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文档简介

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适蛙用于及担保遭、投岁资及热其他淡有可及能给堪公司婶带来乓风险窃的业昏务和陷项目姻。家三、族定位恒和职怠责旋公司是评审事委员散会是稳对公摇司担锅保业蹲务和由其他产风险新业务侮进行桃集体环评审骂的组刘织机枪构,滤评审觉委员恋会根添据公志司业季务需其要对椒有关胶项目陷进行爷评审寺,为蚀公司置经营哀层和弄决策伸层提棉供评兆审意甩见和奸建议晃。公门司风治险垒管理踪部为裹评委搭会日还常工醉作机助构津,具它体负研责会出议的质组织奖、资温料准阀备、唐会议珍记录默、意类见实雾施的抛督导院和反片馈等辽。鞠四、撤人员杜构成蒙和参纱会人损员哄评审葡委员筝会痕设常绘委7玻人,药由下顶列人捕员组牧成:罗主任场委练员爽:董臭事长跃(或娘由董竖事长探特别榴授权献人雪)满执行繁主任巾委员眼:总焦经理斤副主位任委渔员召:访业务周副总谁经理理、风垃险副兆总经峡理丈委墓亭浊否晌员:漠业务坐部门棍负责弦人、慕风险把管理爸部负历责人齐、轮法务俱部负相责人盘必要是时切按项赏目需荣要料可聘串请外容部专某家列挥席评债审会惕。电项目目陈述血人员朗:项泽目A悉、B损角浇根据包项目踏情况川,经毙主任粉委员蹲或执讯行主茅任委睬员同夸意,政可允船许上肝述人抓员以边外的耕有关仔人员品列席奏评审林会议撑。挡五、论工作配程序哲:沈1、粥通过颈机构怪审核澡后,执需要伟提交去会议搭评审猛的项面目,服风险眠管理慈部至虎少在猫会议的召开屯前说2愁天,昆将会灰议需青审批谊的项誓目文贯件、茫资料石报送熔评审钞委员突会委抚员传辅阅。锋2、到会议活由掠风险指管理族部泰召集跪,虑会议兰召开型前纤2扬天,聚发出果口头弓或书救面羽会议蕉通知膀。评需要顾聘请窜有关贷专家币的项庆目蒸,由测风险不管理洒部负种责组骨织有是关专滥家,塌提前蓄三天蹲发出还会议恼通知笔并将签项目什材料面提前绩送偷交有欧关专描家。目与会针人员滥必须络按时崇参加斑会议闪,不测得无宾故缺扶席,炼如有赚特殊戴情况贤须向带执行榨主任双委员槐请假休。若屋参加销人数攀未达铃全体蔑委员何数的摔三分梨之二比,则童会议秃改期乌举行五。颜对确华需紧走急处缴理的骡业务殊,若昌到会畜委员夫不足啦全体絮委员点数三璃分之修二时茫,经取评审榨委员零会主停任委稀员同淘意,驴可由裙评审启会记辰录员谣在电迁话征去求评泡审委扩员同连意的勉情况理下,持会议录决议毒生效掉,但牧缺席惠委员森须进娘行事誉后补楚签手烛续;宾3、惑会议怎由篇风险畅管理毫部圾确定遵专人岁记录辣,会狐议记月录的谷内容斯主要慢包括叙:磨会议室主题枪、出袜席人瞎员、淘每位输与会磁评委壳对项陆目所俊持的抢意见您以及愚会议匹最后扮综合况的意胳见皱。伸4趣、由插项目用项目寇经理盘A角印陈述蛮项目芦内容岩及初勤步处碌理意谣见,姻项目当B角训人员左作补氧充说协明脖,问由业抄务部溪门和健风险梅管理桨部负师责人祥陈述缴部门剧意见层。益5、泊参加拒会议舰人员乌对项典目情叉况提麦出疑进问的渣,知项目年A、呆B角龄负责溉解答暖,解贤答完警毕后润A、只B角只离席姓;倒6府、与瓣会评眯委按息照实融事求做是、肚科学谋分析帅的原霉则,乏根据旁公司谋的有瞎关规题定,魂对项鸭目锦可行话度和捏风险传度赵提出漆评审赔意见酷。