2022年大通县牛羊调出大县奖励资金项目

2022年大通县牛羊调出大县奖励资金项目实施方案2022年大通县牛羊调出大县奖励资金项目实施方案大通县畜牧兽医站二○二二年五月组织保障措施11.1项目组织机构与职责为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期按质完成项目建设任务，建设期由大通县农业农村局负责项目方案审批、实施过程中重大变更的批复、项目指导、验收和考核。大通县畜牧兽医站负责实施并指导项目建设。各建设单位具体负责项目建设，确保各项任务落实到位，工程建设及设备购置严格按照方案要求进行，保质保量完成项目建设任务。11.2项目建设期管理11.2.1项目建设管理严格按照《财政部关于印发〈生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕778号）及相关制度规定，实行项目法人责任制、工程建设监理制、合同管理制和县级报账制等管理制度。实施过程中由各建设单位定期向县畜牧兽医站汇报项目进度及开展情况，并接受县农业农村、财政、审计等部门的督查、检查和指导，对检查中反馈的问题及时整改。项目完工后，由县畜牧兽医站与建设单位组织开展自查验收，自验合格后及时申请县级验收。11.2.2项目资金管理严格按照《财政部关于印发〈生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕778号）、《青海省财政厅关于提前下达2022年牛羊调出大县奖励资金的通知》《西宁市人民政府办公室关于印发西宁市2021—2022年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（宁政办〔2020〕112号）等文件规定进行管理，项目补助资金实行县级财政报账制。切实加强项目资金管理，全程接受财政、审计等部门监督检查，保障本项目规范有序建设。项目完成后对资金使用情况进行审计，同时积极做好配套资金的落实工作，保证项目资金专款专用和按规定使用，确保资金使用效益。11.3项目建成后运行管理在有关部门的监督下，建设采用“自主经营、自负盈亏”的运营机制，严格按照国家的有关法律、法规和有关技术标准、规程进行经营管理。对于通过项目实施取得的固定资产建立台账，用于生产经营，改善生产经营条件，提升生产综合效益。各建设单位不得擅自处置项目资产或改变用途，确保项目长期发挥效益。附表1-1：项目基本情况表（大通辉达养殖专业合作社）项目基本情况项目名称大通辉达养殖专业合作社粪污处理设施建设项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通辉达养殖专业合作社负责人杨寿德建设地点大通县青山乡马场村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资15.01万元，其中牛羊调出大县奖励资金10万元，自筹资金5.01万元建设内容及规模新建遮雨棚200㎡，堆粪场135㎡。经济及社会效益项目实施后，将有效解决合作社因缺乏粪污处理设施制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉牛50头，年增收4万元。有利于提高粪污“减量化、无害化、资源化”利用能力，进一步壮大肉牛养殖和饲草产业，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉牛养殖和饲草料种植，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，并提高牛肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表1-2：项目基本情况表（青海缘祥草业有限公司）项目基本情况项目名称青海缘祥草业有限公司饲草青贮设施建设项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位青海缘祥草业有限公司负责人马进祥建设地点大通县城关镇沙巴图村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资68.02万元，其中牛羊调出大县奖励资金45万元，自筹资金23.02万元建设内容及规模新建容积4800m3青贮窖1座，面积1260㎡；购置收割机割台1台。经济及社会效益项目实施后，预计每年将增加窖贮青饲玉米加工能力2500吨，将明显提高饲草机械化收获效率，降低青贮饲草损耗率，有效提升青贮玉米品质，每年可为公司增收12.5万元。可带动当地及周边农户发展饲草料种植，促进农户稳定增收，进一步壮大项目区及周边地区饲草料产业，为发展牛羊养殖等草食畜牧业提供优质的饲草料来源，促进草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，增强饲草贮备能力和畜牧业防灾减灾能力。在窖装青贮饲草加工及销售过程中，可带动当地及周边8名村民从事季节性务工，优先使用脱贫户、监测户，预计每年可为其增收1.68万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑。

