2020年度麦积区人民检察院检察业务综合保障经费项目绩效评

（二）评价结论分析整体来看，麦积区人民检察院检察业务综合保障经费运行良好。决策层面：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理、绩效指标设置明确、预算编制科学合理、资金较为分配合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范合理，但预算执行率稍有偏差，有待进一步优化；管理制度制定有待进一步加强完善。产出层面：物业公司人员服务质量较高，但存在维修维护不及时的现象；安全检查较为全面，但物业公司服务人员水平有待进一步提升；物业管理成本控制较好。效果层面：检察机关运转正常，办案办公环境良好；但物业公司工作人员的效率和整体满意度存在提升空间。五、绩效评价指标分析（一）项目决策情况决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%，各指标得分情况见图5-1，详细指标分析如下：图5-1项目决策指标得分对比图立项依据充分性：检察业务综合保障经费项目符合《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见>的通知》（高检发〔2002〕19号）等国家法律法规及相关政策。立项程序规范性：检察业务综合保障经费项目按照财政有关规定通过“两上两下”申请与批复；项目预算申报文本、批复材料符合评审标准和评审要求；检察业务综合保障经费项目为延续性项目，项目内容为保障检察机关正常运行。绩效目标合理性：根据预算申报文本与项目绩效目标表，检察业务综合保障经费项目年初按财政要求设立了项目绩效目标；项目绩效目标设置整体较为合理。绩效指标明确性：根据检察业务综合保障经费项目绩效目标，绩效目标主要包括年度绩效目标和指标，绩效目标指标指向明确，预算资金与项目开展内容较为匹配。预算编制科学性：检察业务综合保障经费项目主要资金支出方向为周期性合同支出内容，合同经过公开招标后签订；项目批复预算资金为110万元，与项目实际支出内容基本一致，资金量与工作任务匹配；预算额度测算主要依据合同签订内容和实际工作量测算，预算编制标准合理。资金分配合理性：项目预算资金严格按照预算执行；检察业务综合保障经费项目实际资金支出106.23万元，预算执行率96.57%。（二）项目过程情况管理类指标权重为25分，得分为19.88分，得分率为79.5%，各指标得分情况见图5-2，详细指标分析如下：图5-2项目过程指标得分对比图资金到位率：资金到位率=实际到位资金110万元/预算资金110万元×100%=100%。预算执行率：预算执行率=实际支出资金110万元/实际支出资金106.23万元×100%=96.57%。资金使用合规性：根据麦积区人民检察院检察业务综合保障经费项目支出明细表，项目资金实际支出符合合同规定资金数。根据对项目实际账目的抽查，未发现资金拨付存在不合规等问题，同时也未发现截留、挤占虚列支出等现象。管理制度健全性：麦积区人民检察院财务管理制度参照《财政部最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理暂行办法＞的通知》执行，财务管理制度需要健全。合同规范性：《天水市麦积区人民检察院物业管理服务采购项目政府采购》项目经过科学规范的招投标程序，签订合同内容包括双方权利义务、合同服务内容、金额、时间等，合同金额严格基于服务内容；评价组依次对合同进行梳理，整体合同内容制定规范。制度执行有效性：评价组对项目实施过程的相关材料进行检查，未发现违反相关法律法规及管理规定等现象；根据项目物业管理服务合同，项目资料较为齐全并完成及时归档但未针对第三方物业公司制定行之有效的监督管理办法或实施条例。职责划分明确性：甲方和物业公司职责划分明确；根据天水市麦积区人民检察院物业管理服务采购项目政府采购合同，双方权利和义务等内容较为清晰。实施有效性：根据项目支出明细等材料，评价组未发现项目在实施过程中存在监督指导不到位等现象，但调查问卷显示，检察机关工作人员在实际工作中遇到问题解决不及时的情况。（三）项目产出情况产出类指标权重为25分，得分为22.08分，得分率为88.3%，各指标得分情况见图5-3，详细指标分析如下：图5-3项目产出指标得分对比图物业公司人员配备到位率：物业公司按照合同配备人员22名，人员基本到位。安全检查完成情况：物业公司按照物业公司安全考核制度有效执行，安全检查完成率100%。配备人员服务水平情况：调查问卷显示，物业后勤保障服务一般，局部不到位的占2.5%，服务水平有待提升。物业管理公司资质情况：评价组通过爱企查网站了解到，甘肃省通信产业物业管理有限公司经营范围包括物业管理，资质符合率100%。完成及时性：问卷调查显示，维修保障不够及时的占2.5%，时效性需要进一步提升。成本控制情况：根据项目支出明细，检察业务综合保障经费各子项支出严格按照合同内容执行，未出现成本超支等现象；2020年检察业务综合保障经费支出106.23万元，项目年度实际支出未出现超支现象。