十八、人员培训食品安全培训制度4.2SC/WJ28-A-202336十九、人员安康从业人员安康治理制度4.3SC/WJ29-A-202338选购治理制度5.1SC/WJ30-A-202340二十、选购验证 验收治理制度5.1SC/WJ31-A-202341生产过程掌握治理制度生产过程中产品防护制度二十一、生产过程关键质量掌握点治理制度过程检验治理制度质量检验治理制度二十二、出厂检验出厂检验和记录制度二十三、食品召回不符合状况治理方法二十四、安全自查食品安全自查治理制度二十五、应急处置食品安全事故应急处置制度环境卫生治理制度产品标识标注制度/产品标识标注制度/SC/WJ49-A-202376运输过程中产品防护制度/SC/WJ50-A-202377检验室安全治理制度/SC/WJ51-A-202378托付检验治理制度/SC/WJ52-A-202379技术标准治理制度/SC/WJ53-A-202381订正和预防措施掌握方法/SC/WJ54-A-202382各部门、人员质量职责、权限/SC/WJ55-A-202383

5.15.25.25.25.25.25.25.25.35.45.45.45.55.6///

SC/WJ32-A-2023 42SC/WJ33-A-2023 43SC/WJ34-A-2023 46SC/WJ35-A-2023 48SC/WJ36-A-2023 50SC/WJ37-A-2023 51SC/WJ38-A-2023 52SC/WJ39-A-2023 55SC/WJ40-A-2023 57SC/WJ41-A-2023 59SC/WJ42-A-2023 62SC/WJ43-A-2023 63SC/WJ44-A-2023 64SC/WJ45-A-2023 70SC/WJ46-A-2023 72SC/WJ47-A-2023 74SC/WJ48-A-2023 75

质量治理手册实施令质量治理手册实施令编号SC/WJⅠ-A-2023A为了适应市场经济的要求，增加市场竞争力量，使本公司的质量安全工作得到长期的、持续的、全面的贯彻落实；为了不断完善治理，以〔2023版XX食品生产许可证审查细则》的要求，公司组织编制完成《质求及顾客的期望。厂长：202303011111文件名称文件名称编号版本质量治理手册治理制度SC/WJⅡ-A-2023A1、概述：质量治理手册是实施质量治理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量治理手册的充分、适宜与有效，必需加强对质量治理手册的治理。2、职责质检科负责质量治理手册的归口治理。质量治理手册由质检科组织有关人员按《生产许可治理方法》、《食品安全市场准入审查通则》〔2023〕、《速冻食品生产许可证审查细则》、《食品安全法》要求编制，厂长审批颁发。1版”，由质检科印制。质量治理手册由质检科统一编号、登记，发放至领导和职工。质量治理手册在以下状况时修订：质量治理手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；组织机构或人员岗位调整，影响质量治理手册的执行；现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章冲突。质量治理手册在以下状况时改版：国家法律、法规、规章对食品检验员要求方面有重大变动，与现行质量治理手册有较大冲突；《食品安全市场准入审查通则》改版；质量方针和质量安全目标发生重大变化；组织机构设置和人员有较大变动，严峻影响质量治理手册的实施；生产力量发生重大变化；质量治理手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。章，归档保存或销毁。人员调离时，向质检科交回质量治理手册。质量治理手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经质质检科办理有关手续。手册擅自更改、复印、外借，防止丧失。质量治理手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。质检科负责保持质量治理手册的现行有效性。质量治理手册由质检科负责解释。文件名称文件名称编号版本文件治理制度SC/WJ01-A-2023A1、目的对公司技术文件进展有效掌握，确保文件使用有效、适宜及防止作废文件非预期使用。2、适用范围适用于本公司产品标准、工艺文件和检验文件等全部文件。3、职责质检科负责技术文件的发放、登记、治理、收回及归档工作。各职能部门负责相关技术文件的治理。4、工作程序文件分类A、产品标准：国家标准、行业标准或企业标准。A、工艺文件：操作规程、作业指导书、工艺卡、检验标准等。技术性文件由厂长批准。技术文件编号依据国家相关标准进展编号，如没有强制要求就依据企业使用便利自行编号。文件发放范围掌握文件发放依据审批的数量和发放范围，按要求进展发放。文件发放时，由签收人在文件和资料发放登记表上签收。技术文件标识质检科依据文件使用性质加盖“受控”印章。加盖“受控”，印章的为受控文件，不加盖印章为非受控文件。文件发放签收质检科填写文件或资料发放登记表，依据发放范围发放到部门或人员。技术文件更改技术文件需要更改时，由申请者填写“更改通知单”经生产车间备案，厂长审批前方可更改，责发放文件并收回相应旧文件。更改方法是将更改的地方用细实线划掉〔但应清楚的刊出更改状况〕，然后填写修改单编号。如文件名称文件名称编号版本文件治理制度SC/WJ01-A-2023A修改较多，在修改后换页。文件失效和回收处理失效和作废文件由质检科依据原先发放登记表收回失效或作废文件，并加盖“作废”印章，确保防止误用。持有“受控”文件人员因工作变动或调离公司，质检科收回持有受控文件。外来技术文件外来文件由质量负责人审核，经厂长批准前方可使用。外来文件止误用过时资料，外来文件由办公室归口治理。文件编号XX/WJXX-X—XXXX4版本号〔A、A、C…〕文件挨次号公司代码文件类别SCZY外来文件使用原名称和编号.记录表格是一种特别的文件,编号规章如下:JL××，其中：“JL”—记录代码，“××”—记录序号。文件名称文件名称编号版本食品安全治理制度SC/WJ02-A-2023A1、目的：为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监视治理，保障人体安康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。2、内容厂长是食品安全第一责任人，对本公司的食品安全负责，协调本公司内食品安全治理工作。食品安全治理员负责食品安全日常工作。食品安全治理员由质量负责人、生产科长、供销科长、质检科长和车间主任以及质检员组成。营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。生产食品所用的原材料从合格供给公司商名录中选择公司商选购，其质量应当符合国家有关规定；保质期和食用方法等标识的预包装食品加工食品。制止使用不合格原料生产产品。建立健全的食品选购治理制度，建立检验制度，设立与生产规模相适应的质量检验室，对其生产加工的食品依据产品标准规定对本公司生产加工的食品实施出厂检验，检验合格后才准予出厂销售。本公司在选购、生产、销售的全过程实行标准化治理，实施从原料选购、产品出厂检验到售后效劳全过程的质量治理。做好食品初加工、贮藏和供给等食品加工过程的治理，严格依据操作规程和卫生要求进展操作，确保食品不受污染。留意环境卫生治理，保持加工经营场所内外环境清洁。依据《设备消毒文件》落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作，防止穿插污染，做好生产场地的清洁工作。按规定做好食品留样工作。健全食品追溯制度，确保食品安全。严格做好食品从业人员安康治理和卫生学问培训工作，每年一次送员工到卫生防疫站进展安康检查，取得安康证后才能从事本公司的生产操作，凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病〔包括病原携带者〕，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。明确内部卫生治理职责，组织开展食品安全自查自纠。320230301文件名称文件名称编号版本质量责任制考核制度SC/WJ03-A-2023A制定本考核方法。l、质检科负责全公司的质量治理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量治理各项规定的状况进展监视、考核。