附表1-3：项目基本情况表（大通县彦忠牛羊养殖专业合作社）项目基本情况项目名称大通县彦忠牛羊养殖专业合作社养殖场粪污处理设施建设项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通县彦忠牛羊养殖专业合作社负责人马彦忠建设地点大通县新庄镇红石崖村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资45.08万元，其中牛羊调出大县奖励资金30万元，自筹资金15.08万元建设内容及规模新建粪污堆积发酵场570㎡；购置粪污拉运车1台。经济及社会效益项目实施后，将有效解决合作社因缺乏粪污处理设施制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉牛150头，年增收12万元。有利于提高粪污“减量化、无害化、资源化”利用能力，进一步壮大肉牛养殖和饲草产业，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉牛养殖和饲草料种植，带动农户1名务工，优先使用脱贫户或监测户，预计每年可为其增收1.26万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，进一步提高牛肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表1-4：项目基本情况表（大通县伊绿种养殖专业合作社）项目基本情况项目名称大通县伊绿种养殖专业合作社养殖场提升项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通县伊绿种养殖专业合作社负责人麻团依布建设地点大通县塔尔镇泉沟村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资75.04万元，其中牛羊调出大县奖励资金50万元，自筹资金25.04万元建设内容及规模新建贮草棚570㎡，饲草晾晒场450㎡，场区大门1座；购置设备3台（套），其中粪污拉运车1台，超声波雾化消毒设备1套，车辆消毒设备1套。经济及社会效益项目实施后，预计每年可增加收贮制作青干草约300吨，为合作社年增收约12万元。可带动当地及周边农户发展饲草料种植，进一步壮大项目区及周边地区饲草料产业，为发展牛羊养殖等草食畜牧业提供优质的饲草料来源，促进草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，增强饲草贮备能力和畜牧业防灾减灾能力。在青贮饲草制作加工及销售过程中，可带动当地及周边4名村民从事季节性务工，优先使用脱贫户、监测户，预计每年可为其增收0.84万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑。项目实施后，将增强合作社粪污处理和防疫能力，提高粪污“减量化、无害化、资源化”利用水平，改善生态环境，提升养殖生产综合效益。

