2020年重大政策和重点项目绩效执行情况

-1-2020年重大政策和重点项目绩效执行情况备注：（此情况已经在2021年政府预算公开栏公开，为方便查阅，决算栏目也再次予以公开）一2020年重大政策执行情况一、落实积极财政政策，支持经济持续健康发展。争取新增政府债券110.5亿元、抗疫特别国债21.6亿元、转移支付补助383.2亿元等上级资金共计515.3亿元，为市域快速通道、环城高速出入口、涉铁路口、市一高新校区、市政基础设施等一大批补短板项目提供了有力支撑。落实资金7.4亿元用于援企稳岗、设立企业应急还贷周转金和贷款风险补偿金、清偿民营企业中小企业账款、稳外贸等，为企业减税降费23亿元，行政事业单位和市属国有企业为我市216家中小微企业（个体工商户）减免房租0.1亿元，切实减轻企业负担，有力有效支持了复工复产。筹措资金3亿元，支持企业实施智能化、绿色化和技术改造，促进产业转型升级和科技创新发展。筹措资金48亿元，助力扛稳粮食安全重任，推动农业产业化和农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，支持深入实施乡村振兴战略。二、兜牢基本民生底线，全力支持保障和改善民生。在财力十分紧张的情况下，全市民生支出443.2亿元，占全市一般公共预算支出的比重达到78.9%。拨付资金4.2亿元，加大失业保险稳岗支持力度，促进重点群体就业创业，切实稳住就业基本盘。筹措资金15.7亿元，完善义务教育经费保障机制，持续改善学前教育、义务教育和普通高中办学条件，促进教育高质量发展。支持提高企业和机关事业退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金和困难群体救助补助标准，进一步提升社会保障水平。全市财政筹措资金4.2亿元，确保疫情防控和医疗救治需要；统筹各类资金22.3亿元，支持防疫体系、应急物资保障体系及医疗卫生等基础设施建设，卫生健康投入创历史新高。筹措资金14.8亿元，支持棚户区和城镇老旧小区改造，改善居民住房条件。三、充分发挥财政职能，支持打好打赢三大攻坚战。全市落实财政扶贫资金26.8亿元，保障脱贫攻坚取得决定性胜利。在全省2020年度财政专项扶贫资金绩效评价中，市本级和6个贫困县均获得“优秀”等次，为我市脱贫攻坚成效考核取得优秀成绩提供了有力支撑，获得奖励资金0.8亿元。筹措污染防治资金10.3亿元，支持打好蓝天、碧水和净土“保卫战”，助力污染防治攻坚战三年行动计划圆满收官。足额安排偿债资金，完善债务常态化监控机制，积极稳妥化解地方政府债务，严禁新增政府隐性债务，全市政府债务风险总体可控。四、坚持改革创新，着力提高财政管理水平。加强财政资金统筹，大力争取上级资金，用足用好政府债券、上级预算内投资和转移支付，增强财政保障能力。严格落实“过紧日子”要求，全市共压减非急需非刚性支出、一般性支出和“三公”经费12亿元，清理收回财政存量资金16.8亿元，用于疫情防控、脱贫攻坚、保障和改善基本民生、支持市场主体发展等重点领域。加强预算绩效管理，对市财政安排的20个项目、10.9亿元专项资金开展绩效评价，强化绩效评价结果运用，财政资金使用效益进一步提高。着力防范财政风险，切实兜牢“三保”底线，加大财力下沉力度，设立工资专户，强化库款监测，开展专项督查，全市“三保”没有出现问题。二2020年重点项目绩效执行情况商丘市城市管理局2020年商丘市垃圾处理厂垃圾渗滤液费用绩效目标完成情况一、项目概况商丘市垃圾渗滤液处理项目是商丘市垃圾处理厂为了完善处理功能又新建的配套项目，该项目2009年2月以商发投【2009】6号文进行了批复，2011年商丘市环保局以商环审2011【62】号文批复了该项目的环评报告。2012年由中国市政工程中南设计研究院编制的项目初步设计书，该设计书2012年9月商丘市发改设计【57】号文批复了初步设计。