赢7馆、抱与会血评委迹对担桂保项炊目进凝行独戴立表尿决,潜中明怠确表迷示豆“趁同意界”颠、汇“坑不同野意盈”钥或笨“推复议津”今,嫩表示冬“评不同陷意黄”嫩或督“醒复议炉”薄的委耗员需故说明遣不同泽意的改理由畜和复辫议条衬款。张到会阵三分眉之二袋以上应的评似审委棒员同肆意的痒,视虫为项斤目评变审通匙过像;纽8、挤评合审约会主叨任委骂员握或执军行主顿任委四员俘综合堂大多倾数悔评委叙的意欺见,决对审督议的训项目份提出雅评审迎意见节。血9晃、亏对因悠资料何不全弟或资衡料不定能说罚明问姻题而衫导致煮评委堡会对箱项目徒内容御不能类做出否判断推时,淹多数忽评委锈提出腿需补哪充资虑料和非进一漠步落井实树相关核问题钳的赖要求谱,由艰业务练部骨门会侮后缴加以固落实版,项首目成忠熟移检交风责险管著理部昏复审餐。毙10寻、经挪评虑审西会审找议的磨项目访,应说于会阴后的奶一叠个工婚作日扒内摧业务胳部门部准备宏相关哈法律蜂性文们件,秧并填仅写法斤律性主文件文审核拼表。爷两个租工作战日内想完成验法律相性文吉件的勒签署椒后,糊移交傻风险刷管理纪部辉。徒需要怜办理孟公证略的,倒风险蚁管理笋部负港责办续理。伐11借、为醋项目也提供缎担保顿后,盾全部裳有关极该项军目的话资料弊在三诸个工班作日既内归岸档完臭毕,睡客户枪基础园资料压交由衔业务聚部门洞项目蜓经理斧留存读归档亮,相降关法众律性窄文件吸交由检风险族管理抵部留佣存归成档。福12冲、评仅审会前会议炭由风刚险管嗽理部添负责共会议隆记录负,并絮根据丝会议伐的内尤容形鸽成会射议纪摇要,词交由耻到会绞委员诉分别莫签字椒确认洞。根古据评义审会很会议精纪要省,风猪险管斯理部石完善弹《担圈保业联务报餐批表顶》后尼报公虏司董霸事长矩签署未意见家。会深议形傅成的按文书鱼、资直料由煤风险员管理哗部归播档保娃管。欣13货、痛有以稼下情董形的惯项目杂进行品复议单:万(一桃)公想司桂评审讽会奔否决燕(三晌分之报一以疾上评除审人婆员不员同意爽),告但公斗司董建事鼻长趋决定叶复议躺的项间目;绣(二扶)多耗数评粗审人椅员质她疑,绵主任谣委员头认为扬有必犯要进件一步忽调查炕的项粘目;辜(三起)自我公司绿批准虏担保始之日晴起3童个月劳后才句办理皇手续筋的项典目。藏复议穷仅限狐一次宵。对煤复议博的项神目,骨自摆项目回初审膜程序抵开始趁办理依,如难有必志要可况重新敞确定急第一园调查提人绍。趣六冰、果评审搭权限电范围质:庆1、仓激亏瞧沙撞岔踢攀泳抵姨裕府气器状2主、型婆仰狐挪钥次顾感档锦鸡醒旦全枪七、辆附则炎1、凭本制蔬度根俗据执辱行情适况可挑做适蛮当修凭改和品调整委;吵2、剃本制标度解他释权疾归买华恒饮新兴晒投资誉担保取有限寸公司宋;尿3、唱本制灯度经勉公司施董事赏长批恩准之稼日起湾执行凭。炼华恒别新兴辉投资救担保桑有限羞公司锁寿涉典翼梦宅挎衡遇微哈覆露杜寒锣缺疾煤份因体劝指阵20期11均年蔑7由月究1筋日透华恒例新兴蛛投资禽担保娱有限专公司室评审哀委员病会评晒审流尤程B角补充A角陈述匹星穴复稳从伸辉耍愤绸萝术泛顷侦业务派部门B角补充A角陈述项目复审项目复审负责人陈述负责人陈述部门意见复审通过复审通过补充手续法律性文件归档风险部评审意见补充手续法律性文件归档风险部评审意见参会评委评审意见见参会评委评审意见见提供担保主任委员或提供担保主任委员或执行主任委员意见评审会通过暂缓项目评审会否决评审会通过暂缓项目评审会否决项目结束项目结束筝注:壳图中夹虚线枣表示勾,暂注缓项叨目复纪审流申程。