附表1-5：项目基本情况表（大通犇海生态养殖专业合作社）项目基本情况项目名称大通犇海生态养殖专业合作社养殖场粪污处理设施建设项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通犇海生态养殖专业合作社负责人马超建设地点大通县良教乡上甘沟村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资30.08万元，其中牛羊调出大县奖励资金30万元，自筹资金10.08万元建设内容及规模新建堆粪棚432㎡。经济及社会效益项目实施后，将有效解决合作社因缺乏粪污处理设施制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉牛100头，年增收8万元。有利于提高粪污“减量化、无害化、资源化”利用能力，进一步壮大肉牛养殖和饲草产业，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉牛养殖和饲草料种植，可安置农户1人务工，优先使用脱贫户或监测户，预计每年可为其增收1.26万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，进一步提高牛肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表1-6：项目基本情况表（大通嘉国旭养殖专业合作社）项目基本情况项目名称大通嘉国旭养殖专业合作社肉羊养殖场提升项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通嘉国旭养殖专业合作社负责人李嘉建设地点大通县向化乡达隆村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资60万元，其中牛羊调出大县奖励资金40万元，自筹资金20万元建设内容及规模新建堆粪棚388.08㎡；购置设备3台，其中撒肥车2台，粪污装载机1台。经济及社会效益项目实施后，将有效解决合作社因缺乏粪污处理设施制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉羊600只，年增收15万元。有利于提高粪污“减量化、无害化、资源化”处理利用能力，进一步壮大肉羊养殖规模，带动饲草产业发展，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉羊养殖和饲草料种植，可安置农户2人务工，优先使用脱贫户或监测户，预计每年可为其增收2.52万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，进一步提高羊肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表1-7：项目基本情况表（大通山河畜牧业生态养殖有限公司）项目基本情况项目名称大通山河畜牧业生态养殖有限公司养殖设备购置项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通山河畜牧业生态养殖有限公司负责人赵永德建设地点大通县向化乡下滩村建设期限2022年4月～8月预算投资总投资30万元，其中牛羊调出大县奖励资金20万元，自筹资金10万元建设内容及规模购置设备4台（套），其中饲料加工机组1套，TMR饲料搅拌机1台，撒料车1台，清粪车1台。经济及社会效益项目实施后，将有效解决合作社因缺乏饲草料加工、机械化饲喂设备和粪污处理设备导致生产效率低，制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉羊300只，年增收7.5万元。有利于提高机械化生产率和生产效率，优化饲喂技术工艺，实现节本增效，提升粪污“减量化、无害化、资源化”处理利用能力，进一步壮大肉羊养殖规模，带动饲草产业发展，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉羊养殖和饲草料种植，可安置农户1人务工，优先使用脱贫户或监测户，预计每年可为其增收1.26万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，进一步提高羊肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表1-8：项目基本情况表（大通博振种植专业合作社）项目基本情况项目名称大通博振种植专业合作社养殖场提升项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通县博振种植专业合作社负责人张玉萍建设地点大通县黄家寨镇下陶村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资30.02万元，其中牛羊调出大县奖励资金20万元，自筹资金10.02万元建设内容及规模新建堆粪棚312㎡；购置设备7台（套），其中饲料混合机1台，颗粒饲料机1台，电动撒料车1台，TMR饲料搅拌机1台，4m输送机1台，6m输送机1台，监控设备1套。经济及社会效益项目实施后，将有效解决合作社因缺乏饲草料加工、机械化饲喂设备和粪污处理设施导致生产效率低，制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉牛100头，年增收8万元。有利于提高机械化生产率和生产效率，优化饲喂技术工艺，实现节本增效，提升粪污“减量化、无害化、资源化”处理利用能力，进一步壮大肉牛养殖规模，带动饲草产业发展，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉牛养殖和饲草料种植，可安置农户1人务工，优先使用脱贫户或监测户，预计每年可为其增收1.26万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，进一步提高牛肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表1-9：项目基本情况表（大通县景阳镇旺邦养殖场）项目基本情况项目名称大通县景阳镇旺邦养殖场提升改造建设项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通县景阳镇旺邦养殖场负责人姜旺帮建设地点大通县景阳镇苏家堡村建设期限2022年4月～11月预算投资总投资30.02万元，其中牛羊调出大县奖励资金20万元，自筹资金10.02万元建设内容及规模改造羊舍5栋、1450㎡，新建饲草搅拌用房180㎡，道路硬化30m（宽2.5m）；购置设备5台（套），其中9HLP-1000饲料混合机1台，电动撒料车1台，9HWP-1000饲料混合机1台，配电设备1套，粪污拉运车1台。经济及社会效益项目实施后，将改善羊舍生产条件，有效解决合作社因缺乏饲草料加工设施、机械化饲喂设备和粪污处理设施导致生产效率低，制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉羊300只，年增收7.5万元。有利于提高机械化生产率和生产效率，优化饲喂技术工艺，实现节本增效，提升粪污处理利用能力，进一步壮大肉羊养殖规模，带动饲草产业发展，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉羊养殖和饲草料种植，可安置农户1人务工，优先使用脱贫户或监测户，预计每年可为其增收1.26万元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，进一步提高牛肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表1-10：项目基本情况表（大通县存军牛羊养殖专业合作社）项目基本情况项目名称大通县存军牛羊养殖专业合作社养殖设备购置项目主管单位大通县农业农村局负责人张生福实施单位大通县畜牧兽医站负责人赵志刚建设单位大通县存军牛羊养殖专业合作社负责人李存军建设地点大通县长宁镇中咀山村建设期限2022年4月～8月预算投资总投资60.1万元，其中牛羊调出大县奖励资金40万元，自筹资金20.1万元建设内容及规模购置设备7台（套），其中饲料粉碎机1台，TRM饲料搅拌机1台，7.5m输送带1台，6m输送带1台，撒料车1台，清粪车1台，粪污装载机1台。经济及社会效益项目实施后，将有效解决合作社因缺乏饲草料加工、机械化饲喂设备和粪污处理设备导致生产效率低、制约养殖存栏的问题，预计投产后每年增加育肥出栏肉牛200头，年增收16万元。有利于提高机械化生产率和生产效率，优化饲喂技术工艺，实现节本增效，提升粪污“减量化、无害化、资源化”处理利用能力，进一步壮大肉牛养殖规模，带动饲草产业发展，推动草食畜牧业高质量转型发展，加快草畜联动、种养结合生态绿色循环农业发展步伐，调优农业产业结构，带动农户发展肉牛养殖和饲草料种植，可安置农户2人务工，优先使用脱贫户或监测户，预计每年可为其增收2.52元，有助拓宽农户就业增收渠道，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴提供产业支撑，进一步提高牛肉稳产保供能力和菜篮子安全供给保障水平。