该项目处理工艺采用生化+MBR+纳滤反渗透，处理设备于2015年安装调试完成并进行了试运行，出水水质达标。2015年商丘市政府采购中心商政采（2015）440号文确定了“垃圾渗滤液托管运营”，中标单位为商丘康博环保水务有限公司，中标价位每吨38元。后因合同到期，重新招标，中标公司为河南恒泰环保工程有限公司商丘分公司和河南盛邦环境工程有限公司商丘分公司。2020年垃圾渗滤液处理费用1058万元，截止12月31日已支出942.2万元。二、设定绩效目标完成情况（一）产出指标。1、数量指标日处理垃圾渗滤液500吨。2、质量指标出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2，渗滤液处理设备完好率98%以上。3、时效指标渗滤液处理设备稳定连续运行。4、成本指标渗滤液处理专用设备采购2500万元。（二）效益指标经济效益指标：公共设施进一步提高，对经济发展的促进作用明显。社会效益指标：渗滤液出水稳定达标排放，有利改善生态环境。生态效益指标：有限保护生态建设成果。可持续影响指标：渗滤液处理项目适应未来一定时期内渗滤液处理需求，对环境改善有一定作用。（三）满意度指标市民满意度达到90%以上。三、垃圾渗滤液项目下一步工作措施1、加强对出水水质的监督检查，督促运维公司加强维护和管理，确保连续稳定运行。2、每月定期对上传数据进行考核，并根据考核结果核算应支付金额。商丘市城市管理局2020年商丘市第四水厂续建工程项目资金绩效目标完成情况一、项目概况商丘市第四水厂续建工程位于商丘市黄河路（310国道）西段，黄河路以北，田园路以南，君台路以西，工业路以东，厂区占地约61891.4㎡。本项目设计范围主要包括第四水厂10万吨/d的续建项目，配套配水管网总长86.066km。新增10万吨/d净水设施，使第四水厂总规模达到30万m3/d，包括新增处理建、构筑物的建设，变配电系统、自控系统以及综合加药间、混凝剂投加间、臭氧车间、脱水机房的改造等。新建建构筑物包括配水预臭氧池、絮凝沉淀池、V型滤池、清水池、臭氧接触池及提升泵站、活性炭滤池、加氯间、吸水井、送水泵房及变配电间、浓缩池等。二、设定绩效目标完成情况（1）产出指标。按照市政工程相关规范要求，依据工程进度申请拨付工程款。（2）资金指标。及时按照工程进度及施工单位申请拨付工程进度款（3）效益指标。进一步改善城区供水质量，满足居民用水需求。（4）满意度指标。改善城区供水质量，进一步提高了城市形象，不断提高居民的满意度。三、商丘市第四水厂续建工程项目下一步工作措施一是加大协调施工外部环境及相关部门力度，确保工程进度。二是根据实际工程完成情况，及时拨付工程款，确保资金支出比例。进一步缩短资金拨付申请时间，加快审核申请拨付，逐步提高施工质量，确保项目实施效果进一步提升。商丘市城市管理局2020年商丘市第四水厂改扩建工程项目资金绩效目标完成情况一、项目概况本工程为商丘市第四水厂改扩建工程现有10万m³/d水厂改造工程及10万m³/d扩建工程，总规模达到20万m³/d，包括现有设施的改造及扩建深处理构筑物的建设，相应的变配电系统、自动控制系统的扩建改造等。改造构筑物包括混凝剂投加间、加氯间、粉末炭及高锰酸钾投加间、送水泵房、高低压变配电间、排泥池等。扩建构筑物包括配水预臭氧池、絮凝沉淀池、V型砂滤池、清水池、臭氧接触池及提升泵站、活性炭滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、炭滤池回收水池、综合加药间、V型滤池回收水池、变配电间及臭氧间、排水池、浓缩池、平衡池、脱水机房、水质化验及培训中心、生产综合楼等。二、设定绩效目标完成情况（1）产出指标。按照市政工程相关规范要求，达到合格工程，依据工程进度申请拨付工程款。（2）资金指标。及时按照工程进度及施工单位申请拨付工程进度款（3）效益指标。有效提升水质、水压，满足居民用水需求。（4）满意度指标。