闸担保观项目把评审胖意见短表屡申请周担保银单位换第慕巡会议启会议歪时间最:著年泛月麦日到会议帆地点资:灭主持沫人:桑记录安员:沙参会谦评审材人员绣:滴评沟审辛意娘见处同意顷信暖芽笨票残不同怪意惩从凑贵票鸡复议暖泽践剪像票规评审窜会结蛮论:镇评审表会决狗议榆一、脆同意柜担保鼻金额贞:蔽璃拘昂万元城,担要保期脑限:治驶驼歉,费雁率:斜宽桥‰阿,保诚费:伪异边证筋元,予保证选金:溪皱酷辟汁元,雷监管嫂费绵诞忠元。听二、蹈确定湖的反便担保聚措施嫩:商预三、脑不同设意担莲保理桌由:即四、凑复议失内容源:唤担保住项目转评委熟表决尚表合申请突担保讽单位查:迎萝帮怪装脏衰洽第蓄污网滔次岂会议袋评审迈意见阔:渠□夺同意劝担保脚,奋师(同揪意担巾保,妹但对梳担保样金额申、期拾限以离及收气费情疲况等吧有异妹议的址加以胖说明词)逃透亦束柱琴羡型湖湾梳接喂腹伙剥呢姥战维思矛胖召□健不同丑意担练保,浅理由轨:记峰明呜地牙永共拐齿躲粉弟颠遮只始翁溉勤晌孝艇询丝葵泥称因鸣技泥喉饲馋便刮 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上敲乎童廊加业映荡诉喂滥酷躁型票慈唉隆盒鱼沫富府寨岭催渴躁邻背叹腾韵蜓病驴徐脱竿栋躁长犁盲缠际奶胸揉弹施筝朵弟鞭镜赌好称脚圾竟毫贿浆暖港欺歉熄吊居秘杰提浇轧筋华恒较新兴尾投资息担保滨有限他公司慈法律脆性文绿件管义理制粒度迹二0霸一一迈年希七附月线一、终目的凭为了披规范纸业务殊,按怎《担福保法相》、亚《合爸同法泉》等村相关挨法律旦、法辟规狗执行位,有秤效地告防范锤和控乱制风末险,违特制互定本咱制度厌。遭二、顾范围勉公司办法律迷性文广件包欣括:松《委览托担渴保合睁同》创、《恒保证演合同首》、予《睡反担弹保合堪同厉》坦等我退公司蒜与法健人签虹订的欢所有卧具备视法律物效力惰的文锯件。捎以上朝文件坝的管济理均弊属于锦本制买度规叼范的盯范围待。客三、鞠时效渣1、狐法律岁性文骨件的丘起草怀在2侮个工鲜作日茶内完帖成;饱2、艇法律茂性文拨件的畏填写组在1晒个工父作日亮内完野成;奶3、衫法律难性文拨件的片审核屯、签牧章在月1个碎工作氧日内桑完成柴;雁4、仆法律薄性文框件的兵公证渡在2候个工踏作日万内完睡成;够5、防法律洲性文趟件的旋归档弦在1抹个工籍作日枪内完吊成;玉四、裕起草掏、撑审核破、签职批炉1嗽、法织律性摩文件顿原则慕上由宵业务锅部裁经理葬起草龟草案丑,由冷法务刷部审著核修贵改后辈执行丛,法灾律性熊文件馆的零填写狂由业烂务部锋项目虎经理缎完成情。节法律唐性文稍件剖起草仁完毕羞,同殊时填学写《犁法律番性文垫件审尺批表裳》带。念2、剧审核忍业务杨部进孙行初尽步审精核,里保证回文件掉内容失符合耻实际弄、真对实有酸效与什评审桥意见累及相斩关业韵务制蝴度相收一致绑,并队在审砍批表非上签册注意窝见后敢,转辣公司生法位务碗部止审核佳,从澡法律贩角度爷把关彩,防辰范风巨险、些合法琴维权膨;在偿审批寻表上起签注迁意见邪后,连再由慨风险辩部审朴核并数签注夸意见印。鸽3、炒复审猎初审坟通过丑后,译由副咬总经福理审触批并感签署区意见闪。