附表2-1：投资预算明细表（大通辉达养殖专业合作社）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程15.0110.005.011遮雨棚5.005.00新建遮雨棚200㎡2堆粪场10.0110.000.01新建堆粪场135㎡合计15.0110.005.01

附表2-2：投资预算明细表（青海缘祥草业有限公司）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程45.0245.000.02青贮窖45.0245.000.02新建容积4800m3青贮窖1座、面积1260㎡设备23.0023.00收割机割台23.0023.00购置收割机割台1台合计68.0245.0023.02

附表2-3：投资预算明细表（大通县彦忠牛羊养殖专业合作社）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程38.5830.008.58粪污堆积发酵场38.5830.008.58新建粪污堆积发酵场570㎡设备6.506.50粪污拉运车6.506.50购置粪污拉运车1台合计45.0830.0015.08

附表2-4：投资预算明细表（大通县伊绿种养殖专业合作社）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程50.3950.000.39贮草棚41.3541.35新建贮草棚570㎡饲草晾晒场6.596.59新建饲草晾晒场450㎡大门2.452.060.39新建大门1座设备购置24.6524.65粪污拉运车21.8021.80购置粪污拉运车1台超声波雾化消毒设备1.851.85购置超声波雾化消毒设备1套车辆消毒设备1.001.00购置车辆消毒设备1套合计75.0450.0025.04

附表2-5：投资预算明细表（大通犇海生态养殖专业合作社）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程30.0820.0010.08堆粪棚30.0820.0010.08新建堆粪棚1座、432㎡合计30.0820.0010.08

附表2-6：投资预算明细表（大通嘉国旭养殖专业合作社）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程27.007.0020.00堆粪棚27.007.0020.00新建堆粪棚388.08㎡设备33.0033.00撒肥车18.0018.00购置撒肥车2台粪污装载机15.0015.00购置粪污装载机1台合计60.0040.0020.00

附表2-7：投资预算明细表（大通山河畜牧业生态养殖有限公司）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他设备30.0020.0010.001饲料加工机组9.609.60购置安装饲料加工机组1套2TMR饲料搅拌机8.208.20购置TMR饲料搅拌机1台3撒料车8.002.205.80购置撒料车1台4清粪车4.204.20购置清粪车1台合计30.0020.0010.00

附表2-8：投资预算明细表（大通博振种植专业合作社）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程20.3720.000.371堆粪棚20.3720.000.37新建堆粪棚312㎡设备9.659.651饲料混合机1.501.50购置饲料混合机1台2颗粒饲料机0.750.75购置颗粒饲料机1台3电动撒料车2.502.50购置电动撒料车1台4TMR饲料搅拌机2.002.00购置TMR饲料搅拌机1台54m输送带0.600.60购置4m输送机1台66m输送带0.800.80购置6m输送机1台7监控设备1.501.50购置监控设备1套合计30.0220.0010.02

附表2-9：投资预算明细表（大通县景阳镇旺邦养殖场）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他土建工程20.2420.000.241羊舍改造10.8210.820.00改造羊舍5座、1450㎡2饲草搅拌用房8.548.540.00新建饲草搅拌用房180㎡3道路硬化0.880.640.24硬化道路30m，宽2.5m设备9.909.9019HLP-1000饲料混合机1.201.20购置安装9HLP-1000饲料混合机1台2电动撒料车2.502.50购置电动撒料车1台39HWP-1000饲料混合机2.802.80购置安装9HWP-1000饲料混合机1台4配电设备1.001.00购置安装配电设备1套5粪污拉运车2.402.40购置粪污拉运车1台合计30.1420.0010.14