改善城区水质水压，进一步提高了城市形象，不断提高居民的满意度。三、下一步工作措施一是加大协调施工外部环境及相关部门力度，确保工程进度。二是根据实际工程完成情况，及时拨付工程款，确保资金支出比例。进一步缩短资金拨付申请时间，加快审核申请拨付，逐步提高施工质量，确保项目实施效果进一步提升。商丘市城市管理局市政道路清扫保洁经费项目资金绩效目标完成情况一、项目概况市政道路清扫保洁经费为我市城区十六条主干道清扫保洁作业经费。2020年我市城区十六条主干道总面积为687万平方米，其中梁园区257.2万平方米，睢阳区429.8万平方米。根据商政【2017】49号文商丘市人民政府《关于进一步加强城区环卫保洁工作的通知》《商丘市城市市容和环境卫生管理条例》等有关要求，城区路段清扫保洁实行全时保洁工作制。环卫保洁员不间断巡回保洁，及时清扫、清理各类垃圾，坚持“十净五无”标准。2020年度预算安排项目资金5514万元。截止2020年12月31日已支付5415.5336万元，剩余资金98.4664万元。剩余资金于2021年年初支付。二、设定绩效目标完成情况（一）产出指标1、数量指标完成市区十六条主干道687万平方米的道路清扫保洁工作。质量指标坚持“以克论净，深度保洁”和“十净五无”标准。主次干道机扫率达到100%。3、时效指标坚持快速捡拾制度，主干道垃圾停留时间不超10分钟，次干道垃圾停留时间不超15分钟；环卫工人坚持每天两普扫，全天保洁，延时保洁。（二）资金指标1、时效指标1-11月份按季度拨付清扫保洁经费，12月份根据按照市城管委《城市管理考评办法》考核情况扣除处罚资金后拨付。2、支付进度指标按照财政部门要求完成支付进度，年底之前形成实际支付3、监督指标按照财政部门和单位各项规章制度对道路清扫保洁资金进行监管。（三）效益指标道路保洁水平有了大幅度的提升，受到了广大市民的称赞，收到了很好的社会效应。（四）满意度指标。通过道路清扫保洁，进一步提高了城市形象，并持续改善居民居住环境，不断提高居民的满意度。下一步工作措施坚持环卫机制，全面提升精细化管理水平。坚持和完善“双十”机制，即十种环卫机械联合作业机模式和十项清扫保洁作业制度，在作业标准上，坚持“十净五无”标准，在督导考评上，继续坚持日巡查、周通报、月点评、季小结、年总评的工作机制，真正实现环卫保洁的制度化、规范化、常态化、精致化。商丘市科技局科技特派员专项资金绩效目标完成情况按照市财政局关于印发《商丘市市级预算绩效管理工作规程》的通知（商财预〔2018〕34号）要求，现将2020年度科技特派员预算资金绩效评价情况汇报如下：科技专项资金拨付与绩效评价工作开展情况根据《商丘市关于选派科技特派员助力脱贫攻坚实施方案》，我市六县两区（不含城乡一体化示范区）与市直有关单位各选派科技特派员40名，共计80名.按照《实施方案》规定市直推荐科技特派员每人工作经费1.5万元，县区推荐科技特派员每人工作经费1万元，共计预算工作经费100万元。按照财政拨付要求，2020年经费及时拨付到了有关县（区）与市直相关单位。为加强对市级科技特派员管理，做好科技专项资金使用，提高科技专项资金使用效益。去年5月份，市委组织部、市科技局、市财政局、市人社局、市扶贫办等5家联合制定了《商丘市科技特派员考核管理办法（试行）》（商科【2020】19号），同时市科技局、市财政局又联合制定了《商丘市科技特派员专项资金管理办法（试行）》（商科【2020】23号）。为做好对市级科技特派员科技服务工作绩效评价，去年11月份，根据《商丘市科技特派员考核管理办法（试行）》，对市派科技特派员科技服务工作绩效情况进行了考核。从考核情况来看，去年，全市科技特派员克服疫情不利影响，充分发挥主观能动性，通过开展线上技术咨询、线下技术培训，实用技术推广、解决产业发展中技术难题等，为全市实现脱贫攻坚任务高质量完成，发挥了较好人才技术支撑，圆满完成了全年各项绩效目标，达到了预期效果。