（四）项目效益情况效果类指标权重为30分，得分为26.2分，得分率为87.3%，各指标得分情况见图5-4，详细指标分析如下：图5-4项目效益指标得分对比图检察业务运转情况：根据评价组对项目资料的核实，检察机关运行状况良好。办案办公环境改善情况：根据评价组对项目资料的梳理和问卷调查显示，检察机关运行状况良好，但仍有提升空间。项目长效机制：综合项目资料及项目管理情况，项目长效管理机制需进一步健全完善。部门协作率：根据麦积区人民检察院政府工作报告资料显示，部门协作情况良好。检察机关人员满意程度：共收到有效问卷40份，其中满意占比95%、基本满意5%、一般满意0%、不太满意0%、不满意0%。六、项目主要经验及做法（一）分工明确，有效保障了基层检察机关的有效运转麦积区人民检察和物业公司责任分工明确。有效保障了基层检察机关各项工作正常有序开展。主要做法是：领导重视、组织有效，落实责任，人员到岗，明确责任。根据检察业务综合保障经费项目合同，物业管理均按照合同既定内容完成，项目整体完成质量较好、完成及时、成本控制良好。（二）物业公司制定了安全考核制度及员工三级考核内容根据麦积区人民检察提供的安全考核制度及员工三级考核内容显示，物业公司管理规范完善。七、存在的问题及原因分析（一）虽然物业公司制定了内部的安全考核制度及员工考核内容，但是作为甲方未制定针对物业公司的监督管理办法目前麦积区人民检察院尚未制定针对物业管理公司行之有效的监督管理办法及实施条例，可能会导致物业公司在合同允许范围内推诿扯皮；同时，基层检察院财务管理参照《财政部最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理暂行办法＞的通知》执行，财务管理制度需要健全。（二）物业公司餐食供应整体质量存在提升空间问卷调查显示，物业公司的餐食供应整体满意度为82.5%，餐食供应有待改善。八、有关建议（一）制定针对物业公司服务监督管理办法建议制定针对物业公司服务监督管理办法或实施条例，明确具体服务内容，加强监管力度，增强安全保障程度。（二）督促物业公司改善餐食供应模式建议甲方督促物业公司改善餐食供应模式，诸如菜品创新等方法来提高餐食供应整体满意度。九、需要说明的问题无。附件：调查问卷满意度报告附件：调查问卷满意度报告一、问卷设计1.调研背景为进一步保障检察院机关后勤服务，为工作人员提供良好的办公环境，提升工作人员满意程度，甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司受麦积区人民检察院委托，对麦积区人民检察院检察业务综合保障经费项目进行绩效评价。问卷填写大约需要3分钟，问卷不记名，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！2.调研对象本次调研的对象为：麦积区人民检察院职工3.调研内容（1）个人信息包括问卷填写人的性别、年龄等基本信息。（2）基本问题包括察院物业保障后勤服务、办公专网及局域网络维修保障、餐食供应等问题。（3）满意度问题包括对检察业务综合保障经费支出整体的满意程度。（4）问题及建议包括对检察业务综合保障经费项目的意见或建议。4.调研方法对于上述满意度问卷调查，调查方式由我司主要负责，麦积区人民检察院协助发放的方式开展，问卷通过电子链接、二维码等形式进行网络发放和回收。问卷回收数量通过问卷回收平台自动进行，设置问卷回收数量下限为30份，不设置问卷回收数量上限。最终收到反馈问卷40份。二、调查问卷结果分析1.基本信息及客观题目40份回收问卷填写者选题结果整理如下：附表3-1选择题部分统计结果第1题您的性别：[单选题]选项小计比例男1845%女2255%本题有效填写人次40第2题您的年龄是：[单选题]选项小计比例A.30岁以下1537.5%B.30岁以上，40岁以下1640%C.40岁以上，50岁以下37.5%D.50岁以上，60岁以下512.5%E.已退休12.5%本题有效填写人次40第3题您认为检察院物业保障后勤服务是否到位[单选题]选项小计比例A.物业后勤保障服务到位，整体较好3997.5%B.物业后勤保障服务一般，局部不到位12.5%C.物业后勤保障服务一般，较多地方存在水电盗窃等安全隐患00%D.物业后勤保障服务较差，存在较大改善空间00%本题有效填写人次40第4题您认为检察院办公专网及局域网络维修保障是否及时合理[单选题]选项小计比例A.维修保障及时合理，且网络运行较快3690%B.维修保障及时合理，但网络整体较慢37.5%C.维修保障不够及时12.5%D.维修保障不够合理00%本题有效填写人次40第5题您认为检察院整体配套设施服务保障程度如何？[单选题]选项小计比例A.整体保障程度充足全面3997.5%B.存在局部保障不足等现象12.5%C.整体保障程度不足，全面性有待提高00%本题有效填写人次40第6题您对检察院整体办公环境的满意程度？[单选题]选项小计比例满意3997.5%基本满意12.5%一般满意00%不太满意00%不满意00%本题有效填写人次40第7题您对麦积区人民检察院餐食供应的满意程度？[单选题]选项小计比例满意3382.5%基本满