附表2-10：投资预算明细表（大通县存军牛羊养殖专业合作社）类别明细项目投资预算（万元）资金来源（万元）具体内容备注财政资金自筹资金其他设备60.1040.0020.101饲料粉碎机2.202.20购置安装饲料粉碎机撒料车1台2TRM饲料搅拌机16.6016.60购置TRM饲料搅拌机1台3撒料车8.008.00购置5m3撒料车1台47.5m输送带1.301.30购置7.5m输送带1台56m输送带0.800.80购置6m输送带1台6清粪车17.0015.401.60购置5m3清粪车1台7粪污装载机14.2014.20购置粪污装载机1台合计60.1040.0020.10附表3-1：绩效目标申报表（大通辉达养殖专业合作社）（2022年度）专项名称大通辉达养殖专业合作社粪污处理设施建设项目目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：15.01其中：中央补助10.00省级补助地方资金自筹资金5.01总体目标目标1：完善养殖场粪污处理设施目标2：提升养牛生产能力和养殖效益目标3：目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：遮雨棚200㎡目标2：堆粪场135㎡目标3：目标4：质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产15.01万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润4万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：附表3-2：绩效目标申报表（青海缘祥草业有限公司）（2022年度）专项名称青海缘祥草业有限公司饲草青贮设施建设项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：68.02其中：中央补助45.00省级补助地方资金自筹资金23.02总体目标目标1：完善饲草收贮设施设备目标2：提升饲草收获调制能力和生产效益目标3：目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：4800m3青贮窖1260㎡目标2：购置收割机割台1台目标3：目标4：质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产68.02万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润12.5万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业8人（季节性）目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：附表3-3：绩效目标申报表（大通县彦忠牛羊养殖专业合作社）（2022年度）专项名称大通县彦忠牛羊养殖专业合作社养殖场粪污处理设施建设项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：45.08其中：中央补助30.00省级补助地方资金自筹资金15.08总体目标目标1：完善养殖场粪污处理设施目标2：提升养牛生产能力和养殖效益目标3：目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：粪污堆积发酵场570㎡目标2：购置粪污拉运车1台目标3：目标4：质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产45.08万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润12万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业2人目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：

附表3-4：绩效目标申报表（大通县伊绿种养殖专业合作社）（2022年度）专项名称大通县伊绿种养殖专业合作社养殖场提升项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：75.04其中：中央补助50.00省级补助地方资金自筹资金25.04总体目标目标1：完善饲草贮藏加工设施和粪污处理、防疫设施目标2：提升饲草收贮加工能力目标3：提升粪污处理和防疫能力目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：新建贮草棚570㎡目标2：新建饲草晾晒场450㎡目标3：大门1座目标4：购置设备3台（套）质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产75.04万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润12万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业4人（季节性）目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：

附表3-5：绩效目标申报表（大通犇海生态养殖专业合作社）（2022年度）专项名称大通犇海生态养殖专业合作社养殖场粪污处理设施建设项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：30.08其中：中央补助20.00省级补助地方资金自筹资金10.08总体目标目标1：完善养殖场粪污处理设施目标2：提升养牛生产能力和养殖效益目标3：目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：堆粪棚432㎡目标2：目标3：目标4：质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产30.08万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润8万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业1人目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：

附表3-6：绩效目标申报表（大通嘉国旭养殖专业合作社）（2022年度）专项名称大通嘉国旭养殖专业合作社肉羊养殖场提升项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：60.00其中：中央补助40.00省级补助地方资金自筹资金20.00总体目标目标1：完善养殖场粪污处理设施目标2：提升粪污处理利用能力目标3：提高养羊生产能力和养殖效益目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：堆粪棚388.08㎡目标2：撒肥车2台目标3：粪污装载机1台目标4：质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产60.00万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润15万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业2人目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：