整体绩效情况2020年，全市80名科技特派员，克服疫情不利因素，开展了线上或线下技术指导、培训与咨询，据不完全统计，全年共接受网络、电话等技术指导与咨询近1万余人次，线下技术培训2万余人次，引进推广新技术、新品种100余项（个），解决技术难题80余个（项）。由此，有效地解决了广大农民群众在产业发展中技术难题，通过培训提高了农民科技素质，增强了致富的“造血功能”，推动了当地产业发展，为我市脱贫攻坚任务高质量完成，提供了有效地人才技术支撑。提高了农民群众科技素质。全市科技特派员，2020年克服疫情不利影响，采取线上技术指导，线下技术培训等方式，使广大农民群众掌握了一技之长，有效地提高了农民群众科技素质，增强了自我发展的能力与致富本领。解决了农民群众技术需求与难题。针对农民技术需求与产业发展中技术难题，广大科技特派员采取有针对性通过网络或现场指导等方式，生产中出现技术问题及时得到解决，使长期困扰基层的技术棚架问题得到了有效地解决。为当地经济发展提供了人才技术支撑。围绕小麦、玉米、西瓜、酥梨、辣椒、草莓、蘑菇与养殖等我市农业主导产业发展，科技特派员结合当地实际技术需求，全年引进推广新技术、新品种100余项（个），解决技术难题80余项，为当地经济发展与脱贫攻坚提供了坚实的技术人才支撑。三、存在主要问题1、科技特派员人员数量相对少。目前全市市派科技特派员有80人，每个县区只有10人，面对脱贫攻坚、发展经济与农民群众科技需求，科技特派员目前人数还不能很好的满足当前发展需要。2、有些技术推广、培训等方面存在瓶颈。由于目前农村留守人员，在年龄与文化层次上存在偏大或不高，致使在开展技术培训、推广时，有些农民群众理解消化有些困难。3、在技术推广上手段少。由于受经费、设备等多种条件制约，在先进适用技术推广上手段相对单一。四、改进措施1、适当增加科技特派员选派数量。下一步，为满足乡村振兴发展对人才技术需求，建议市科技特派员领导小组适当增加科技特派员选派数量，以满足乡村振兴发展对人才技术的需要。2、做好科技需求精准对接。根据不同年龄、文化层次等人员的科技需求，有针对性做好技术对接，提高工作的有效性。3、创造条件，多种形式做好技术推广。采取新媒体宣传、实地技术指导、讲座等多种手段，加快先进适用技术普及与推广，及时解决广大农民群众产业发展中技术难题。市民政局敬老院提升建设奖补资金未进行绩效评价的说明2020年因新冠肺炎疫情影响，市本级一般预算收入减收较多，比上年下降6.8%，减收1.9亿元，经市人大常委会批准，调减了市本级收入预算和支出预算，年初预算安排的市民政局敬老院提升建设奖补资金未下达县区，因此，市民政局敬老院提升建设奖补资金未进行绩效评价。市救助管理站关于流浪乞讨人员救助资金未进行绩效评价的说明2020年因受新冠肺炎疫情影响，市救助管理站救助业务量下降，用于救助支出的资金相应减少，所需救助资金均从中央困难群众救助补助资金支出，市级预算安排的流浪乞讨人员救助资金未支出，因此，我站未进行绩效评价。市人力资源社会保障局2020年度就业补助资金绩效自评报告根据市级部门预算安排，今年市本级地方财政安排就业补助资金100万元，用于就业困难人员灵活就业社保补贴。现将绩效评价情况汇报如下：绩效目标分解下达情况2020年确定的绩效目标为：通过落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助、一次性吸纳就业补贴等补助政策，努力实现市本级市就业局势基本稳定。2020年度商丘市财政局预算安排就业补助资金100万元，用于灵活就业困难人员社会保险补贴。绩效目标完成情况（一）资金投入情况1.资金收入情况。2020年市本级预算安排就业补助资金100万元。2.资金支出情况。2020年市本级灵活就业困难人员社会保险补贴支出100万元，涉及就业困难人员260人。3.资金管理情况。我们坚持“筹集有方、管理有序、使用有效”的原则，进一步规范了资金拨付行为。