2、本考核方法承受打分制，每月考评1103、凡在考核中觉察未按治理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每觉察一次扣14、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究责任，每觉察一次扣l0分，对造或重大质量事故的，按考核不合格执行。51～3分的加分；特别奉献者，经5～206100分，年终考核不合格，扣发部门年终奖金。高于110分者，发给年终奖1207、具体打分如下;个人，未做好设备设施日常维护、保养、检修的，车间设施工具摆放不整齐的等，没觉察一次扣0.5分。工作认真，建议被厂长承受，使质量提高有经济效益的，对质量治理作出突出奉献的，避开质量事0.5—55—20第一章第一章文件名称编号版本组织领导任命书SC/WJ04-A-2023A任命书为保持全面质量治理体系的有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经法人争论打算，自即日起X1.2.贯彻有关法律、法规和规章制度，制定和公布质量方针和质量安全目标；负责各项治理制度的审批、发放和落实。定期组织体系内部检查，使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。监视各部门职能的实施，严格执行生产工艺，批准实行各种质量活动。负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；就质量体系和产品质量方面事宜与外部各方进展联系。法人：20230301日第一章第一章文件名称编号版本组织领导质量治理机构及治理人员任命文件SC/WJ05-A-2023A质量治理机构任命书为保持质量治理治理体系有效运行确保我公司产品质量满足客户要求经公司领导争论打算从即日起由质检科为本公司质量治理机构全面负责质量治理工作同时任命 黄X云 为质检科长，全权负责质检科工作。同时任命张X琳 和 李X娟 为我公司专职检验员，全权负责检验工作。检验员具有以下权限：1、坚决站在公正立场，依据相关法律、法规、标准及合同、契约的规定，客观、公正的做好检验工作。2、检验员的一切检验活动不受其他人员以及外界的压力和影响，保证独立进展检验，做到结果公正。厂长：20230301日第一章第一章文件名称编号版本组织领导各部门负责人任命书SC/WJ06-A-2023A各部门负责人任命书为保持质量治理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经争论打算、任命：XXX以上人员在厂长领导下，按治理手册规定内容，在质量负责人带着下,切实履行职责。厂长：202303月01日第一章第一章文件名称编号版本组织领导治理构造图SC/WJ07-A-2023A治理构造图厂长兼质量负责人厂长兼质量负责人生产科供销科质检科生产车间化验室其次章其次章文件名称编号版本质量目标质量方针、质量安全目标SC/WJ08-A-2023A1、概述质量方针和质量安全目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的的预期结果。2、职责厂长负责制定颁发质量方针和质量安全目标。质检科负责质量方针目标分解、宣贯及对实施状况的检查和跟踪验证。3、质量方针3.1“追求卓越品质、提倡安康生活、遵守法律法规、超越客户需求”。3.21、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为推断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客供给优质效劳。3、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量治理，增加人员质量意识和业务素养，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进展评审和修订，以适应不断变化的内外环境。4、质量目标100%；95%以上；3100%。本公司组织定期对质量目标进展考核评审，保证质量目标的适应性。其次章其次章文件名称编号版本质量目标质量安全目标分解和考核治理方法SC/WJ09-A-2023A一、质量安全目标分解为保证本公司质量安全目标的完成，现把各部门的分解目标制定如下：生产科100%；96%以上；98%；质检科100%；100%；100%；100%；100%；98%以上；100%。供销科100%；98100%；98%以上；100%。生产车间100%；技术文件正确率到达100%以上；全年无重大安全事故.95%以上；成品一次交验合格率到达98%以上；工艺、技术操作规程执行率到达100%二、质量安全目标考核治理方法1、目的为促使各部门质量安全目标分解得到全面落实，确保质量治理体系的有效运行，特制定本考核方法。2、范围本方法适用于各部门质量安全目标的考核。3、职责其次章其次章文件名称编号版本质量目标质量安全目标分解和考核治理方法SC/WJ09-A-2023A质量安全目标考核由质检科依据规定，汇总各部门上报的质量安全目标实施状况，提交考核小组，作为考核依据。考核小组由质量安全负责人及各部门负责人组成，质量安全负责人任组长。4、考核根本方法：1分。考核评定的结果作为实际得分，计算得分率。5、考核评定条件：但凡超额完成打算目标，且满足质量要求的，每项加分1分。按打算完成目标，按根本分计算。凡未按打算目标完成的：由于本部门的目标未完成，影响到总体目标未完成的为不合格；1由于相关部门缘由的，但未准时沟通，每项减0.5分；由于相关部门缘由的，已作沟通，按根本分计算；由于资源、设施未配置引起的，本部门已提出要求的，按根本分计算；由于资源、设施未配置引起的，本部门未提出要求的，每项0.5分。由于本部门缘由，造成其他相关部门目标未完成的，每项减1分。6、考核结果评定：9080-9080考核小组依据考核结果，提出本次考核的奖惩意见，报厂长批准实施。7、考核结果措施：对考核中未完成的目标，依据责任部门提出改进措施意见，考核小组进展评审确定。确定的改进措施，由相关部门实施，由质检科验证。度进展考核。第三章第三章文件名称编号版本厂区要求厂区治理制度SC/WJ10-A-2023A1、概述好状态。2、治理职责：质检科负责厂区的治理、维护。3、合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他集中性污染源的地区，厂区干净。厂区绿化良好，厂区选址符合要求。4、厂区应当清洁平坦、无积水，厂区道路应用水泥、沥青或或砖石等硬质材料铺成。5、生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区256、厂区内垃圾集中存放，并远离生产区，排污沟渠也应密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。7、厂区每天早晨上班前有专人清扫。8、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。9、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，觉察垃圾和杂物追究责任人的责任。10、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。11、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。12、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随便乱放。13、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。14、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后常常清扫。第四章第四章文件名称编号版本车间要求车间治理制度SC/WJ11-A-2023A1、概述好状态。2、职责生产车间负责生产设施和工作场所的治理。车间负责生产设施和工作场所的维护。3、车间治理要求生产设施和工作场所由厂长选择有肯定资质的单位设计、承建。生产车间对生产设施和工作场所的建筑过程实施监视，竣工后组织验收。避开穿插污染。。厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。厂房应清洁光明，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。生产车间入口处建立洗手、消毒、更衣设施。