工程项目公司管理评审控制程序

工程项目公司管理评审控制程序目的为对本公司制定的质量方针和目标及质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评价，确保质量方针、目标的执行和质量管理体系持续有效运行，特制定本程序。适用范围本程序规定了管理评审频次、内容、步骤，适用于本公司开展的管理评审活动。职责3.1总经理亲自主持管理评审，批准“管理评审计划”和“管理评审报告”。3.2综合部负责草拟“管理评审计划”；管理者代表在会议上向董事长/总经理汇报质量体系运行情况，批准纠正和预防措施计划。3.3管代对本公司纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证，做好记录。提供质量方针和质量目标实施情况的报告。3.4各部门负责人提供管理评审所需的输入资料。工作程序4.1评审频次与方式4.1.1评审方式：管理评审以会议形式进行。4.1.2管理评审起码每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月。若发生下列情况可增加评审次数：国家的政治、经济形势发生重大变化，对公司的影响很大时；社会需求、市场形势已对公司的生存和发展构成威胁时；公司内部发生重大质量事故或业主方连续投诉时；当公司组织体制发生重大调整时；当内审和外部审核发生重大问题时。4.2评审输入4.2.1质量管理体系审核结果（包括内审和外审）：由管理者代表负责内部审核和外部审核结果的报告。4.2.2顾客（业主）的反馈：由综合部提供有关顾客满意调查以及反馈的情况。4.2.3过程和服务的业绩和咨询服务的符合性：由各部门提供有关咨询服务的质量报告。4.2.4纠正和预防措施情况：由综合部提供《纠正/预防措施实施情况报告》。4.2.5对前次管理评审采取的跟踪措施的情况：由管代负责传达对上次管理评审改进决定跟踪措施的情况报告。4.2.6可能影响质量管理体系的变更：由管理者代表在会上提出意见。4.2.7对质量管理体系改进的建议：各部门负责人和管代在会议上发言提出。4.3评审过程4.3.1综合部负责编制“管理评审计划”，管理者代表审核，公司董事长/总经理审批。4.3.2最高管理者审批计划后，确定参加管理评审人员，由综合部负责在七日前通知各项目部和公司各部门负责人，事前准备好管理评审有关的输入资料。管理评审计划提前发至参加评审的各负责人。4.3.3管理者代表将所收集的管理评审输入汇总后，提交会议讨论。4.3.4最高管理者主持管理评审会议。管理者代表汇报质量体系运行情况，各部门负责人汇报并提交本部门体系运行情况书面报告，最高管理者组织参加评审人员就有关情况进行讨论、评价，提出改进意见。最后，在“管理评审报告”中，就公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性，包括质量方针、目标的适宜性作出评价，并作出管理评审结论。4.3.5综合部负责做好管理评审会议记录，并协办有关管理评审的事宜。4.4评审输出管理评审输出形式为《管理评审报告》，应包括管评目的、依据、管评过程综述、评价及结论、改进决定等措施，要涉及：4.4.1质量管理体系及其有效性的改进。4.4.2与顾客要求有关的建设工程监理和咨询服务的改进。4.4.3资源需求4.4.4管理者代表根据评审会议记录，拟制“管理评审报告”，董事长/总经理审批“管理评审报告”。4.4.5综合部负责将评审中需整改的内容填写在“改进措施记录表”上，经管理者代表批准后和“管理评审报告”一同发至相关部门按计划实施。4.4.6若质量管理体系需更改，由管理者代表负责对不适宜的过程，从组织结构、资源或程序等方面做出修改，并形成于体系文件中，在下次管理评审中确定其有效性。4.4.7管理者代表负责对涉及到的改进措施实施情况进行验证，综合部负责填写“改进措施记录表”。4.4.8综合部负责管理评审记录的保存。保存期限为3年。相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《内部审核控制程序》5.4《纠正措施控制程序》5.