一是明确职责分工。根据《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》（豫财社〔2018〕8号）文件,进一步明确了人社、财政部门的工作职能，加强协调配合。二是强化资金管理。加强对重点使用项目资金的管理，及时调整就业补助资金支出结构，出台规范性文件，确保资金使用安全。三是规范操作流程。明确工作岗位职责，优化审核流程，提高资金拨付实效。（二）总体绩效目标完成情况2020年省对我市下达城镇新增就业5.6万人、失业人员实现再就业1.35万人、就业困难人员就业0.49万人的目标任务，城镇登记失业率控制在4.5%之内。全年全市共完成城镇新增就业6.22万人，失业人员实现再就业1.79万人，就业困难对象再就业0.64万人，分别完成省定目标任务的111%、132.9%、131%，城镇登记失业率为4.36%。绩效指标完成情况1.产出指标（1）数量指标：享受社会保险补贴年度指标值260人，全年完成补贴260人，完成率100%。（2）质量指标：社会保险补贴发放准确率年度指标大于95%，全年完成97%。（3）时效指标：资金在规定时间下达率年度指标大于95%，全年完成100%；补贴资金在规定时间支付到位率年度指标大于95%，全年完成100%。（4）成本指标：灵活就业困难人员社保补贴人均标准原则上不超过其本人实际缴纳社会保险费的2/3，单位社保补贴人均标准单位为应缴纳的社会保险费。2.效益指标（1）社会效益指标：零就业家庭帮扶率年度指标大于95%，全年完成100%。（3）满意度指标：公共就业服务满意度年度指标大于95%，全年完成97%；就业扶持政策经办服务满意度大于年度指标大于95%，全年完成98%。商丘市交通运输局2020年市域快速通道建设债券资金绩效目标完成情况一、基本概况商丘市市域快速通道建设一期工程包括国道343商虞夏快速通道、国道343商宁睢快速通道、省道207商柘快速通道、省道209商鹿快速通道和省道209商曹快速通道。建设里程共193.4公里（含G343虞城境），已开工路段183公里，开工率94.6％。已招标工程建安费总投资46.9亿元，已完成投资28.9亿元，总投资完成率61.8％。2020年度计划投资27.2亿元，截至12月底，已完成年度投资28.0亿元，年度投资完成率103.0％。2020年度预算一般债券资金9700万元已全部支付施工单位。各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析目前各项目正在有序进行，各路段已完成路基土方90%，桥涵工程95%，路面基层约70%，路面面层30%。特别是要求年底具备通车条件的G343睢县西环至杞县段、G343夏邑西环至虞城段、S207商柘段已完成沥青混凝土面层施工约80公里。1、产出指标2020已完成路基工程174公里，占比90%。桥涵工程95%，路面基层约70%，路面面层30%。已完成投资28.9亿元，总投资完成率61.8％。2020年完成年度投资28.0亿元，年度投资完成率103.0％。2020年资金使用合规100%，完工质量验收合格率100%，按时完成前期准备和招标工作，工程进度符合预期。成本偏差满足概算±3%要求。各项指标与预期无差异。2、效益指标该项目建设对经济社会发展的起到明显促进作用，有利于促进商丘市全国性交通枢纽建设，强化区域性中心城市定位，完善国家干线公路网，改善出行条件，提高运输效率，节能减排，促进经济发展。各项指标与预期无差异。3、满意度指标项目建成后优化了交通布局，满足社会发展对交通的需求，改善人民去找通行服务水平。社会满意度和服务对象满意度均≥80%。各项指标与预期无差异。三、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议受2020年新冠肺炎疫情影响，自3月份才逐渐复产复工。