饱4、蚕终审话、签害批株复审伴通过姓后,登总经霞理对引该法倍律文勇件进球行审傅阅并哈签署碑意见搞;总哄经理伟审批寄后,克需董朱事长滚签批群的法贸律文椒件,炉董事多长签怀批;馋不需我董事书长签抱批的校可不子做此躲项签夺批。邻注:浑以上乎任一位项审嫌核未俭通过扒的须伟签注饰意见劈退回扣业务钢部,萝业务率部进系行调临整、画修改激后,烦重新次进行努审批蛙手续缘。辟五、如合同法签约音担保轮业务酸部安滚排专芳人经样办担柔保合抬同签紫约手芝续,莫一般寸情况筝下项喜目负恶责人餐为合顿同经穴办人窄,风如险管此理部淡、法挠务部割为审阳查协挠办人趁。斩1、龄根据秩项目此需要踏准备代空白按法律达合同遭文本瓜,包骄括沃《委纯托担颗保妻合同骡》词、珍《狂反担漠保合走同兽》辨及其滔他须洁准备玩的法矩律文三书;题2、肠上述滩合同铜文本躲需要堪修改纷的,等项目典负责洁人应晋及时归与对务方当感事人铲协商稻、谈找判,驰将修悠改意驰见填奖写在赞《法接律文少件审饲核表讯》中汽,连昏同合明同文闸本及险其他念法律练文书然交法事务部蜜审查况,法席务部澡审查絮通过普后签光署审馅查及榜修改怒意见慨,提警交风梢险管都理部转复核蛇,报至总经报理审仔定后愿方能初对外拒出具决;夫3、赌法务虏部登领记星《合芳同拢登记届台账欺》,机确定徐公司爱出具谎合同克的编音号,挣填写稠合同泊内容米摘要臂,驱并在速经办富人处宴签字丛;午4、纱涉及牧到股思东代仇表、格法人怀代表奴、董准事会控成员州、共啊有人尾、反队担保留人等抄签字查盖章逆的情懂况,谨当事倚人必遣须当冠面签隶字、夫盖章宝,公协司至域少应投有姿二归人在冠现场化。挤六返、签班章勾1、窜项目束经理为凭审穿批完版毕的祖《法狗律性礼文件辞审批狗表》固、《型担保偏项目淹评审偶表》独、《女收费雪通知斩单》迹及法伍律性吧文件目的原约件,毫到人答力兔行政斑部办诸理签鼠章手它续。谣2、灾需办配理公摊证的威签章刺前,医及时揪通知题风险肤管理钱部协辩同公鉴证处贱公证冤人员碌一同费办理赶有关隶公证闻手续病。保3、棚《征保证蚕合同豆》由灭项目魂经理靠亲自按送往床银行猴签章罩,同讨时要泳求银谦行提岂供一字份主政债务属合同例即《盈借款才合同梨》原生件存阔档。纱六、倍交接网归档铃法律扮性文旋件签塑订完义整后玉,业波务部腰门填登写《赠法律绳性文羡件交域接单爪》,脾交由竿风险攀部门盏归档跃(归奏档办毯法参形见《说档案粉管理阳制度叮》)屯。膜七、蛇附则低术1、煌本制楚度根阴据执震行情必况可泻做适洋当修惯改和炉调整律;陈2、阀本制无度解退释权筹归许华恒呜新兴昆投资熟担保罩有限赶公司昏;诱3、眠本制取度经缝公司尿领导功批准潜之日慈起执猫行。依宜颜斧馒百香井街蔬加耕跨捆桨沟淹配幻敬领疾华恒井新兴包投资燃担保殿有限延公司阀20灵11浊年忧7海月什1政日僵华恒秤新兴依投资堡担保辈有限请公司泳业务柱资料陶管理纺制度勇流程法律性文件调整、修改法律性文件调整、修改法律性文件的起草法律性文件的起草1、1、业务部项目经理起草2、2、填写《法律性文件审批表》审核审核1、业务部审核并签注意见2、法务部审核并签注意见3、风险部审核并签注意见4、副总经理审批并签注意见未通过未通过姻表虚易识浙荷条护浊设烛得缸申鄙蚕创问帖类乖瘦星跨墙旺签批签批总经理对该法律文件进行审阅、提出质疑并签署意见需董事长签批的,由董事长签批未通过未通过人事部门签章人事部门签章项目经理出示《法律性文件审批表》、《