附表3-7：绩效目标申报表（大通山河畜牧业生态养殖有限公司）（2022年度）专项名称大通山河畜牧业生态养殖有限公司养殖设备购置项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：30.00其中：中央补助20.00省级补助地方资金自筹资金10.00总体目标目标1：完善养殖场粪污处理设施目标2：提升粪污处理利用能力目标3：提高养羊生产能力和养殖效益目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：饲料加工机组1套目标2：TMR饲料搅拌机1台目标3：撒料车1台目标4：清粪车1台质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年8月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产30.00万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润7.5万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业1人目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：

附表3-8：绩效目标申报表（大通博振种植专业合作社）（2022年度）专项名称大通博振种植专业合作社养殖场提升项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：30.02其中：中央补助20.00省级补助地方资金自筹资金10.02总体目标目标1：完善养殖场粪污处理设施，提升粪污处理利用能力目标2：完善养殖场机械化生产设备，提升生产效率目标3：提高养殖生产能力和养殖效益目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：新建堆粪棚312㎡目标2：购置设备7台（套）目标3：目标4：质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：成本指标目标1：购建固定资产30.02万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润8万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业1人目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：

附表3-9：绩效目标申报表（大通县景阳镇旺邦养殖场）（2022年度）专项名称大通县景阳镇旺邦养殖场提升改造建设项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：30.14其中：中央补助20.00省级补助地方资金自筹资金10.14总体目标目标1：完善养殖场圈舍目标2：完善养殖场机械化生产设备，提升生产效率目标3：提高养殖生产能力和养殖效益目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：羊舍改造（5栋）1450㎡目标2：饲草搅拌用房180㎡目标3：道路硬化30m目标4：购置设备5台（套）质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：目标3：时效指标目标1：完成项目建设2022年11月目标2：目标3：14成本指标目标1：购建固定资产30.02万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润7.5万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业1人目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：目标3：附表3-10：绩效目标申报表（大通县存军牛羊养殖专业合作社）（2022年度）专项名称大通县存军牛羊养殖专业合作社养殖设备购置项目省级主管部门省财政厅、省农业农村厅专项实施期2022年市（州）级财政部门西宁市财政局市（州）级主管部门西宁市农业农村局县（区、市）级财政部门大通县财政局县（区、市）级主管部门大通县农业农村局资金情况（万元）实施期金额：60.10其中：中央补助40.00省级补助地方资金自筹资金20.10总体目标目标1：完善饲草料加工、投喂、粪污处理等机械化生产设备，提升生产效率目标2：提高养殖生产能力和养殖效益目标3：提高粪污处理能力目标4：绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标目标1：TRM饲料搅拌机1台目标2：撒料车1台目标3：7.5m输送带1台目标4：6m输送带1台目标5：清粪车1台目标6：粪污装载机1台目标7：饲料粉碎机1台质量指标目标1：验收合格率（工程）100%目标2：时效指标目标1：完成项目建设2022年8月目标2：成本指标目标1：购建固定资产60.1万元目标2：目标3：效益指标经济效益指标目标1：年新增利润16万元目标2：目标3：社会效益指标目标1：带动就业2人目标2：目标3：生态效益指标目标1：促进生态环境改善长期目标2：目标3：可持续影响指标目标1：产业持续发展长期目标2：目标3：满意度指标服务对象满意度指标目标1：带动农户满意度≥95%目标2：