受冬季环保严控影响，12月份基本暂停施工。为确保年度计划目标实现，实施过程中积极应对，调整施工组织计划，合理优化工期，加快工程建设推荐。四、下步措施根据工程工作目标任务，重点做好以下几个方面：1、加大工程进展力度，确保质量，实现年底交工通车。结合目前施工现状，尽快帮助施工单位解决阻工问题，逐步完善各项考核制度，按照精细化管理要求，对施工单位严格要求，落实环保要求，加快工程进度，确保工程质量，实现2021年年底交工通车目标。2、多方筹措资金，加快资金拨付。由于建设资金缺口较大，除积极争取国省补助建设资金以外，多方拓展融资渠道，筹措建设资金，加快资金拨付。商丘市公路养护中心2020年市路域环境治理项目资金绩效目标完成情况报告一、项目概况市路域环境治理项目资金2020年实施的项目主要是根据《中华人民共和国环境保护法》相关规定，针对商丘市公路养护中心目前管养的普通国省2083公里部分干线公路，提升了路域环境治理，持续巩固了干线公路治理效果。进一步明确了路段清扫保洁管养责任，建立了行之有效的监管机制，加大了机械清扫设备、人员投入，采取更加精细化的路域环境治理措施，对货车超限超载、运输物料抛洒和带泥上路等现象加大了整治力度，使得我市真正实现“全路无垃圾、车行无扬尘”的目标。为了争取路域扬尘全治理，路域环境全保护目标，定期对项目进行考核，按照治理进度拨付运行经费，完成了该项目的预期目标，截止2020年12月31日路域环境治理项目资金支出为680万元。二、设定绩效目标完成情况（1）产出指标。按照相关规范要求，对S206、G105易污染路段加大清扫频次，固定洒水车及时洒水降尘。（2）资金指标。及时按照治理进度及治理部门申请拨付治理进度款（3）效益指标。加大了机械清扫设备、人员投入，加强路域环境治理，减少污染路面及其他损坏公路和影响公路畅通的违法行为，提高城市品位，使得我市真正实现“全路无垃圾、车行无扬尘”的目标。（4）满意度指标。改善公路路域环境治理，满意度达标90%。三、路域环境治理项目下一步工作措施一是公路路产路权保护的事务性工作，主要包括：公路法律法规宣传，路产登记；公路巡查；公路违法行为初步取证、抄告；赔（补）偿管理；阻断信息上报等。二是公路路域环境保护，主要是公路扬尘污染治理工作，据实际工作完成情况，及时拨付款项，确保资金支出比例。三是配合缩短资金拨付申请时间，加快审核申请拨付，逐步提高治理质量，确保路域环境治理效果进一步提升。商丘市生态环境局关于水质自动站建维一体化服务项目绩效目标完成情况报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局根据《商丘市市级预算绩效管理工作规程》（商财预〔2018〕34号）有关项目绩效自评的要求进行了绩效自评工作，现将水质自动站建维一体化服务项目自评情况汇报如下：一、基本概况根据市政府办公室《关于印发商丘市2017年度环境（水）污染防治攻坚战工作方案的通知》（商政办〔2017〕17号）和《商丘市城市黑臭水体整治工作实施方案（2017--2019）》要求，为实时监控我市河流断面水质，及时了解水质变化情况，按照市政府常务会议研究意见，在市控目标考核和生态补偿断面安装水质自动监测站，为我市水污染防治攻坚以及实施水环境生态补偿提供数据支撑。经市领导同意，通过购买服务的方式，由第三方建设运维，向我局提供监测数据。该项目财政预算资金为3599万元，共建设22个水质自动站，分两期实施。该项目第一期于2017年7月进行招标，中标方为北京尚洋东方环境科技有限公司，2018年5月完工并通过验收；第二期于2017年12月进行招标，中标方为河南省鑫属实业有限公司，2018年10月完工并通过验收。按合同要求，每年12月份根据考核情况，拨付一个年度的运维费用，目前已完成2020年度运行维护服务费拨付。该项目绩效目标包括产出指标、资金指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。