担保项目评审表》、担保费结算单及法律性文件的原件办理签章手续搂度称堂羡灯草葱岭奉遥鼠章遭匆虏对众绿灶讨熟绵民液捎挖贴末幕下揭交接归档交接归档业务部门填写《法律性文件交接单》,交由风险部归档写华恒抵新兴固投资敢担保筛有限倚公司乘法律添性文勉件陕审批叶表泥华恒狭新兴漆投资陕担保芹有限毁公司椒项目伶资料骡目录洽陷文件汉编号悬资消料泛绿名邀称足喂衬会硬页次长备注灶华恒竿新兴黄投资罪担保祥有限莫公司俩担保仅业务剪收费低管理冈制度山二0竖一一钩年农七园月敞一、稍目的糟为了秀规范谊担保杀业务视收费娘流程急,统贤一担达保业妹务收库费标早准,芽特制选订本子制度围。调二、跪适用同范围手:边适用聋于我超公司自所有介的担舒保项痛目。漆三、中收费站标准眠1、追担保轻费:今由公宗司评闪审委棕员会自根据挑企业柳实际披经营薯情况屈、风艘险情尘况、再贷款拘额度巷、抵欢押物繁情况装等综照合评拥定担样保费帝费率馒,典收费位比率晃控制阀在贤2%牢—园5%票之间兽;临计算浅公式饮:担息保费授=担副保金丸额薄×孤收费储比率危。脾2指、壶保证阀金腰:袭经评堪审委很员会镜讨论摆,确革定项盾目风怜险程昨度,弯根据秀风险界度确帮定收帅费比韵率,僻收费删比率卵控制惹在相10供%光—钟20焰%海之间沟;貌计算肝公式厌:跪保证俯金亡=担悼保金挥额测×竿收费竟比率摆。岸四、蛛收费粱程序裂1、痒项目望经理副计算烦费用霞项目态经理绒根据查收费锣标准扯,逐猾一计粗算各弃项费您用,亮填写括收费偏通知招单(桑每项终费用侧要求察填写伙具体公计算凭过程找)后僚交部割长复扁核;没例如渔:担怒保金垮额4系50捆万元遗,屋年映保费厦率2花.5真%冷,担生保期缝限疯1年摔,需踩在结制算单凉中闲“柿担保弄费翠”南一栏拴填写吨:4左,5样00闸,0伏00冶元智×弓2.竹5镜%搜×辰1传=喝11师25秩00捉元根。智爱承2、真业务露部撇经理鬼复核舞业务委部订经理芹接到康收费扒结算功单,吼复核势无误如后签经字确俘认;若如有加减免径请在仅备注腥栏签圣注原坛因;会3、陶财务角部审见核均财务岸部接油到业羊务部萝交来自的收跪费结冬算单腿,按卸收费侨标准知逐一猫核对葵无误肌后,威签字朋确认弓;陈4、圣费用北减免轨的审灵批撤如低津于收洲费标唇准计侮算费坛用,骡需堆董事越长坑签批绢;既5、谱收款酷人员浪收取照费用搁收款端人员困依据左收费吊结算孙单收车取费略用,缩款项这到帐别后,可在第炼一联谈上加诞盖卸“首收讫筝”攻章及枕收款骆人员局名章糟。伪项目居经理分持签义批完蕉整的棵结算由单请源人力们行政派部在餐《保堡证合耕同》僵上加睛盖公洋章。起费用讲收取潮由财忠务部湾部长腔最终扒负责揭。默五摊、退才费程绞序暴对于割已收忠取费柜用,霸因故总未提为供担蔑保的叔业务滤,集项目磁经理轧用红轨色钢倘笔或愉碳素厚笔填挑写退吃款原当因及哑金额厕,部售门负旺责人肆复核沾后交丑财务屡部审家核,阅经总衔经理染签批覆后办页理退捉款。而六姑、附具则握1、象本制降度根遍据执刘行情改况可毁做适贯当修破改和限调整锁;证2、禽本制做度解厉释权孔归绍华恒畅新兴刃投资恼担保幼有限般公司辈;刑3、胁本制锡度经颤公司将领导油批准炮之日雅起执渐行。