生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理放置与处置。各种废弃物应存放在车间外较远处。车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。生产车间的温度、湿度、空气干净度应满足产品要求。3.12生产车间内光线充分，照度应满足生产加工要求。工作台、放开式生产及暴露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。第五章第五章文件名称编号版本库房要求库房治理制度SC/WJ12-A-2023A1、概述库房是进展生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，进展严格治理，确保其处于完好状态。2、职责生产车间负责对库房的建筑过程实施监视，竣工后组织验收。供销科负责对库房的治理工作。3、企业的库房要干净，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4、库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求，应定期清扫。510厘米，堆码高度不宜超26、库房内应具备标识设施，以标注不同物品、进货和使用时间及存量等内容。7、产品不应与有毒、有害、有异味、易挥发的物品或其他杂物一起存放，库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。8、原辅料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应马上清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。9、原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持枯燥、无积水、无积存的尘土。10、定期检查存放的原辅料、半成品及成品，准时去除破包产品。第六章第六章文件名称编号版本生产设备生产设备、设施治理制度SC/WJ13-A-2023A1、目的为了加强设备、设施的治理，保证设备正常运转，设施条件满足速冻食品生产过程力量要求。2、适用范围修理等一系列要求。本程序适用于企业生产设备、设施的掌握。3、职责常维护和卫生清理。4、工作程序。设备的选型、安装、调试及验收大型或重要设备的选购由生产车间依据产品生产筹划的安排，组织调查争论，进展经济、技术论证，定出最正确配置、选购方案，经中层以上人员会签、厂长批准后执行。进展安装调试。设备安装调试完毕，由厂长、生产车间、质检科、车间设备负责人及设备生产公司家共同进展验收，运行效果到达出厂技术要求,并填写验收报告，验收合格后办理移交手续．形成的文件及出厂技术资料交；质检科保存。设备使用和日常清理、维护和保养严格执行交接班制度。生产车间必需定期对生产设备进展清洁、维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。设备清洁、维护保养主要内容：班前对全部生产设备进展检查、清洁和润滑；生产时严格依据操作规程使用设备，并留意设备的运转状况，觉察故障时，准时排解，准时上报车间主任。下班前对设备进展清洗，除去设备的残留物，对各部件进展擦拭，保持卫生。设备、设施的检查生产车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。对连续消灭质量问题的设备、设施，认真检查修理，分析缘由，做好记录。设备、设施发生事故，车间应填写《设备、设施事故报告单》报生产设备科，组织有关人员进展第六章第六章文件名称编号版本生产设备生产设备、设施治理制度SC/WJ13-A-2023A调查分析，查明缘由，准时实行措施。设备、设施的修理设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为根底的全员预防修理技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修本钱。车间依据设备出厂要求和运行状态，对设备进展润滑、维护、保养，并做好记录。收、试车，阅历收合格后填写设备大修交接单。设备的报废设备具有以下之一者予以报废：a、以超过规定使用年限老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。A、型号过于老旧，设备效通达不到最低使用要求，无法提高效能的。c、严峻影响生产，连续使用会引起危急、事故，且不能修复的。d、因意外事故使设备受到严峻损坏，无法使用、修复的。凡固定资产报废时，应填写《固定资产(设备)报废表》交主管部门审批后，办理销帐手续。第六章第六章文件名称编号版本生产设备生产设备、设施清洗消毒制度SC/WJ14-A-2023A概述：生产设备是进展生产的必备条件，对生产设备清洗、消毒，进展严格治理，确保其处于符合卫生条件状态。职责生产科负责监视治理，生产车间负责对设备的清洗、消毒的治理工作。3对食品生产过程中直接接触的机械设备、容器、用具、台架等应定期清洗消毒。清洗消毒时间：A每天生产完毕后；A当觉察或疑心设备/器具不洁时；C停产七天以上后，重开头生产前。D对已修复的设备组织进展清洗消毒清洗、消毒方式对可拆卸的设备、管道应予以分解；1～2遍，除去设备、器具外表的残留物；再用75%酒精对设备、器具与食品接触面进展清洗消毒1～2分钟〔约三遍〕；D.最终用清水对设备、器具进展漂洗，直至洗净。记录每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。第七章第七章文件名称编号版本供排水设施供水治理制度SC/WJ15-A-2023A概述：水是进展生产的必备资源，对生产用水，进展严格治理，确保其处于符合卫生条件状态。职责生产科负责监视治理，生产车间负责对车间生产用水的使用、管道安装的治理工作。3应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。食品加工用水的水质应符合GB5749食品生产用水的水质应符合生产需要。〔应以完全分别的管路输送，避开穿插污染。各管路系统应明确标识以便区分。供水设施应符合有关规定。供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。4通过对冷热水供给系统、设备的巡察，准时觉察、处理所存在问题，以保证系统的正常运行，并使系统处于良好的运行状态。4.2凡与饮用水直接接触的工作人员，每年必需取得卫生医疗机构颁发的安康证，并经过卫生学问培训前方可上岗。4.3.可使用，防止对饮用水造成污染定期检修溢流管、水箱盖、观看孔、排水管。保证各个水泵处于良好状态。保证用水间地沟、地漏排水通畅。第七章第七章文件名称编号版本供排水设施排水治理制度SC/WJ16-A-2023A概述：废水是进展生产中简洁造成食品污染的关键环节，对室内排水，进展严格治理，确保其处于符合卫生条件状态。职责：生产科负责监视治理，2.2范围：适用于车间地漏、下水道及外排水沟的治理。生产车间负责对车间废水设施的安装及排放工作。3、责任者：生产科负责人、操作工人、车间卫生清洁员。要求车间的地漏、下水管道应依据岗位明确责任人，做到每个地漏、下水管道都有负责治理。清洁用水不受污染。排水系统入口应安装带水封的地漏等装置，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险。室内排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域，且应有防止逆流的设计。室内地漏必需设有水弯或水封闭装置。设在车间的地漏，要求材质不易腐蚀，不易结垢，有密封盖，开启便利，能防止废水倒灌，允许冲洗地面时临时开盖，不用时则盖严。制止将纤维、难溶块状物等倾入车间地漏或水道中。车间地漏、下水道及车间外排水沟应常常保持清洁、畅通。应定期对下水道及排水沟进展疏通、清理，必要时还应依据工艺需要，灌以消毒剂消毒灭菌。第八章第八章文件名称编号版本消毒设施清洁消毒设施治理制度SC/WJ17-A-2023A概述：清洁消毒设施是进展生产中对生产器具的进展清洁和消毒的必备设施，，对清洁消毒设施进展严格治理，确保其处于符合卫生条件状态。职责生产科负责监视治理，生产车间负责对车间废水设施的安装及排放工作。3应当配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避开对食品造成穿插污染，使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。