附表4：土建工程投资概算明细表序号工程项目名称建设性质单位数量单价（元）投资预算（万元）资金来源（万元）备注财政资金自筹资金合计246.69219.9426.75一大通县景阳镇旺邦养殖场20.2420.000.24(一)羊舍改造10.8210.825栋、1450㎡1饲喂通道改造㎡261110.002.872.87长145m，宽1.8m(1)C25商砼m352.2450.002.352.35厚20cm(2)人工费㎡26120.000.520.522饲喂栏3.383.38(1)镀锌方管m87022.001.911.9140*40*2.5(mm)(2)镀锌钢管m29040.001.161.16DN50*3.8(mm)(3)人工费0.310.3132.5m钢柱0.990.99(1)2.5m钢柱根68135.000.920.92DN100*4.0(mm)(2)人工费根6810.000.070.074钢制饲喂槽m1042.482.48(1)钢制饲喂槽m27290.002.452.45宽40cm*40cm，钢板厚2mm(2)人工费m2721.250.030.035门1.101.10(1)彩钢门樘101000.001.001.00宽2m，高2.3m(2)旧门拆除及门洞修整樘10100.000.100.10(二)饲草搅拌用房新建㎡180474.238.548.541C30商砼m33.5470.000.160.162钢筋￠16mmkg2225.500.120.123钢筋￠6mmkg345.400.020.024预埋件个1225.000.030.03200*200*10（mm）厚镀锌钢板，￠14mm*4钢筋54m钢柱根12350.000.420.42DN100*4.0（mm）6钢梁架81000.000.800.8060*40*3.0（mm）镀锌方管7钢檩条m21021.500.450.4560*40*2.5（mm）镀锌方管8彩钢板㎡19545.000.880.880.426mm9混砂m33695.000.340.3410C25商砼m336450.001.621.6211机械费㎡1805.000.090.0912人工费㎡180200.003.603.60(三)道路硬化新建m300.880.640.24路面宽2.5m1垫层m31595.000.140.14厚20cm级配砂2C25商砼m315450.000.680.640.04厚20cm3人工费m3020.000.060.06

