隐患排查治理制度

PAGEPAGE18生产安全事故隐患排查治理制度一、目的和适用范围为了推动和规范公司生产安全事故隐患排查治理工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，及时排查彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，制定本制度。本制度适用于公司范围内的隐患排查治理工作。二、编制依据1.《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）3.《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）、三、术语及定义1、事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、隐患排查组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准患进行排查的工作过程。3、隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。4、隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。四、公司生产安全事故隐患排查领导机构和职责1.为了做好公司生产安全事故隐患排查治理工作，成立公司隐患排查治理领导小组，各部门成立本部门的生产安全事故隐患排查领导小组，实行全员参与，分级负责。2、各级生产安全事故隐患排查治理工作职责2.1公司主要负责人对本单位生产安全事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

2.2各部门负责人对本部门的生产安全事故隐患排查治理工作负责，如实记录本部门的生产安全事故事故隐患排查治理情况，并定期向公司综合办公室报送生产安全事故隐患排查治理情况。2.3安全管理人员负责公司的安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责定期组织各专业技术人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。五、隐患分级及分类1.事故隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.2.重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2、事故隐患分类：事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。2.1生产现场类隐患：包括以下方面存在的问题或缺陷：（1）设备设施；（2）场所环境；（3）从业人员操作行为；（4）消防及应急设施；（5）供配电设施；（6）职业卫生防护设施；（7）辅助动力系统；（8）现场其他方面。2.2基础管理类隐患：包括以下方面存在的问题或缺陷：（1）生产经营单位资质证照；（2）安全生产管理机构及人员；（3）安全生产责任制；（4）安全生产管理制度；（5）教育培训；（6）安全生产管理档案；（7）安全生产投入；（8）应急管理；（9）职业卫生基础管理；（10）相关方安全管理；（11）基础管理其他方面3.重大隐患的判定一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。二、特种作业人员未持证上岗。三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。十七、未制定操作规程和工艺控制指标。十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。六、隐患排查治理工作程序：1．编制隐患排查项目清单隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。1.1生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。包括：与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息，参见附件1。排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。1.2基础管理类隐患排查清单依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、技术标准、规程等逐项编制排查清单。至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准等信息，参见附件2。2．隐患排查方式2.1.排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。2.2日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。2.3综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。2.4专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。2.5季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。2.6重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。2.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。2.8根据公司的实际情况确定检查的级别分为公司级、部门（车间）级、班组级。3．隐患排查频次根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查要求做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。3.1岗位现场巡检间隔不得大于1小时；车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；3.2公司级综合性隐患排查每季度组织一次；部门、车间结合岗位责任制排查每月组织一次；班组每月检查两次；3.2专业或专项隐患排查由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每季度组织一次；3.3季节性隐患排查根据季节性特点由行政部每季度开展一次；3.4节假日隐患排查在重大活动及节假日前由行政部组织进行一次隐患排查；3.5对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，由行政部半年组织一次排查；如果发生变化，及时进行隐患排查。3.6当发生以下情形之一，及时组织进行相关专业隐患排查：3.6.1颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；3.6.2公司组织机构和人员发生重大调整的；3.6.3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；3.6.4外部安全生产环境发生重大变化；3.6.5发生事故或对事故、事件有新的认识；3.6.6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。4.组织实施4.1公司行政部每年年初制定隐患排查计划，各部门按照排查计划，对照隐患排查清单和各类安全检查表，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织本部门的相关人员进行隐患排查。4.2各部门对排查出的事故隐患，组织相关人员进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。4.3根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议包含：（1）针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；（3）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5、隐患治理5.1治理要求公司隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。5.2事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门根据治理期限的要求对隐患整改效果组织验收。5.2.1一般隐患治理由各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。5.2.2重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。并将重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。5.2.3隐患治理验收隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立企业现场管理类隐患排查治理台账，参见附件3；基础管理类隐患排查治理台账，参见附件4。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。7．隐患治理的统计分析7.1安全管理人员每月根据隐患排查治理的情况，将隐患排查治理情况填入隐患排查台账，并对排查的隐患进行统计分析，分析隐患形成的原因，制定预防及改进措施。7.2安全管理人员负责公司综合检查的统计分析，并负责隐患形成原因的分析，制定预防控制措施。8.事故隐患倒查8.1事故隐患倒查要求8.1.1凡是检查发现的事故隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。8.1.2事故隐患倒查要从下而上，按班组、车间和公司三级管理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。8.1.3每次隐患倒查后，登入《事故隐患整改台账》，详细记录隐患的分类（设备、电气、仪表、作业环境、安全设施、防护用品、管理缺陷等）和级别（一般、重大）、责任单位和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。8.2事故隐患倒查的主要内容8.2.1车间倒查隐患，规范员工操作行为。凡发生事故隐患，首先在车间的职责范围内进行倒查，重点查岗位职责是否落实，安全管理制度、工艺安全规程与操作法执行情况，员工操作是否规范。倒查发现属于上一级的原因，则由车间向公司反映，由上一级继续倒查。8.2.2公司倒查隐患，积极改善安全条件。凡公司发生事故隐患，重点倒查领导责任是否落实，各项管理制度是否健全，技术管理和措施是否合理，生产系统是否完善，员工教育培训是否到位，制定相应整改措施进行整改。8.3安全管理人员负责对本单位事故隐患成因倒查工作进行