购进的洗涤剂、消毒剂应有相关的合格检验报告应当定期维护食品加工、消毒、保洁等设备与设施，准时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。第九章第九章文件名称编号版本废弃物存放企业废弃物治理制度SC/WJ18-A-2023A境，并对其进展合理回收利用，降低生产本钱，特制定本制度。适用范围:适用于本公司运行过程中废弃物和危急废弃物的掌握和综合处理。3职责各部门负责将本部门的废弃物、危急废弃物分类存放。生产科负责车间废弃物、危急废弃物折掌握和处理工作。检验室负责试验过程产生废弃物、危急废弃物的掌握和处理工作。各办室负责各自办公区域内废弃物的掌握和处理工作。仓管员负责仓库的废弃物、危急废弃物的掌握和处理工作。治理方法各责任产部门负责将本部门的废弃物和危急弃物分类存放和标识。应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。本单位的废弃物和危急废弃物分类如下：办公活动产生的一般废弃物：废包装材料、废旧纸张和报纸，办公垃圾。生产活动产生的一般废弃物：废弃包装物、废旧设备零部件，生产垃圾。质检活动产生的一般废弃物：废玻璃瓶、废液等试验垃圾。危急废弃物：〔1〕生产活动产生的危急废弃物：废机油及其沾染物，废旧危急化学品，废液包装物。〔2〕质检活动生产的危急废弃物：危急废液，沾有危急化学品的包装物。原材料仓、成品仓应做好防潮、防晒、防锈、防变质等工作，避开废品、废料的形成。生产车间在产过程中应合理使用包装材料，尽量削减废料、废弃物和危急废弃物的产生。各办公区的废弃物由回收公司进展处理，企不定期部负责对各办公区废弃物处理的监控。管员进展处理。化验室在检验过程中产生的一般废弃物和危急废弃物分门别类放置在相应的废弃物区和危急到达肯定数量后，由生产科将危急废弃物交有资质的回收商回收处理，并作好记录。生产、办公、检验、生产活动产生的废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、试验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等一般废弃物应集中存放，由仓管员定期出售给废品回收公司和垃圾回收站。机修产生的废机油应单独存放，标志清楚，定期送有资质的化学危急回收公司处理。车间内存放废弃物的设施和容器应当标识清楚，不得与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。生产科每月应对废品、废料进展统计，必要时做出分析评价。第十章第十章文件名称编号版本个人卫生个人卫生设施治理制度SC/WJ19-A-2023A目的：为了保持生产企业的卫生条件，生产出合格、安全的食品，特制订该制度。范围：适用于生产车间卫生设施。卫生设施治理制度、每天早晨上班前有专人清扫。、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，觉察垃圾和杂物追究责任人的责任。、车间内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后常常清扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。生产车间卫生治理制度、车间入口及车间内必要处，应当按需设置换鞋〔穿戴鞋套〕设施或鞋靴消毒设施；清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施。、卫生间不得与生产、包装或贮存等区域直接连通。、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重清洗后才可在工作区使用。、当用手直接接触原料、包材或产品时应准时消洗消毒，防止污染。卫生检查制度成立食品卫生治理小组，厂长任组长、质检科科长任副组长兼食品卫生治理员、各科室负责人任组员。食品卫生治理小组负责对各项食品卫生设施治理制度的检查与落实。食品卫生治理员应每天进展卫生检查；各部门每周进展一次卫生检查；食品卫生治理小组不定期抽查。每次卫生检查有书面文字记录，有改进意见，有处理状况；觉察严峻问题应有改进及奖惩记录。每次卫生检查完毕，将检查状况准时向全体从业人员进展讲评或公布。第十一章第十一章文件名称编号版本通风设施通风设施治理制度SC/WJ20-A-2023A范围：适用于生产车间通风设施。要求、食品生产区应保持良好通风，应当配备适宜的通风、排气设施，准时排解潮湿和污浊的空气。空区域流向清洁程度要求高的作业区域；、生产场所应承受机械排风，合理设置进气口位置，。设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，排风设备应便于清洗和更换。通风设施应当易于清洁、修理或更换，并能防止虫害侵入。、排气口应装有易清洗、耐腐蚀的可防止有害动物侵入的网罩。通风设施如有损坏准时修理或更换，保证通风设施的正常运转。4检查制度由食品卫生治理小组负责对各车间通风设施治理制度的检查与落实。食品卫生治理员应每天进展通风设施检查；各部门每周进展一次通风设施检查；食品卫生治理小组不定期抽查。每次卫生检查完毕，将检查状况准时向全体从业人员进展讲评或公布。第十二章第十二章文件名称编号版本照明设施照明设施治理制度SC/WJ21-A-2023A1、目的：厂房内应当有充分的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，保证生产正常进展；2、要求：适用于生产车间及各辅房、办公室等；在暴露食品和原辅料正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施或LED灯；3、职责各车间负责本区域生产照明、安全照明、办公照明的修理维护治理工作；各科室主管领导指派专人、定时比照明灯的使用进展治理；照明开启、关闭责任人依据生产时间或天气变化开关相应照明；生产科负责落实、检查、考核照明使用状况；4、工作程序每天各车间内的照明依据本单位内的状况而定，车间内应当有充分的自然采光或人工照明，光源应选择开启照明灯范围，保证食品生产工作的进展；生产车间各辅房、办公室指定专人、定时〔工作时间〕比照明灯进展开关治理并且做到人走灯灭。如遇天气变化及室内明暗变化状况,由指定人可依据实际状况酌情开照顾明灯；4.5各车间部署依据安全标准，指定相关应急照明，并对其进展点检、维护；5、检查与考核每天生产科人员对各车间照明灯、工艺照明灯、各辅房、办公室照明灯使用状况进展抽查点检并记录不正常使用现象，并通知车间负责人；假设觉察有不按本规定执行的现象或者经提示而不准时改正现象的生产科将予以通报；生产科要具体记录检查内容，并做准时公布、考核结果；第十三章第十三章文件名称编号版本温控设施温控设施治理制度SC/WJ22-A-2023A1、目的：厂房内应当有适应生产需要的温度，保证生产正常进展；2、范围：2.13、职责各车间负责本区域温度掌握的治理工作；生产科负责落实、检查、考核温控状况；4、工作程序需要掌握温度的车间及库房应当配备干湿温度计，准时把握工作环境温度，需要保证降温生产的进展的生产车间应当配备相关的温控设施。常温生产车间计库房不做要求有温控要求生产车间及库房、办公室指定专人、定时〔工作时间〕对温控设施进展开关治理并且做到按生产要求掌握温度。4.5各车间部署依据安全标准，并对其进展点检、维护；5、检查与考核间负责人；假设觉察有不按本规定执行的现象或者经提示而不准时改正现象的生产科将予以通报；生产科要具体记录检查内容，并做准时公布、考核结果；第十四章第十四章文件名称编号版本检验设备检验检测设备治理制度SC/WJ23-A-2023A1目的对检验、测量和试验设备进展有效掌握，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。2适用范围适用于本公司使用的全部检验、测量和试验设备。3职责质检科负责检验设备治理。化验室负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。质检科负责检验设备的使用和治理。供销科负责检验设备的选购。厂长负责检验设备选购打算的审批。4工作程序选购及验收和测量方法的选择与确定〔准确度〕、检验内容等，经厂长批准后，供销科实施选购。供销科依据《选购打算》的具体要求，准时在合格供方内进展选购。初次校准a、阅历收合格的生产设备和测量设备，经技术部门确认和校准前方可使用，并进展标识。建立台帐，记录装置的编号、名称、规格型号、精度等级、生产公司家、校准周期、校准日期、放置地点等；A、对于没有国家标准的装置，应记录校准的依据；c、仓库负责生产设备和测量设备的发放。