二、绩效评价的组织实施情况运维公司按照《河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》、《河南省地表水环境质量自动监测站质量管理规定》、《河南省地表水环境质量自动监测站运维管理考核办法》开展运维工作，经市环境监测站组织考核，每天每站不少于4组有效数据。三、绩效目标的实现情况1、产出指标（1）数量指标2019年12月-2020年11月各点位每天均上报6组数据，达到指标要求。（2）质量指标2019年12月-2020年11月每个点位有效数据均不少于4组，每个点位的有效数据获取率均大于90%，平均获取率为97.81%，达到指标要求。（3）时效指标2019年12月-2020年11月，各站点均能连续稳定运行，设备运行率为97.02%，数据上传率为100%，满足合同要求。2、资金指标（1）时效指标市环境监测站每月对监测数据进行考核，核算应拨付资金。2019年12月-2020年11月有效数据获取率均大于90%，每月应拨付资金为37.49万元，共应拨付449.88万元。（2）支付进度指标每月已要求进行考核，核算每月应拨付资金，按照合同要求，每月12月份拨付一个运行年度的资金。目前已完成2020年度运行维护服务费拨付。（3）监管指标市环境监测站已严格按照考核办法，每月对各站点的运行情况进行考核，核算应拨付资金。3、社会效益指标该项目自实施以来，市区河流水质逐渐好转，市控河流断面水质完成年度目标，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。4、服务对象满意度指标两家运维公司能认真履行合同要求，严格按照技术规范运行维护每个站点，站点运行率、数据上传率、有效数据获取率均能达到要求。我局对运维公司的运维满意度达到90%。四、下一步工作措施1、加强对水质自动站的监督检查，督促运维公司加强维护和管理，确保每个站点连续稳定运行，站点运行率、数据上传率、有效数据获取率达到目标要求。2、按时对每组上传数据进行审核，确保数据真实有效，为污染防治攻坚、生态补偿提供决策依据。3、定期对上传数据进行考核，并根据考核结果核算应支付金额，根据考核结果，12月及时拨付一个年度的运维费。商丘市粮食和物资储备局市级应急物资储备专项经费绩效目标完成情况报告市级应急救灾物资储备是贯彻落实党中央和省委、省政府，市委、市政府关于加强防灾减灾救灾工作决策部署，进一步提高我市应对灾害救灾物资保障水平，保障人民群众生命财产安全的重要手段。根据市减灾委《关于印发商丘市市级应急救灾物资储备方案的通知》（商减发〔2019〕1号），我市自然灾害救灾物资实物储备按照“保证需要、有效使用、防止浪费、定点储存原则”，分三年分类组织实施，装具类、安置类、被服类共计约2269.75万元，其中2019年储备20%约为457.45万元；2020年储备40%约为905.2万元，2021年储备40%约为907.1万元，分别于2020年、2021年、2022年购置储备。市级财政2020年度预算安排457.4万元用于2019年计划的购置储备。年度绩效目标：2020年度市级应急救灾物资购置储备装具类物资3085套（个、把），安置类物资5375顶（张），被服类物资15200条（件、双），支付采购金额203.6406万元。根据工作安排，2020年分两批于7月份和12月份分别进行了采购。其中，7月份完成购置储备8㎡单帐篷35顶、12㎡单帐篷70顶、36㎡单帐篷50顶、厕所帐篷20顶、折叠床2000张、凉席3200张、褥子3200条、救生衣980件、救生圈980个、发电机及照明设备2套、应急手电200个、铁锹900把、毛巾被4000条、雨衣4000件、雨鞋4000双、净水设备3套、软体贮水罐20个，托盘250片，共计203.6406万元。