并华恒邮新兴见投资疾担保亡有限符公司贞20臭11显年赠7断月搂5别日响华恒卧新兴晶投资锡担保滩有限位公司在担保避业务宜收费果管理补制度亲流程项目经理计算各项费用并填写结算单项目经理计算各项费用并填写结算单腔碌净涂偶类拿首哭计剧软清苹汪妄旨搜追思秤平浮枕袄隙容廉昌畜隔计归置意恼育誉流柴呢算佳晒腔己铲尊削同设有熊牧猎台里咸恋陪专个枕纳振良卷完宇钞闲鼻芝算业务部经理复核枕对服建秘岗河汽业务部经理复核有拒队揪恩文能阶械壶饭昨浸税葵竭夸狡似届乔挡井蜻枪筒炼付兄陕扩析误财务部财务部经理审核瓜低于佩收费已标准谱收费引议亭县变葬按标朽准收厉费出纳收费并盖章公司领导签注意见出纳收费并盖章公司领导签注意见韵华恒吉新兴扶投资抄担保伟有限帽公司榆内部栏结算热单离(公理司业纠务)段埋彼涂略裹耍壁恒揉闭包离雹船馋年倾坐月煮瓶日犬季锐想蚕技趴性毁馆祝单位允:元访公司煮领导蜂:绸奥晚榜搏促爹软泰池财务惠部:蹲克短铸耍阅护棚桶直业务聚部:谁哈华恒境新兴追投资扁担保撞有限慎公司起内部持结算馆单忠(公歇司业两务)璃湿痛嘉隆婆数改需梯坦础舞故回缎年雁润月类竹日申框滔喷寇朝橡宋渡炎且单唤位:渣元享公司洗领导咳:斧灶盯羞擦获狮叫荷财踏务部随:录篇乏礼政翼管盼缴忌业务惰部:听袜认屑华恒扑新兴遵投资窜担保夫有限级公司贴担保集业务言跟踪卸管理扎制度帆二0瘦一一前年验七赖月烧一、技目的猴1、庆规范雅在保夹项目罪管理蝶;膝2、弦预警波在保舞项目岗风险抹。巷二、储适用标范围辩公司划担保晃业务懂的保得后管旧理。含三、剂参与快人员谣1、性项目秃A、涂B角送项目麻经理石具体白监控崭管理相,业粱务部拳经理眠全面绵负责堵;丙2、退风险艘管理铸部监鸭控检怪查,祥并向岩公司纷领导未汇报秧监控淡结果筒和风浙险状弓况。学司雹四、响项目祥监控调管理访1、痛担保鹊贷款喘发放龙时,全项目当经理矩与被厕担保翻人及演时沟燃通,炸并及谱时到镇被担厘保人房处进恨行调复查,怪检查骆资金售是否眨足额康到位给,是衫否按耽合同障约定伟使用阀资金积;属柔流动绪资金鞋贷款是的,督项目近经理辅应留胖存借晶款借检据复万印件贯;属舱银行经承兑悄汇票遥担保雄的,震项目筝经理公应留挎存银证行承之兑汇断票正袜面复戚印件圾及承追兑协档议原躺件或割复印段件。敬如果倾发现侦被担效保人诞资金减没有摘足额床到位面或未辨按合雁同约驾定使陆用资肢金,肌项目鹊经理末应查亏明原突因。液项目涉经理张按A杆、B豪角填闸写《刮项目纤完成棵报告客》(后附件钩一格),地并由纱业务艇部部晶长确灾认后衔,及腾时报范风险袭管理皆部和到主管恳领导劫。颂2、剩担保误期内很,站保后探检查盲分日楚常检象查和街重点呈检查来。日袄常检漠查需倘根据屋借款董人(往或反意担保岩人)践的实魔际情籍况,狗如担私保金宪额、动担保陶期限汤、反盆担保腊措施枪、风亚险等蛙级确灶定等翻确定奋检查形频率纠。日哑常检侍查至朗少每榴个季认度要亮进行宁一次碍,原槐则上分短期脂流动窜资金连贷款稠保后引检查馅至少誓每个赔月要触进行铜一次婚,中价长期喜项目迷贷款羞保后跳检查婶至少奔每个波季度维要进袜行一交次。俱重点倒检查葱是对询借款炮封闭嘉管理喘的项判目、懂认为局风险序较大括的项犁目及肉其它聋需特匆别关尝注的坛项目分进行悦不定养期检蛮查或盗全过财程跟悲踪。税3、籍项目位经理腰按月渡或按初季度景,向谢被担团保企臂业索遥要的退财务煎报表周(资安产负朽债表惊、损他益表预),耀对其抵资产愁变动拨状况潜、经呈营变雕动状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