使用、搬运、维护和贮存使用者应严格依据使用说明书或操作规程使用设备，确保设备及测量力量与要求相全都,防止发生可能失效的调整,定期进展维护和保养。在使用测量设备前，应按规定检查装置是否正常，是否在校准有效期内。使用者在搬运、维护、和贮存设备时，应严格依据使用说明书要求进展，防止损坏或失灵。检定依据相关规定，质检科制定《检定打算》，对检验室的不同设备进展定期检定。由质检科负责联系国家法定计量部门进展校准，并出具鉴定合格证书。4.4.2合格标识校准合格的检验、测量和试验设备，由检验室人员依据鉴定合格证书进展标识。第十四章第十四章文件名称编号版本检验设备检验检测设备治理制度SC/WJ23-A-2023A对自行检定、校准的监视和测量装置，进展单独标识。合格标识应标明检定日期和有效日期及检定、校准人员。修理和保养对检验设备按维护保养打算进展维护保养，由使用人员负责。消灭故障的检验设备，要询问设备公司家进展修理。报废批单》，经质量负责人审核，厂长批准后作报废处理。环境要求设备的使用环境应符合相关技术文件的规定。人员要求专业人员需经培训上岗。检验设备和方法的使用人员必需经过培训并取得相应资格才能上岗。设备检定检验设备每年检定1次，特别设备依据具体状况确定检定周期。第十五章第十五章文件名称编号版本设备布局设备布局治理制度SC/WJ24-A-2023A目的为了保证生产设备按工艺流程有序排列，合理布局，顺当、有序、安全的进展，便于清洁、消毒和维护，避开穿插污染，确保生产设备布局满足生产要求，特制定本制度。适用范围适用于本单位的生产车间。生产科负责治理，生产车间负责实施4设备设施布局原则、加工设备排列：本着清洁、消毒和维护，避开穿插污染的审查原则，应当依据工艺流程的要求从生产工序的步骤将设备依次排列安装。、加工设备与墙间距：小型设备不小于0.7米;以便利操作工生产及维护保养。生产车间的食品操作台、设备等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。用于食品加工操作的设备、设施上不得放置与食品加工无关的用品。生产车间的食品操作台、设备等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。用于食品加工操作的设备、设施上不得放置与食品加工无关的用品。4.6车间空地应平坦，无绊脚物。如有绊脚物应准时去除或设醒目标志或防护措施。55.1生产科不定期对生产车间进展检查第十六章第十六章文件名称编号版本工艺流程工艺文件治理规定SC/WJ25-A-2023A1工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2、职责2.13、工艺文件的设计设计工艺文件的根本要求：工艺文件应正确、完整、统一、清楚，科学、合理；尽可能承受国内外先进工艺技术和阅历；在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；计量单位应使用法定计量单位；签署必需完整、正确。工艺文件包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。4、工艺文件的使用工艺文件由质检科发放至有关部门，各部门工艺文件必需全都。使用部门应妥当保管工艺文件，防止损坏、污染、丧失、泄密。逾期不用的工艺文件应准时交回质检科。5、工艺文件的更改工艺文件的更改程序及要求：〔1〕生产车间填写工艺文件更改通知单，经有关部门会签，报厂长批准；生产车间下发工艺文件更改通知单；按工艺文件更改通知单要求进展修改；相关文件必需同时修改；修改应在规定的时间内完成。修改方法：修改时不得涂改，应划改，使划去局部仍能看清，在四周填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；文件经修改后模糊不清或已不清楚的，应在修改后重打印。第十六章第十六章文件名称编号版本工艺流程食品添加剂治理和使用制度SC/WJ26-A-2023A合成或自然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。1、目的：为了进一步标准本公司使用食品添加剂的具体行为，防止消灭滥用食品添加剂和违法添加非食用物质的状况发生，特制订定本制度。适用范围：适用于本公司食品添加剂的选购、验收、使用各个环节的治理。2、职责：供销科负责食品添加剂选购环节的把关；质检科负责食品添加剂验收环节的把关；负责制定工艺文件中使用食品添加剂的品种、使用量的把关，负责标签设计环节对食品添加剂标识的把关；生产科负责食品添加剂使用环节的把关；4添加剂的购进和验收依据《食品添加剂卫生治理方法》，食品添加剂出厂必需有包装标识和产品说明书，标识内容应包括：品名、产地、厂名、执行标准代号使用方法等，并在标识上明确标示“食品添加剂”字样。有适用禁忌等安全留意事项的，应在标识上赐予执行。质检科制定工艺文件时，必需严格审查食品添加剂的品种和使用量，坚决按GB2760规定执行；生产科负责建立使用记录，并留意加强配料人员的治理，严格按工艺文件添加，做到批批记录。实行食品添加剂使用台帐制度在食品生产过程中要严格按标准使用食品添加剂，并在配料表中具体记录使用状况，并做到批批记录。记录的内容：食品名称、生产日期及批次、添加剂名称、类别、标准允许最大使用量、实际使用量内容等。标准食品添加剂标识标注行为〔GB7718〕,在食品中直接使用添加剂的，其产品标签应GB7718的规定进展标注。以上工作各科室必需严格执行，切实做好我公司食品添加剂的使用合法，坚决杜绝添加非使用物质。4、5记录的治理：食品添加剂的使用记录与配料表合并执行，并应当照实记录，记录由生产科保存，保存期不得少于两年。第十七章第十七章文件名称编号版本人员要求各类人员任职资格及岗位职责SC/WJ27-A-2023A一、生产治理者职责、权限、任职资格1、资格：目标；不得聘用违反《中华人民共和国食品安全法》第一百三十五条的人员。2、职责：确保生产条件满足质量要求，依据需要配置生产资源；3、责任：负责车间生产过程的掌握，对产品组织的有效性、安全性负责；制定企业的技术改造打算和设备的检修、更打算，负责设备的治理工作；组织制定生产打算，做好生产现场的治理和工艺技术要求的贯彻实施。4、权利：组织安排生产打算的实施，按时、保质、保量的全面完成各项生产任务；贯彻执行各项治理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进展，保证车间工人严格依据操作规程进展工作，防止事故发生，确保安全文明生产；负责车间设备、设施的维护治理，依据设备治理制度和检修打算，做好设备的日常维护保养和检修工作；贯彻实施卫生标准要求，配备卫生治理人员，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进展清洗消毒，对有关人员进展卫生安全教育，每年进展安康查体；5、义务：负责车间的现场治理，原辅材料、成品、半成品摆放整齐，做好标识；负责车间消灭的不合格品的处置和订正预防措施的实施。二、质量治理人员职责、权限、任职资格1、资格：生疏食品检验法律、法规及标准，国家相关食品德业法律、法规；生疏本公司生产的工艺工序、工作原全治理体系的各项要求；能够承受事物，学习力量强，能够领导本部门完成工作目标。不得聘用违反《中华人民共和国食品安全法》第一百三十五条的人员。2、职责：组织领导全公司的质量治理和质量检验工作，贯彻质量安全第一的原则，解决质量安全问题；组织产品实现过程的筹划，生产技术预备，审批工艺技术文件；第十七章第十七章文件名称编号版本人员要求各类人员任职资格及岗位职责SC/WJ27-A-2023A解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进；组织产品的开发鉴定，提出产品开发打算；3、责任：责；4、权利：负责化验治理工作，检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作；确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求；负责不合格品的识别，并跟踪不合格的处理结果，负责订正预防措施的实施及改进工作；负责检验打算的审批，组织不合格的评审处置;组织召开质量分析会，准时将生产过程的质量信息、顾客反响信息传递到有关领导和部门；5、义务：负责工艺技术文件的发放治理等工作；确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。三、生产技术人员职责、权限、任职资格1、资格：和国食品安全法》第一百三十五条的人员。