晋商银行2010年年报

晋商银行股份有限公司2010年年度报告摘要§1重要提示本公司董事会、高级管理人员、财务负责人保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。本年度报告摘要于2011年4月16日经本公司第二届董事会2011年度第二次会议审议通过。本公司按照中国企业会计准则编制的财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。§2公司基本情况简介公司法定名称中文全称：晋商银行股份有限公司中文简称：晋商银行英文全称：JINSHANGBANKCO.,LTD.英文简称：JINSHANGBANK公司法定代表人上官永清公司联系方式办公地址：山西省太原市长风大街1号丽华大厦联系人：吴黎正邮政编码：030021国际互联网网址：电子信箱：jinshangbank@163.com年度报告备置地点

本公司董事会办公室、主要分支行营业网点§3会计数据和业务数据摘要3.1报告期主要财务数据单位：（人民币）千元项目2008年2009年2010年营业收入589,620.16783,831.141,22&708.38营业支出507,519.16616,714.31901,249.44营业利润82,101.01167,116.83327,458.94营业外收支净额603.1720,460.6912,933.36利润总额82,704.17187,577.52340,392.30所得税费用13,729.1140,509.2375,513.58净利润68,975.06147,068.29264,878.72报告期末前三期主要财务数据单位：（人民币）千元项目2008年2009年2010年未分配利润总额71,680.66192,002.47238,390.85各项营业收入1,293,693.411,103,983.861,815,264.75投资收益160.00&390.032,927.79营业外收支总净额603.1720,460.6912,933.36拨备前利润243,930.09320,471.11527,316.42所有者权益2,576,238.292,835,053.123,081,715.29每股收益（元）0.070.060.11每股净资产（元）1.081.151.25截止报告期末前三期补充财务数据单位：（人民币）千元项目2008年2009年2010年总资产20,983,031.0132,047,886.0853,499,661.23总负债1&406,792.7229,212,832.9650,417,945.94

核心资本2,576,238.292,820,245.123,066,889.20附属资本25&494.48316,603.62382,428.60存款总额17,684,955.4328,709,579.0242,672,769.20贷款总额9,113,163.8317,729,972.8222,557,408.76其中：贴现3,797,021.154,477,993.643,726,022.01截止报告期末前三期补充财务指标单位：（人民币）千元监管指标监管标准2008年2009年2010年资本充足率（％）$8%32.38%16.48%13.83%核心资本充足率（%）$4%29.33%14.82%12.30%不良资产率（%）W4%1.30%0.96%0.60%不良贷款比率（%）W5%2.94%1.67%1.30%单最大集团客户授信集中度（%）W15%38.11%24.90%9.42%单最大客户贷款集中度（%）W10%28.64%24.90%8.70%拨备覆盖率（%）$100%150.00%163.65%182.11%流动性比率（%）$25%102.12%51.22%45.68%存贷款比例（%）W75%51.53%61.76%52.86%资产利润率（%）$0.6%0.21%0.55%0.62%资本利润率（%）$11%17.30%5.96%8.95%成本收入比（%）W35%49.55%56.16%52.61%贷款损失准备充足率（%）$100%261.36%287.28%175.13%报告期末贷款资产质量情况单位：（人民币）千元五级分类期末数期初数贷款和垫款金额占比％贷款和垫款金额占比％非不良贷款小计22,264,059.4698.70%17,433,207.9498.33%正常类22,063,700.3697.81%15,722,506.7888.68%关注类200,359.100.89%1,710,701.179.65%不良贷款小计293,349.31.30%296,764.881.67%

