2020年度计划生育服务中心

PAGEPAGE102020年度计划生育服务中心决算公开目录第一部分顺城区计划生育服务中心概况主要职责部门决算单位机构设置第二部分顺城区计划生育服务中心2020年度部门决算报表一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表》三、《支出决算表》四、《财政拨款收入支出决算总表》五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》第三部分顺城区计划生育服务中心2020年度部门决算说明第四部分专业名词解释第一部分顺城区计划生育服务中心概况一、主要职责顺城区计划生育服务中心是顺城区专业机构和计划生育技术指导宣传中心。主要职责为；1、顺城区计划生育服务中心为全区三个乡镇的育龄妇女提供计划生育技术和指导主要工作，包括免费四项手术、双情监测、咨询、宣传等服务。二、部门决算单位机构设置顺城区计划生育服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：第二部分顺城区计划生育服务中心2020年度部门决算公开报表第三部分顺城区计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况及分析（一）2020年度本部门收入总计为72.95万元，与上年增加15.59万元，上升2.71%。主要原因是：重大公共卫生服务增加11.1万元，公积金增加0.78万元，职业年金增加1.16万元，医疗保险和养老保险增加2.55万元。本部门本年度收入包括：1.财政拨款收入72.95万元，其中：公共预算财政拨款收入72.95万元。（二）2020年度部门支出总计为72.95万元与上年增加15.59，上升2.71%。主要原因是：重大公共卫生服务增加11.1万元，公积金增加0.78万元，职业年金增加1.16万元，医疗保险和养老保险增加2.55万元。本部门本年度支出包括：1.基本支出72.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52.61万元，对个人和家庭的补助支出5.03万元，商品和服务支出4.3万元。2.项目支出11.01万元，主要包括计划生育事物。（一）总体情况财政拨款支出决算反映计划生育服务中心2020年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出72.95万元，其中：基本支出61.95万元，项目支出11.01万元。（二）具体情况2020年度财政拨款支72.95万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出10.43万元，医疗卫生支出58.13万元，住房保障支出4.38万元。1.社会保障和就业支出10.43万元，包括：（1）事业单位离退休10.43万元，主要是退休人员工资和事业单位基本养老保险缴费支出。2.医疗卫生与计划生育支出58.13万元，包括：（1）事业单位公共卫生53.23万元，主要是职工工资福利支出、重大公共卫生专项等支出。（2）事业单位医疗4.9万元，主要是事业单位医疗等支出。3.住房保障支出4.38万元，包括：住房公积金4.38万元，主要是住房公积金等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.3万元，公务用车购置及运行维护费2.92万元。2020年度“三公”经费支出比2019年度增加0.86万元，上升0.25%，1.公务用车购置及运行维护费2.92万元，其中：公务用车运行维护费2.92万元。四、国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆,其他用车主要是用于计划生育服务车。五.关于2020年度预算绩效情况的说明一．绩效预算目标收入预算72.95万元。其中：财政拨款收入72.95万元.支出预算72.95万元。其中：基本支出61.94万元，重大公共卫生项目支出11.01万元。项目绩效自评目标为项目支出11.01万元绩效工作开展情况。免费计划生育技术服务，免费孕前优生检查，免费药具管理与发放。其中（免费孕前优生免费药具管理与发放）这两项工作已纳入政府目标管理责任状。现已完成总心的基本工作。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。6.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8.210071