2、职责：乐观承受先进技术、先进标准、贯彻实施产品标准化、通用化，制定工艺过程质量打算和操作规程及作业指导书，编制并下达工艺文件；定期更在用标准，确保符合国家、行业等标准负责检验、测量设备、计量器具的检定、修理、发放、报废等有关工作。3、责任：组织召开技术会议，协调解决生产过程中消灭的问题；确保生产条件满足质量的要求，依据需要配置生产资源；4、权利：组织制定企业的技术改造打算和设备的检修、更打算，负责设备的治理工作；对本公司治理体系建议改进权;技术治理权。5、义务：组织制定技术工作打算，做好生产现场的治理和工艺技术要求的贯彻实施。第十七章第十七章文件名称编号版本人员要求各类人员任职资格及岗位职责SC/WJ27-A-2023A四、生产操作人员职责、权限、任职资格1、资格：具有肯定的质量治理学问，把握食品生产专业技术学问。身体安康，无传染性疾病，具有安康证。经过食品生产学问培训，考试合格，持证上岗。生疏并把握本岗位的“应知应会”学问，能看懂相关技术文件，能正确娴熟操作设备。不得聘用违反《中华人民共和国食品安全法》第一百三十五条的人员。2、职责：贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；对加工产品的质量负责；完成领导交办的其它工作。3、责任：严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进展操作，对本工序的质量负责；4、权利：规程要求；5、义务：做好生产工程的各种记录，觉察问题准时报告；遵保卫生标准要求，做好本岗位的清洁工作、清洗消毒工作，保持个人和环境。五、检验员职责、权限、任职资格1、资格：资格，且日常的业务测试合格。并有专业资格上岗证书。2、职责：负责不合格品的识别及处理结果，负责订正预防措施的实施；建立检验室设备台账，做到物账相符；维护保养好检验仪器设备，做好使用记录，并按时提出修理和检定申请；负责原辅材料、半成品的质量验收和产品检验工作，对出具的检验数据负责。对在生产中造成压检，影响生产进度负责。对不合格检验员理不善，废品未按要求准时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。对在产品形成中觉察的无视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。对经检验明知质量不合格，还签发检验合格证书负责。在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。第十七章第十七章文件名称编号版本人员要求各类人员任职资格及岗位职责SC/WJ27-A-2023A记录数据消灭过失需要更改时，应在有过失的数据上划两条平行线“=“，把正确的数据写在上方，在右下方加盖更改人的印章。3、权利：有对本公司治理体系建议权。有对本部门工作的建议权。有行使质量一票拒绝权4、义务：确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。认真做好检验工作，确保每批产品必需进展出厂检验，对检验数据的正确性负责。检验过程中必需严格执行技术标准和方法标准的有关规定。检验完毕后，应严格依据规定做好原始记录，出具检验报告，检验报告不得涂改、补贴，并妥当保存。按要求进展比对试验。按要求做好样品留样保管六、文件治理员职责、权限、任职资格1、资格：要求；了解各类原料、各品种产品、各品种原料的内在质量及外观质量；要求具有初中以上文化程度。2、职责件准时撤回，防止误用、错用，保证各种文件现行有效，保证各项质量活动严格有效地按规定要求执行。对各类文件分类保存，严格治理，没有领导批准，不得随便外借，如有外借者，认真做好登记，并准时收回。文件的更改时，要报领导者审批后按规定更改，并准时通知有关部门。3、权利：有权执行文件治理制度，并对制度进展完善，监视各部门实施。对违反文件治理的行为有权制止。4、义务：搞好质量治理文件、标准文本的发放回收工作。按质量治理工作要求建立台帐、档案、考核记录及生产过程中需要的相关标准文件等资料做到收集准时、整理有序、分类清楚、建帐齐全、并按规定要求保管好第十八章第十八章文件名称编号版本人员培训食品安全培训档案制度SC/WJ28-A-2023A1、目的立职工培训档案，以确保质量方针、质量安全目标的实现。2、范围。适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作。3、职责。质检科是培训的归口治理部门，负责组织确定各岗位人员的力量需求，编制培训打算，经厂长批准后组织实施，治理全部职工食品安全培训档案。各部门负责确定本部门的培训需求．并按培训打算安排帮助培训的实施。4、工作程序培训打算的编制质检科每年年底向各部门发放《培训需求申请表》，征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报质检科汇总。质检科依据本公司实现质量方针和目标要求的需要，各岗位人员所必要的力量需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一筹划，编制全公司《年度培训打算》。报厂长批准后实施。需外出学习、培训的人员，由各部门向质检科提出申请。报厂长批准后，质检科备案。培训完毕后,将学习成绩证明或证书复印件交质检科记入个人档案。培训实施质检科依据培训打算，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训可实行以下方法：a)质检科举办学习班．集中授课；A)参与外部有关部门组织的培训：c)结合各岗位的实际操作，在岗培训：每次培训前应由质检科制订具体培训实施打算，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参与人员等，培训前一周发到有关部门。培训的评价和考核质检科依据培训内容和各岗位工作力量需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核依据各岗位状况承受书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进展。对从事特别工作的人员，包括从事法规、规章明确涉及人身、设备安全必需经过特地培训的证上岗。凡经培训、考核不合格者，应连续培训或调离岗位。培训记录第十八章第十八章文件名称编号版本人员培训食品安全培训档案制度SC/WJ28-A-2023A训工作的记录。培训内容位食品安全要求等。5、培训档案。第十九章第十九章文件名称编号版本人员安康从业人员安康治理制度SC/WJ29-A-2023A1、目的有效掌握人员安康卫生，防止其在生产加工过程中污染产品。2、适用范围本制度适用于全部进入车间人员的安康卫生掌握。3、职责3.13.34、掌握程序人员卫生对参与工作及临时参与工作的人员进展卫生教育，定期对全公司职工进展法规、标准及本公司卫生治理的宣传教育。生产人员及有关人员每年至少进展一次安康检查，必要时进展临时检查。参与或临时参与工作的人员经安康检查取得安康合格证方可上岗工作，建立安康档案。安康要求患有以下有碍食品卫生疾病的人员不能从事食品加工：病毒性肝炎、活动性肺结核、肠道传染病卫生的疾病；进入车间的人员首先必需做到以下十项要求：①工作服、工作帽穿戴不整齐不准进入车间②不经洗手液洗手、消毒液浸泡，不准接触产品③不准头发外露④不准留长指甲⑤不准佩戴戒指、手表、耳环等饰物⑥不准涂抹各种异味化装品⑦不准携带与生产加工无关的手提包等物品⑧不准穿工作服、工作帽进入厕所或出车间⑨不准随地吐痰⑩不准闲谈、打闹、吸烟、吃零食按以下程序换好工作服、工作帽、胶靴和口罩：①戴上干净的口罩，盖严口鼻。②戴工作帽，并扣紧带子，头发不外露。③穿工作服上衣。首先确认工作服上无头发、毛线绒、线头等。第十九章第十九章文件名称编号版本人员安康从业人员安康治理制度SC/WJ29-A-2023A④穿工作服裤子。洗手要求生产人员遇有下述状况之一时洗手、消毒：①工作开头之前；②上厕所之后；③处理被污染的原材料之后；④从事与生产无关的其他活动之后；⑤工作人员在离开加工场所再次返回前应洗手消毒。人员卫生培训：全部进员工需经过质检科组织的卫生根底学问培训，考核合格前方可上岗，考核成绩由质检科存档；上岗后由本车间组织进展具体卫生学问、操作技术和相关规章制度培训；培训，直至合格后才准予上岗。在岗员工每年由卫生防疫部门进展一次安康检查，进员工进公司前进展安康检查，特别状况时临时进展安康检查；5、监控程序:工作期间由质检科随时抽查加工人员卫生状况；6、纠偏措施：安康检查中觉察患有有碍食品安康疾病者马上调离食品加工工作岗位；监视检查中觉察疑似有碍食品安康疾病者，马上到县卫生防疫站检查，确认患有有碍食品安康疾病者马上调离食品加工工作岗位。