次级类290,331.11.29%73,360.090.41%可疑类3,018.20.01%223,404.781.26%损失类一0.00%一0.00%客户贷款合计22,557,408.76100.00%17,729,972.82100.00%报告期内股东权益变动情况情况单位：（人民币）千元股东权益项目期初数本期增加本期减少期末数股本2,46&000.00一一2,468,000.00资本公积59,688.6357.553,466.1156,280.07盈余公积103,322.3826,487.87一129,810.25一般准备12,039.65177,194.47一189,234.12未分配利润192,002.47264,878.7221&490.34238,390.85合计2,835,053.12468,618.61221,956.443,081,715.29报告期末资本构成及变化情况单位：（人民币）千元项目2008年12月31日2009年12月31日2010年12月31日资本净额2,834,732.773,136,848.743,449,317.80其中：核心资本净额2,576,238.292,820,245.123,066,889.20加权风险资产&477,497.7019,032,938.2024,936,169.70核心资本充足率29.33%14.82%12.30%资本充足率32.38%16.48%13.83%§4股本变动及股东情况4.1报告期内公司股本结构股东类型股本数占总股本比例国有股800,000,00032.41%法人股1,58&561,92664.37%个人股79,43&0743.22%

4.2报告期末前十名股东情况前十名股东名称股东性质入股金额（元）占比山西省财政厅国家股480,000,00019.45%太原市财政局国家股320,000,00012.97%山西国际电力集团有限公司国有法人股300,000,00012.16%山西潞安矿业（集团）有限责任公司国有法人股246,511,1929.99%长治市南烨实业集团有限公司其它境内法人股232,73&5089.43%太原钢铁（集团）有限公司国有法人股200,000,0008.10%山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司国有法人股200,000,0008.10%山西焦煤集团有限责任公司国有法人股200,000,0008.10%山西煤炭资产经营有限责任公司国有法人股56,000,0002.27%山西紫风集团有限公司其它境内法人股25,600,0001.04%股份总数2,46&000,000100%股份总数2,46&000,000100%§5董事、监事、高级管理人员和员工的情况5.1董事会成员序号姓名性质主要职务学历职称出生时间1上官永清执行董事晋商银行董事长大学本科高级经济师1963.012阎俊生执行董事晋商银行副董事长、行长硕士研究生高级经济师1961.063栗建强执行董事晋商银行副行长硕士研究生高级经济师1958.124史银书股东董事山西财政厅地方金融处处长大学本科经济师1954.115强培东股东董事太原市财政局总会计师大学本科高级会计师1965.02

6常代有股东董事山西国际电力集团有限公司产业部经理大学本科无1972.077郭贞红股东董事山西潞安矿业集团有限责任公司副总经理兼投融资中心主任硕士研究生高级工程师1964.028杨贵龙股东董事太原钢铁集团有限公司计财部部长大学专科会计师1965.119李建明股东董事长治市南烨实业集团有限公司董事长大学专科经济师1964.0810田瑞璋独立董事工商东亚金融控股有限公司董事长大学本科研究员1944.0611孔祥毅独立董事山西财经大学原党委书记（退休）大学本科教授1941.0812周升业独立董事中国人民大学财政金融学院教授硕士研究生教授1928.0413李树生独立董事首都经济贸易大学金融学院教授博士研究生教授1952.125.2监事会成员序号姓名性质主要职务学历职称出生时间1吕福贞监事副监事长（主持工作）大学本科高级经济师1956.042李怡农外部监事农行宁夏分行原行长大学本科高级经济师1946.083卓泽渊外部监事中央党校研究生院院长博士研究生教授1963.024张志荣股东监事山西焦煤集团法律顾问大学本科高级政工师1951.065毕国钰股东监事晋城无烟煤集团财大学本科高级会计师1964.06务中心副主任会计师6解立鹰职工监事晋商银行人力资源部总经理大学本科经济师1967.067李文莉职工监事晋阳支行副行长兼票据中心主任研究生经济师1969.075.3高级管理人员序号姓名主要职务学历学位职称出生时间1上官永清董事长大学本科高级经济师1963.012阎俊生行长研究生高级经济师1961.063吕福贞副监事长大学本科高级经济师1956.044栗建强副行长研究生高级经济师1958.12员工情况报告期末，本公司在册员工总计2387人，其中在岗员工1781人，内退人员606人；需公司承担费用的离退休人员111人。§6公司治理股东与股东大会公司遵守公司章程的要求召集、召开了年度股东大会和临时股东大会。所有股东地位平等，充分行使了股东权利。股东与公司公司无实际控股股东，公司持股5%以上股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。董事与董事会报告期内，公司董事会由13名董事组成。其中执行董事3名、股东董事6名、独立董事4名。董事均为相关方面的专业人士，保证了董事会决策的质量和水平，维护了公司和全体股东的权益，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。监事和监事会报告期内，公司监事会由7名监事组成，其中，副监事长1名、股东监事2名、外部监事2名、职工监事2名，人员构成符合法律、法规的要求。经营决策体系公司最高权力机构为股东大会，通过董事会、监事会进行决策、管理和监督。高级管理层是公司的执行机构，依法组织开展各项经营管理活动，并接受公司董事会领导和监事会监督。公司实行一级法人体制，分支机构不具有法人资格，其在总行的授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行承担。信息披露与透明度公司指定董事会办公室负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。§7董事会报告公司经营情况截至2010年末，公司总资产535.00亿元，比年初增加214.52亿元，增幅66.94%；各项存款426.73亿元，比年初增加139.63亿元，增幅48.63%；各项贷款225.57亿元，比年初增加48.27亿元，增幅27.23%。2010年，公司实现营业收入122，870.84万元，同比增加44，487.73万元，增长56.76%；营业利润32,745.89万元，同比增加16,034.21万元,增幅95.95%；净利润26,487.87万元，同比增加11,781.04万元,增幅80.11%；年末资本充足率13.83％，核心资本充足率12.30％。管理层讨论与分析7.2.1主营业务范围公司主营业务经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。主营业务经营情况贷款呆账准备金计提和核销的情况单位：（人民币）千元项目年末数年初数期初余额485,660.06399,436.63

