建筑施工安全生产风险分级管控制度

建筑施工安全生产风险分级管控制度

公司负责制定安全生产风险分级管控制度，并组织实施。建立安全生产风险管控领导小组和体系建设和运行领导机构，负责统筹协调、指导工作。制定安全生产风险分级管控计划和年度目标，并监督实施情况。定期对安全生产风险管控工作进行评估和审查，不断完善制度。2.项目部职责：项目部负责人为风险管控工作的主要责任人，负责组织实施风险分级管控活动。建立项目部风险管控工作小组，全员参与风险分级管控活动的实施中，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。制定风险分级管控计划和年度目标，并监督实施情况。定期对风险管控工作进行评估和审查，不断完善工作。七、风险管理流程1.风险辨识：通过对施工现场的环境、设备、作业活动等方面进行调查，确定可能存在的危险源。2.风险评价分级：根据风险的可能性和严重程度等因素，对危险源进行评价，并确定风险等级。3.风险控制措施：根据风险等级，采取相应的控制措施，包括技术控制、管理控制和个体防护措施等。4.风险监控和评估：对采取的控制措施进行监控和评估，确保控制措施的有效性和可行性。八、风险管控工具1.风险清单：对施工现场可能存在的危险源进行清单化管理。2.风险评估表：对危险源进行评估，并确定风险等级。3.风险控制方案：根据风险等级，制定相应的控制方案。4.风险台账：对采取的控制措施进行记录和管理，以便于监控和评估。九、工作要求1.全员参与：项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动。2.风险管控落实：项目部应按照风险管理流程，对施工现场可能存在的危险源进行清单化管理，并制定相应的控制方案，确保控制措施的有效性和可行性。3.风险管控监督：公司和项目部应定期对风险管控工作进行评估和审查，不断完善工作。同时，加强对风险管控工作的监督和检查，确保风险有效受控。十、附则1.本制度自发布之日起执行。2.本制度由公司安全科负责解释和修改。3.本制度未涉及的相关事宜，参照国家有关法律法规和标准执行。公司风险管控领导小组负责建立和运行公司级风险分级管控体系，并监督指导项目部安全生产风险分级管控小组的工作。同时，公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责。为了掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患，公司应负责安全生产风险评估工作的开展，并及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》。公司负责对一级风险进行管控，对其他级别风险的管控进行监督指导。项目部风险管控领导小组负责建立和运行项目风险分级管控体系，并监督指导施工作业班组风险分级管控工作。项目部应建立风险分级管控管理制度，明确各岗位的风险管控职责。为了掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患，项目部应负责安全生产风险评估工作的开展，并及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》。项目部负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。班组负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，并监督指导施工作业人员风险分级管控。班组应掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患。班组负责安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部。班组负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导，并对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。施工作业人员应掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患，并及时上报施工作业班组发现的危险源。施工作业人员负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成两大类：生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷，以及作业过程中人的不安全行为。公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。为了识别生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷，公司采用安全检查表法（SCL）进行静态分析。安全检查表编制的依据包括有关标准、规程、规范及规定、国内外事故案例和企业以往的事故情况、系统分析确定的危险部位及防范措施、分析人员的经验和可靠的参考资料、有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表的分析步骤包括按专业列出设备设施清单，确定编制人员，熟悉系统，收集资料，判别危害因素，列出安全检查分析评价表。动态分析则是以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别，包括作业活动的划分、作业危害分析的主要步骤，如划分并确定作业活动，将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每一步骤的潜在危害。建议改进风险控制措施本文介绍了风险矩阵法（L·S）的应用，该方法将风险等级分为四级：一级（很高）、二级（高）、三级（中）、四级（低）。风险度（危险性）是指事件发生的可能性与事件后果的结合，即R=L×S，其中L代表事故发生的可能性，S代表事件后果严重性，R代表风险值。在使用该方法时，需要对危害因素产生的主要后果进行分析。表3-1和表3-2分别为风险矩阵法中的事故发生可能性和事件后果严重性判断准则。根据这些准则，我们可以判断出安全风险等级，并采取相应的行动和控制措施，如表3-3所示。需要注意的是，在采取措施降低危害之前，必须停止作业，并对改进措施进行评估。此外，建议对现有控制措施进行审查，以确定是否需要改进风险控制措施。为降低风险，采取紧急措施并建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。在实施期限内，对于立即或近期整改的巨大或重大风险，应考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内的培训及沟通治理。对于可接受、轻微或可忽略的风险，可考虑建立操作规程、作业指导书需定期检查或无需采用控制措施。2.根据风险危险程度，将风险分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。一级风险为重大风险，二级风险为较大风险，三级风险为一般风险，四级风险为低风险。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。3.项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控措施可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等，公司及项目部根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。4.对于风险管控，一级风险的管控由公司制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。管控原则为降低风险，采取适当的措施，确保施工安全。1.企业风险等级分类标准：4级风险等级为轻度危险，可以接受，但需要科室关注并负责控制管理，班组具体落实。同时，需要监视控制措施的执行情况，并保留记录。3级风险等级为中度危险，需要控制整改。公司和科室应高度关注，负责控制管理，具体落实由所属科室完成。应制定管理制度和规定进行控制，努力降低风险，并在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。2级风险等级为高度危险，必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。1级风险等级为不可容许的巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，并立即采取隐患治理措施。2.风险控制措施包括：(1)工程技术措施，实现本质安全；(2)管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4)个体防护措施，减少职业伤害；(5)应急处置措施，将危险降到最低。3.在选择风险控制措施时，应考虑可行性和可靠性、先进性和安全性、经济合理性及经营运行情况、可靠的技术保证和服务等因素。4.风险控制措施评审：在实施前应对控制措施进行评审，包括措施的可行性和有效性、是否使风险降低到可容许水平、是否产生新的危害因素、是否已选定了最佳的解决方案、是否会被应用于实际工作中等方面进行评估。11.风险管控执行程序：安全科每年定期组织制定风险点辨识及风险评估计划，并经分管领导批准后下发执行。公司、部门/项目风险评估小组，对计划进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。2.经过辨识评价方法对本部门/项目的危害因素进行评估后，需要填写“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，并由本级风险评估小组进行汇总、评审后逐级上报。3.公司风险评估小组会组织审核和修订，然后将审核和修订意见反馈给各部门/项目执行。4.为了进行风险培训，各部门/项目应该制定风险评估培训计划，并组织员工对本部门/项目的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。5.各部门/项目应根据辨识评价结果，建立本部门/项目的《风险管控登记台账》（参照表4），并结合实际