员工个人卫生不到位马上订正，并加强培训。其次十章其次十章文件名称编号版本选购验证选购治理制度SC/WJ30-A-2023A1、目的通过对选购的原辅材料、包装物的掌握．到达满足整个生产过程的需要，确保最终产品的质量。2、范围适用于原辅材料、包装物的的验证。3、职责供销科是物资选购的归口治理部门。生产车间负责供给生产打算安排。4、工作程序选购打算：生产车间供给生产打算，编制选购打算，报主管领导批准后实施，由供销科负责物资选购。选购实施：供销科选购员依据批准的《选购打算》，依据选购物资质量标准在《合格供方名单》中选择供方进展选购。要原材料选购时，应签订《选购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。选购合同经主管领导批准后实施。一般物资或在商场选购的只需在《选购单》中明确品名、规格、数量、供货期限即可。选购产品的验证：每批选购产品进公司，须经质检科检验。质检科也可在供方货源处抽样，经检验打算是否可发货，货物进公司后仍需进展检验。选购产品的入库。选购产品经检验或验收合格前方可入库。选购产品按规定验收入库,并做好记录，做到帐、卡、物相符。选购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。5、供方评价治理供方评价每年有质检科确定供方评价范围和评价时间、报厂长批准后负责贯彻实施供方评审。供方评价按供方评价准则进展评价，评价完毕后编制评价结果，确定合格供方企业名单报最高治理者审批。评价应遵循科学、公证、合理的原则进展。参与评价的部门人员、应于被评价产品有关、以能真正了解产品质量状况。评价结果分为，优秀供方；合格供方；不合格供方三种。其次十章其次十章文件名称编号版本选购验证选购治理制度SC/WJ30-A-2023A对符合条件的供方必需在评价后，方可由其供给原料及包装物。供方评价程序每半年至少进展一次供方评审；可结合内审后的结果进展，也可按需要安排。评审目的；评定内容及评审依据；参与评审部门及人员、批准人等。供方评价准则A、对于供货准时、遵守合同或商定、未消灭产品质量问题的供方，评定为优秀供方，应当建立长期联系保持供给关系；A、对于供货间或消灭不准时且有恰当的理由、较遵守合同或商定、未消灭产品质量问题的供方，评定为合格供方，建立联系可保持供给关系。C、对于供货屡次消灭不准时且无恰当的理由、不能遵守合同或商定、消灭产品质量问题的供方和虽然供货准时但屡次消灭产品质量问题耽误本公司生产的企业；评定为不合格供方，应断绝供给关系。6、合格供方的掌握：供方档案的建立供销科负责整理保管供方档案，保证供方档案的相关材料随时更。合格供给的掌握：供销科应建立供方档案。对供方的每批进货物资由质检科进展检验。供销科依据进货检验报告、使用状况、供货效劳及价格,每年对供方进展一次评价，依据评定结果确定是否连续保持供需关系。其次十章其次十章文件名称编号版本选购验证验收治理制度SC/WJ31-A-2023A目的：对选购的产品进展验证，确保选购的产品符合规定的要求，经检验和试验合格的物资才能投入使用。范围：适用于原辅材料的选购和验证。职责：质检科负责对选购原辅材料的检验或验证。验证制度质检科应与供方就所选购产品的验证方法达成全都。选购物资进公司后，通知质检科对其进展检验，现场对购进物资进展具体询问，同时要求供方供给产品的合格记录单。依据《原辅材料验收准则》对购进物资进展抽样检验或验证，检验工程按国家有关规定和规定的必检工程进展检验和试验。检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续。库管员依据检验单入库，对产品进展数量、规格、型号及外观、质量进展验证.检验不合格，质检科出具检验或验证报告由供销科按《不符合状况治理方法》有关规定处置。原、辅材料进公司后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。得入库或投产。应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件，对供货者无法供给有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或托付检验，并保存检验记录，报质量负责人批准后才可收货入库。合格前方可入库。有关检验记录和索要的合格证明由质检科存档保管好。企业选购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件〔指按食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原辅料、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。企业选购进口需法定检验的食品原料、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；企业生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容全都。其次十章其次十章文件名称编号版本选购验证进货查验记录制度SC/WJ32-A-2023A1、目的，以到达预防和掌握目的。2、范围。本程序规定了本公司外购产品的检验程序，适用于本公司进货检验的掌握。3、职责质检科负责进公司原料、辅料和包装物的检验、验证。供销科和有关使用部门予以协作。4、工作程序货到后，由供销科仓库治理员通知质检科进展检验，并对其数量、规格、品种做好登记。主要查验内容包括查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产公司家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清楚标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量。是否标明生产许可证标志及编号、生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。可能对人体安康有害的。食品是否符合产品说明书的质量状况。原料、辅料和包装袋等产品，由质检科按检验协议规定的工程进展检验，对供方所供给的产品质科对包装纸箱的外观、高度、长宽尺寸、重量及包装袋的长宽尺寸、厚度、外观质量及重量进展自行检验，符合要求前方可入库。入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货大单本公司选购合同质检科检验员依据检验结果，出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验人员签名检验报告经质量负责人审核签字后生效。检验报告报送相关部门，合格的由仓库据此办理入库手续。对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用。对特别状况下，先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后，方可办理入库手续。不合格产品按《不符合状况治理方法》执行。本公司不具备检验条件的进货产品，供销科负责索取质量证明及使用指南类文件，作为进货验证依据。检验和验证的记录，报告及承受和拒收的处理意见，由质检科统一保管，保存期限不得少于两年。5、相关记录：进货查验记录其次十一章其次十一章文件名称编号版本生产过程生产过程掌握治理制度SC/WJ33-A-2023A1、目的：加强生产过程质量治理，使之协调有效进展，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。2、适用范围适用于生产过程中各工序的质量治理工作。3职责厂长负责生产打算的审批、工艺流程确实认及重大事故的处理。质检科负责过程产品的监视、测量及标识和可追溯性掌握。生产车间负责制定生产打算，对生产设备进展维护和治理。生产车间负责编制相应的工艺规程，明确关键工序。4.生产过程4.14.24.2.1除关键工序外的生产工序为一般工序。操作人员的掌握操作人员必需经过岗前培训，娴熟把握工艺操作规程、作业文件等技能要求和安全学问。操作人员必需娴熟的操作设备，对所用设备定期进展维护、保养、清洗、消毒，并做好设备的维护保养和清洗消毒的记录。操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺作记录。生产过程消灭特别操作人员能解决的，马上现场排解，不能解决的由车间报生产车间会同有关部门解决。