本期计提186,949.1286,223.43本期转入一一本期转出一一本期核销13&397.87一本期转回一一期末余额534211.30485,660.06表内外应收利息情况单位：（人民币）千元项目期初余额本期增减期末余额表内应收利息24,070.4910,216.5534,287.04表外应收利息234,738.86-61,629.96173,108.90注：表外应收利息为贷款表外应收利息。营业总收入构成变动情况单位：（人民币）千元项目2010年1-12月2009年1-12月期间变动余额占比（％）余额占比（%）金额占比（%）利息收入1,740,012.1496.24%1,044,022.4593.86%695,989.6966.66%其中：存放同业1,022.820.06%778.780.07%244.0431.34%存放中央银行82,071.274.54%62,467.265.62%19,604.0131.38%拆出资金一一一一发放贷款及垫款1,160,621.4664.19%79&191.9471.76%362,429.5245.41%其他496,296.5927.45%182,584.4716.41%313,712.12171.82%

手续费及佣金收入74,799.744.14%52,479.934.72%20,319.8138.72%其他业务收入452.870.03%7,481.480.67%—7,028.61—93.95%投资收、/■益2,927.790.16%&390.030.75%—5,462.24—65.10%公允价值变动收益-10,221.00-0.57%-5.160.00%—10,215.841,979.81%汇兑收、益一——合计1,807,971.54100.00%1,112,368.73100.00%695,602.8162.53%对经营成果造成重大影响的表外项目余额单位：（人民币）千元项目2010年余额2009年余额承兑汇票6,043,101.092,483,918.08开出保函28,045.5729,327.96贷款承诺015,000.00资产构成变动单位：（人民币）千元资产年末数年初数变动金额占比％金额占比％金额占比％现金及存放中央银行款项9,649,945.0118.04%5,645,355.9817.62%4,004,589.0270.94%

资产年末数年初数变动金额占比％金额占比％金额占比％存放同业款项213,119.840.40%2,013,814.756.28%-1,800,694.92-89.42%拆出资金0.000.00%0.000.00%0.00一交易性金融资产83&711.141.57%69,994.840.22%768,716.301098.25%衍生金融资产0.000.00%0.000.00%0.00一买入返售金融资产6,873,004.2812.85%600,700.001.87%6,272,304.281044.17%应收账款181,507.920.34%7&965.610.25%102,542.31129.86%发放贷款和垫款22,023,197.4541.17%17,244,312.7653.81%4,77&884.6927.71%可供出售金融资产1,143,633.932.14%798,183.492.49%345,450.4443.28%持有至到期投资9,797,838.6118.31%3,701,366.0711.55%6,096,472.54164.71%