序号工程项目名称建设性质单位数量单价（元）投资预算（万元）资金来源（万元）备注财政资金自筹资金二青海缘祥草业有限公司45.0245.000.021青贮窖新建㎡1260357.3245.0245.000.02(1)C20商砼m32.7430.000.120.12(2)C30商砼m3604.2470.0028.4028.40(3)钢筋￠16mmt4.265600.002.392.39(4)钢筋￠12mmt14.035600.007.867.86(5)钢筋￠6mmt0.545200.000.280.28(6)机械费㎡12607.500.950.95(7)人工费㎡126040.005.045.020.02三大通县伊绿种养殖专业合作社50.3947.942.451贮草棚新建㎡570725.4341.3541.35(1)石灰粉t12.7440.000.560.56(2)C20商砼m34.9430.000.210.21(3)C30商砼m3126470.005.925.92(4)钢筋￠16mmt0.505600.000.280.28(5)钢筋￠14mmt0.505600.000.280.28(6)钢筋￠12mmt0.305200.000.160.16(7)钢筋￠6mmt0.275200.000.140.14(8)标准块砖块283000.551.561.56240*110*53（mm）(9)水泥t21.1440.000.930.9342.5#，袋装(10)净砂m369.9140.000.980.98(11)钢柱根221300.002.862.86高4.5m，DN200*6.0（mm），含预埋件(12)钢梁架84500.003.603.603道DN50*3.8（mm）镀锌管弦管，DN32*3（mm）镀锌管腹杆，Φ16mm螺纹钢拉杆(13)水平系杆m17925.000.450.4560*40*2.5（mm）镀锌方管(14)剪刀撑m7940.000.320.3280*60*3.0（mm）镀锌方管(15)钢檩条m66035.002.312.31100*50*20*3.0（mm）C型钢(16)彩钢板㎡42745.001.921.920.476mm，单层(17)阳光板㎡26737.501.001.002.0mm，单层(18)混砂m3109.395.001.041.04厚20cm(19)机械费㎡57010.500.600.60(20)人工费㎡570285.0016.2516.252饲草晾晒场㎡450146.506.596.59(1)混砂m313595.001.281.28厚30cm(2)C30商砼m390470.004.234.23厚20cm(3)机械费㎡4504.000.180.18(4)人工费㎡45020.000.900.903大门座12.452.45(1)混砂m3895.000.080.08厚20cm(2)C30商砼m38470.000.380.38厚20cm(3)电动伸缩门套119900.001.991.99宽5m，铝合金，厚度1.2-1.3mm，电机功率，370W，遥控、指纹、刷卡，含安装序号工程项目名称建设性质单位数量单价（元）投资预算（万元）资金来源（万元）备注财政资金自筹资金四大通县彦忠牛羊养殖专业合作社38.5830.008.581粪污堆积发酵场新建㎡570676.8938.5830.008.58(1)石灰粉t12.7440.000.560.56(2)C20商砼m34.9430.000.210.21(3)C30商砼m3127.3470.005.985.98(4)钢筋￠12mmt0.285600.000.160.16(5)钢筋￠14mmt0.835600.000.460.46(6)钢筋￠6mmt0.255200.000.130.13(7)片（毛）石m335.3110.000.390.39(8)标准块砖块176000.550.970.97240*110*53（mm）(9)水泥t13.1440.000.580.5842.5#，袋装(10)净砂m346140.000.640.64(11)钢柱根26550.001.431.43高2m，DN200*6.0（mm），含预埋件(12)钢梁架94500.004.054.053道DN50*3.8（mm）镀锌管弦管，DN32*3（mm）镀锌管腹杆，Φ16mm螺纹钢拉杆(13)柱间水平撑杆m94.540.000.380.3880*60*3.0（mm）镀锌方管(14)剪刀撑m6840.000.270.2780*60*3.0（mm）镀锌方管(15)钢檩条m66025.001.651.6560*40*2.5（mm）镀锌方管(16)彩钢板㎡224.545.001.011.010.476mm，单层(17)阳光板㎡388.637.501.461.462.0mm，单层(18)混砂m3105.495.001.001.00(19)C25商砼m36450.000.270.27(20)防渗膜㎡5613.000.170.17(21)机械费㎡57010.000.570.57(22)人工费㎡570285.0016.258.248.01五大通犇海生态养殖专业合作社30.0820.0010.081堆粪棚新建㎡432696.1930.0820.0010.08(1)C20商砼m32430.000.090.09(2)C30商砼m321.6470.001.021.02(3)钢筋￠14mmt1.265600.000.710.71(4)钢筋￠12mmt0.435600.000.240.24(5)钢筋￠6mmt0.315200.000.160.16(6)标准块砖块157700.550.870.87240*110*53（mm）(7)水泥t9440.000.400.4042.5#，袋装(8)净砂m334140.000.480.48(9)钢柱根20500.001.001.00高2.7m，DN150*6.0（mm），含预埋件(10)钢梁架74000.002.802.803道DN50*3.8（mm）镀锌管弦管，Φ18mm腹杆、拉杆(11)柱间水平撑杆m16125.000.400.4040*60*2.5（mm）镀锌方管(12)剪刀撑m7730.000.230.2340*80*2.5（mm）镀锌方管(13)钢檩条m66230.001.991.9940*80*2.5（mm）镀锌方管(14)阳光板（屋面）㎡52937.501.981.982mm，单层序号工程项目名称建设性质单位数量单价（元）投资预算（万元）资金来源（万元）备注财政资金自筹资金(15)阳光板（墙面）㎡2mm，单层(16)混砂m3100.695.000.960.96厚20cm(17)C25商砼m391.4450.004.114.11棚内地面厚20cm，散水厚10cm(18)防渗膜㎡4243.000.130.13(19)机械费43210.000.430.43(20)人工费432280.0012.102.459.65六大通嘉国旭养殖专业合作社27.0027.001堆粪棚新建㎡388.08695.6327.0027.00(1)C20商砼m32.2430.000.090.09(2)C30商砼m350.4450.002.272.27(3)C25商砼m373.9470.003.473.47(4)混砂m373.995.000.700.70(5)防渗膜㎡3883.000.120.12(6)钢筋￠16mmT0.215200.000.110.11(7)钢筋￠14mmT0.465650.000.260.26(8)钢筋￠6mmT0.195600.000.110.11(9)钢筋￠12mmT3.955200.002.052.05(10)2m钢柱根22300.000.660.66DN150*4.5（mm）镀锌钢管(11)钢梁架91900.001.711.7180*60*4.0（mm）镀锌方管(12)柱间水平拉杆m9425.000.240.2460*40*3.0（mm）镀锌方管(13)钢檩条m59021.501.271.2760*40*2.5（mm）镀锌方管(14)彩钢板㎡42445.001.911.910.476mm(15)机械费㎡388.0815.000.580.58含