因设备或其它缘由中断生产的，必需严格检查该批产品，如不符合标准按不合格产品处理。生产工人每年至少一次的进展安康查体，应持有卫生监视机构颁发的安康合格证。人员培训及安康查体由质检科负责。设备掌握：生产车间要对生产设备进展检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进展维护保养。各操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及卫生进展清理，对设备进展保养。工艺过程的掌握生产车间负责掌握生产操作状态与《作业指导书》中规定要求的全都。其次十一章其次十一章文件名称编号版本生产过程生产过程质量治理制度SC/WJ33-A-2023A质检科对过程产品的质量进展检查，对工序质量掌握点的参数进展监视掌握，对关键工序进展工艺指导，并按《作业指导书》实施监控保证产品质量。环境条件掌握由生产车间负责按食品卫生标准和卫生实施细则要求掌握生产现场，确保生产现场的环境要求。生产车间协调水、电的供给，生产工艺要求。车间要保持好环境卫生。车间现场制止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得滞留物质防止霉变。其次十一章其次十一章文件名称编号版本生产过程生产过程质量治理考核方法SC/WJ34-A-2023A1、目的完善生产过程治理，使生产治理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合力量，确保产品生产过程的质量安全。2、范围适用于对生产车间生产过程的治理和考核。3、职责质量安全负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。4、生产过程质量治理和考核要求人员卫生考核检查岗位操作人员着装是否干净干净，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头、勤洗澡、勤换衣。检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。环境卫生考核检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；检查工作场所的清洁消毒状况，是否依据规定的消毒方法和频次定期进展清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；生产设备运行状况的考核考核设备操作员是否按设备操作规程进展操作，正确使用。是否按规定对设备进展维护和保养，消退特别。考核设备的清洁消毒状况,检查是否依据卫生操作标准的要求，对所负责的生产设备周期性地进展清洁消毒；考核员工是否对关键工序的工艺参数进展严格掌握，按规定的要求对工艺参数进展检查，确保工艺参数符合生产要求。消灭工艺参数偏差是否马上向主管人员反映。生产操作的考核考核操作员是否严格依据操作指导书的要求进展操作；检查操作员的自检意识,特别时是否准时向主管人员汇报。其次十一章其次十一章文件名称编号版本生产过程生产过程质量治理考核方法SC/WJ34-A-2023A生产过程质量掌握的考核检查检验员是否依据规定进展过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患;综合考核岗位质量状况,考核期内是否消灭批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患;5、考核评分及奖惩方法：成立由质量安全负责人为组长，各部门主管的参与的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进展一次生产过程质量考核，并填写“生产人员质量考核记录”。考核依据为本文4.1～4.5条款的规定,考核不作得分评分，只记录扣分评分并汇总。奖惩以扣分50/项。23555101010季度考核(连续三次)未扣一分的员工,由质量考核小组提出,厂长批准后,赐予一次性嘉奖50元的嘉奖,年度考核未扣一分(连续12个月)的员工,经质量考核小组提出,厂长批准后赐予一次性嘉奖500元的物质嘉奖.其次十一章其次十一章文件名称编号版本生产过程生产过程中产品防护制度SC/WJ55-A-2023A1、目的对生产加工过程进展防护掌握，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染。损坏或变质。2、适用范围适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的掌握。3、职责供销科负责原辅料和包装材料防护工作。生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。供销科负责成品防护工作。4、工作程序原辅料的防护掌握进公司原辅料必需清洁、无污染符合验收标准。原辅料与半成品、成品分开，防止物料与食品穿插污染。原辅料进入车间都须经特地的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必需清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。生产用水的防护生产用水输送管道要承受食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。4.3人员卫生要求洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。良好的安康状况。设备清洗消毒生产车间应准时对设备、容器、工具进展清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。产品包装材料的防护掌握5252其次十一章其次十一章文件名称编号版本生产过程生产过程中产品防护制度SC/WJ35-A-2023A按要求依据产品规格选择适宜的包装材料进展包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。包装材料进入车间前必需保持清洁卫生，不得存在污染现象。包装材料应依据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。半成品、成品的防护原料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的穿插污染。储存成品的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，制止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保质期的食品产品出库时要求仓管人员与质量治理人员对转运工具进展检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，防止产品损坏、变质。包装的防护进入内包车间必需先更衣消毒前方可进入内包车间，内包人员严禁佩戴首饰，严禁化装涂指甲油、穿拖鞋和赤脚进入，不得留长指甲，要勤洗澡勤洗头，不准赤膊操作。进入车间先查看设备、设施、物料、工具是否完备，觉察问题准时向上级汇报。然后由专人开机完，净含量包装产品要符合相关要求。打码时要求打在规定区域且清楚完整，不得漏码、错码，外包装要求与内包装产品名称、规格、日期全都。每班使用后包装设备必需清洁干净方可下班。加工场所设施墙壁、支柱和地面承受无毒、不渗水、防滑、无裂缝、结实耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得消灭污垢、侵蚀等情形。天花板须承受无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。照明设施装有灯罩或用LED灯。其次十一章其次十一章文件名称编号版本生产过程关键质量掌握点治理制度SC/WJ36-A-2023A1、目的加强对关键掌握环节的掌握，以免造成不合格半成品流转下一道工序，确保产品质量的最优化。2、范围本关键掌握点掌握程序适用于对产品质量起打算作用的关键过程。3、职责操作人员负责相应的掌握治理，努力到达规定要求。技术质检人员负责制订、监视和指导各工序的掌握状态。4、工作程序关键掌握点的设置原则：属于关键特性或导致致命缺陷的工程和部位；工艺上有特别要求或对后续工序有显著影响的部位；质量信息反响中问题严峻的工程或部位。关键工序掌握点由生产车间确定。生产车间分析工序力量，找出影响质量特性的主要因素，编制关键工序掌握点明细表，在工艺流程图上标出关键工序掌握点，报厂长批准。关键工序掌握点的治理生产车间依