资产年末数年初数变动金额占比％金额占比％金额占比％长期股权投资&250.000.02%&250.000.03%0.000.00%投资性房地产0.000.00%0.000.00%0.00一固定资产231,866.650.43%247,816.780.77%-15,950.13-6.44%无形资产11,391.570.02%11,377.620.04%13.950.12%递延所得税资产190,484.410.36%137,768.610.43%52,715.7938.26%其他资产2,336,710.434.37%1,489,979.554.65%846,730.8856.83%资产总计53,499,661.23100%32,047,886.08100%21,451,775.1566.94%报告期末，公司贷款按行业划分占比情况单位：（人民币）千元行业分布年末数金额比例农、林、牧、渔业113,400,000.000.50%米矿业6,573,806,521.5629.14%制造业7,409,372,110.2732.85%电力、燃气及水的生产及供应业751,000,000.003.33%建筑业321,380,000.001.42%交通运输、仓储和邮政业104,919,993.970.47%信息传输、计算机服务和软件业37,799,998.100.17%

行业分布年末数金额比例批发和服务业3,133,984,745.0713.89%住宿和餐饮业97,947,887.710.43%金融业576,45&011.822.56%房地产业815,603,217.803.62%租赁和商务服务业225,230,000.001.00%科学研究、技术服务和地质勘探业一一水利、环境和公共设施管理业313,600,000.001.39%居民服务和其他服务业11,100,000.000.05%教育273,24&885.271.21%卫生、社会保障和社会福利业1,000,000.000.00%文化、体育和娱乐业166,043.060.00%公共管理和社会组织530,000,000.002.35%国际组织一一个人住房消费一一其他行业1,267,391,343.205.62%贷款合计22,557,408,757.82100.00%报告期末，公司最大十家客户贷款情况单位：（人民币）千元所属行业贷款余额占贷款总额的比例占资本净额比例吕梁永宁煤焦集团有限责任公司300,000.001.33%8.70%山西汇丰兴业焦煤集团有限公司300,000.001.33%8.70%山西金晖煤焦化工有限公司300,000.001.33%8.70%山西联盛能源投资有限公司300,000.001.33%8.70%山西凌志能源投资集团有限公司300,000.001.33%8.70%山西陆合煤化集团有限公司300,000.001.33%8.70%山西潞安矿业（集团）有限责任公司300,000.001.33%8.70%山西普大煤业集团有限公司300,000.001.33%8.70%山西鑫飞能源投资集团有限公司300,000.001.33%8.70%山西中阳钢铁有限公司300,000.001.33%8.70%合计3,000,000.0013.30%87.00%公司投资情况本公司持有中国银联股份有限公司股份800万股，上海城市商业银行清算中心股份25万股。可能造成重大影响的风险因素及对策信用风险报告期内，公司承担信用风险的资产包括各项贷款、拆放同业、存放同业款项、应收利息、其他应收款和表外资产等，其中最主要的是各项贷款和表外资产。公司采用标准化的授信政策和流程并定期检查和更新这些政策和流程。通过贷后管理、指标控制、组合监测、风险预警、风险报告等手段和方法管理信用风险。实施信用风险的垂直集中管理，严格控制新增贷款风险。总行设授信审查部，同时向分支机构派出授信审查分部，实现了对信用风险的垂直集中管理，形成了信贷风险前中后台有效分离、审查审批集中管理的模式，成立总行放款中心，严格落实信贷业务放款条件和程序；杜绝信贷操作风险；加强档案集中管理，强化档案分析功能；加大资产保全力度，清收处置不良贷款，资产底数进一步夯实。加强对宏观经济和行业发展研究，结合地区实际，制定本公司年度授信政策指引审慎选择信贷投向，优化信贷资产结构。公司依据相关政策和规定，把贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类以及损失类五大类。报告期末，按五级分类口径，不良贷款余额为29,332.93万元，不良贷款率1.30%，较年初下降0.37个百分点。不良贷款余额与不良贷款率保持双降，贷款质量持续改善。流动性风险报告期内，公司资金来源日渐多样化，各项存款稳定快速增长；合理安排资金运用，进一步优化信贷结构，大力发展流动性相对较高的贴现业务，继续持有适当数量的高流动性债券。公司继续完善流动性风险管理机制，运用相关工具对流动性风险进行识别、计量；加强对流动性风险的监控，及时对流动性风险状况进行评估，并制定实施相关应对措施。报告期末，公司资产流动性比例45.68%，符合银监会规定的不低于25%的要求；存贷款比例52.86%，符合银监会规定的不高于75%的要求；核心资本充足率12.30%，符合巴塞尔委员会规定的不低于4%的要求；资本充足率13.83%，符合巴塞尔委员会规定的不低于8%的要求。市场风险报告期内，公司根据市场风险管理政策划分了银行账户与交易账户，制定市场风险限额管理办法，初步建立了市场风险管理机制；推进资金交易风险控制系统上线，开展压力测试、缺口分析、情景分析、久期分析和VAR值分析，全面序时监控资金业务模块市场风险。完善监测职能和规范报告机制，及时向经营决策层报告市场风险状况。适应国际业务开展需要，加强汇率风险管理的研究，控制汇率波动对资产价值的负面影响，促进国际业务取得突破。操作风险报告期内，公司开展制度清理和流程梳理工作，全面检查各个操作环节的风险点使各业务品种的风险点更加清晰明了，防控措施更加具体明确，有效提升员工操作风险防控技能。开展“案防攻坚年”、“内控合规文化建设促进年”活动，着力推动案防能力上台阶，实现全年“零发案”的工作目标。公司制定反洗钱工作内部职责规定，进一步完善反洗钱制度体系；建立健全反洗钱操作风险组织架构，进一步明确各岗位职责，加强工作质量管理和控制；不断完善反洗钱信息管理系统，逐步提高反洗钱数据报告质量，稳步实施客户风险等级分类工作，切实履行黑名单监测、客户身份识别、反洗钱信息甄别报告职责，防范声誉风险和经济损失。7.5董事会日常工作情况7.5.1董事会会议情况报告期内，公司董事会依法履行职责，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用，有力推动了公司各项业务的开展。2010年，本公司第二届董事会共召开现场及书面提案表决会议7次，审议通过了44项议案或事项。7.5.2董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，董事会围绕晋商银行发展规划大局，认真执行股东大会决议，积极推进公司法人治理，修订了本行《章程》、《股东大会议事规则》、《对特别重大事项、重大事项界定及授权》等一系列基础制度。积极引领全行科学发展，顺利完成了股东大会下达的2010年度财务预算及经营计划。积极加强董事会自身建设，较好地发挥了公司治理的核心作用。7.6年度利润分配方案根据大信会计师事务所有限公司审定的2010年度会计报表，本公司2010年实现净利润为264,878,719.61元，以前年度未分配利润0.00元，可供分配利润为264,878,719.61元，分配如下：（一）提取法定盈余公积，按照2010年度净利润的10%提取法定盈余公积26,487,871.96元；（二）提取一般风险准备，按照财政部《金融企业财务规则》（2006年财政部令第42号）、《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金[2005]49号）和《财政部关于呆账准备提取有关问题的通知》（财金[2005]90号）以及本公司章程规定，提取一般准备金205,137,656.90元。（三）按2010年末总股本2,468,000,000.00股为基数，向全体股东每100股派发现金红利1.20元（含税），分配股利29,616,000.00元。（四）余额3,637,190.75元结转下一年度进行分配。§8重大事项8.1报告期内重大关联交易事项截至报告期末，公司发生以下重大关联交易事项\股东名称股金占比截止2010年12月末在我行贷款余额（含关联企业）贷款余额占我行资本净额比例审批时间备注-一-山西潞安矿业（集团）有限责任公司246,511,1929.99%300,000,000&69%2009.5.14信用贷款一太原钢铁（集团）有限责任公司200,000,000&10%205,000,0005.94%信用贷款1太原钢铁（集团）有限责任公司100,000,0002010.7.28信用贷款2山西太钢不锈钢股份有限公司105,000,0002010.5.25信用贷款

二山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司200,000,000&10%180,000,0005.22%信用贷款1山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司100,000,0002010.6.21信用贷款2河北金万泰化肥有限责任公司80,000,0002010.10.21山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供连带责任保证担保四山西焦煤集团有限责任公司200,000,000&10%325,000,0009.42%1山西焦煤集团有限责任公司75,000,0002009.3.31信用贷款2山西焦煤国际有限责任公司50,000,0002010.11.23山西焦煤集团有限责任公司提供保证担保3山西西山晋兴能源有限责任公司200,000,0002009.9.25信用贷款1,010,000,000§9财务报告大信会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计确认后的财务会计报表如下。资产负债表项 目期末余额年初余额资产：现金及存放中央银行款项9,649,945,005.195,645,355,982.83存放冋业款项213,119,836.792,013,814,754.08贵金属拆出资金交易性金融资产838,711,140.7069,994,844.30衍生金融资产买入返售金融资产6,873,004,277.56600,700,000.00应收利息181,507,921.8778,965,613.41发放贷款和垫款22,023,197,453.0417,244,312,761.55可供出售金融资产1,143,633,931.60798,183,487.20持有至到期投资9,797,838,610.513,701,366,068.15长期股权投资8,250,000.00&250,000.00投资性房地产固定资产231,866,645.45247,816,780.40无形资产11,391,569.5311,377,620.53递延所得税资产190,484,405.79137,768,613.89其他资产2,336,710,431.091,489,979,553.28资产总计53,499,661,229.1232,047,886,079.62法定代表人：上官永清 行长:阎俊生 财务负责人:杨增军资产负债表（续）项 目期末余额年初余额负债：向中央银行借款冋业及其他金融机构存放款项1,182,355,490.8269,741.29拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款5,772,180,000.00吸收存款42,672,769,197.7528,709,579,018.56应付职工薪酬350,037,001.30183,719,588.76应父税费71,211,202.9660,294,789.12应付利息249,731,315.65154,479,819.28预计负债应付债券递延所得税负债其他负债119,661,731.67104,689,998.74负债合计50,417,945,940.1529,212,832,955.75所有者权益：实收资本2,468,000,000.002,468,000,000.00资本公积56,280,071.0359,688,625.54减：库存股盈余公积129,810,249.07103,322,377.11一般风险准备189,234,121.2212,039,649.29未分配利润238,390,847.65192,002,471.93所有者权益合计3,081,715,288.962,835,053,123.87负债和所有者权益总计53,499,661,229.1232,047,886,079.62法定代表人：上官永清 行长:阎俊生 财务负责人:杨增军利润表项 目本期金额上期金额一、营业收入1,228,708,383.95783,831,139.63利息净收入1,163,027,706.78717,353,180.65利息收入1,740,012,143.841,044,022,448.61利息支出576,984,437.06326,669,267.96手续费及佣金净收入72,521,020.7950,611,604.47手续费及佣金收入74,799,738.8252,479,933.47手续费及佣金支出2,278,718.031,868,329.00投资收益（损失以“-”号填列）2,927,788.608,390,034.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-10,221,003.60-5,155.70汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入452,871.387,481,475.34二、营业支出901,249,441.51616,714,314.06营业税金及附加67,938,196.6043,384,489.17业务及管理费646,387,123.78440,163,318.26资产减值损失186,924,121.13132,893,587.76其他业务成本272,918.87三、营业利润（亏损以“-”号填列）327,458,942.44167,116,825.57力加营业外收入14,923,690.9021,200,150.59减：营业外支出1,990,331.77739,456.34四、利润总额（亏损以“-”号填列）340,392,301.57187,577,519.82减：所得税费用75,513,581.9640,509,232.24五、净利润（净亏损以“-”号填列）264,878,719.61147,068,287.58六、每股收益（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）七、其他综合收益-3,408,61