12月份采购12㎡棉帐篷34顶、36㎡单帐篷50顶、36㎡棉帐篷50顶、厕所帐篷40顶、棉大衣4000件、棉被4000床、棉衣1000套、棉鞋1000双、托盘60片，截至12月31日未完成供货入库验收工作，资金费用未拨付。2020年合计支付203.6406万元。2020年度百戏进百乡和舞台艺术送基层项目绩效目标完成情况报告为确保广大群众不断增长的精神文化需求，按照《商丘市支持地方戏曲传承发展的实施意见》和我市关于文化体制改革的要求，我局通过政府采购购买市豫剧院演出场次，持续开展商丘市“百戏进百乡”及承接省政府“舞台艺术送基层”活动，通过市豫剧院演出，把我市获得奖励的新创剧目、经典的传统剧目以及体现社会主义核心价值观等优秀舞台艺术作品送到群众中去,用于我市农村、社区公益性演出活动，促进了我市戏曲艺术健康繁荣发展。一、项目概况（一）项目单位基本情况。商丘市豫剧院,原商丘地区豫剧团,成立于1948年，是商丘市文化广电和旅游局二级机构,市唯一一家市级专业表演团体。1959年被评为全国文教系统先进单位,出席了北京召开的群英会。六十年代排演了轰动全国的《社长的女儿》一剧,受到了周总理等国家领导人的亲切接见;七十年代排演了《智取威虎山》等剧;八十年代排演了《包青天》被香港金马影业公司河南电影制片厂拍成电影;《小白鞋说媒》被拍摄为戏曲故事片《桃园喜》.九十年代由中央台拍摄的戏曲艺术片《银河湾》多次在中央电视合播出。2005年至2017年排演的《浣纱记》《李香君》《龙河钟声》《王昭君》《天下清德》连续5届荣获河南省第十、十一、十二、十三、十四届戏剧大赛“文华大奖”。《龙河钟声》《王昭君》荣获河南省第五、六届黄河戏剧节金奖。《龙河钟声》获河南省第八届“五个一工程奖”优秀奖。2009年陈新琴院长获中国第二十四届戏剧梅花奖。2011年、2014年两次赴台湾进行文化交流演出,2013年赴非洲埃塞俄比亚、卢旺达、马拉维访演。2015年携《花木兰》到韩国参加原州舞动国际艺术节,获国际交流奖,并获奖金200万韩元。市豫剧院演员阵容整齐,行当齐全。有国家一级演员7名、二级演员22名、三级演员36名。是一支实力雄厚、锐意创新、在省内外具有较大影响的优秀表演院团。(二)项目年度预算绩效目标情况,包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途。1、该项目预期总目标是根据省文化和旅游厅、省财政厅工作安排,2020年继续在全市实施“舞台艺术送基层”活动、实施“百戏进百乡”惠民活动。按照“政府补助、院团演出、群众受益”的原则安排全部场次,市、县级艺术表演团体的补助标准分别为每场1万元、0.6万元。市、县补助资金由市、县在公共文化服务体系建设专项资金中统筹安排。2.项目建设预期阶段性目标2020年“舞台艺术送基层”活动,商丘市开展180场演出,其中,商丘市豫剧院30场；商丘市百戏进百乡演出活动200场,由商丘市豫剧院具体落实。市豫剧院从2020年5月至12月底,完成所有演出计划230场3.项目基本性质、用途。商丘市有4000多个行政村、900万人口,大部分都在农村,他们最喜欢看的是大戏,舞台艺术送基层演出活动,让更多的老百姓看到了好的正能量的文艺节目传统经典豫剧弘扬了中华民族的传统美德,对于坚守中华化立场、增强文化自信,传承中华文化基因,展现中华审美风传承和弘扬中华优秀传统文化精神,具有积极的意义。二、财政预算资金安排及资金支出情况(一)财政预算资金安排情况。河南省“奔台艺术送基层”活动,市级艺术表演团体的补标准分别为每场1万元,演出30场,共30万元。市、县补金由市、县在公共文化服务体系建设专项资金中统筹安排。商丘市百戏进百乡演出活动200场,每场1万元,共200万元(二)资金支出情况230万元已经按演出计划完成支付。三、绩效评价的组织实施情况1、首先是做好动员,通过政治学习、考核评比等方式充调动演职员工的积极性,坚持演出不走过场,要实实在在地唱踏踏实实地演,发挥优秀文艺作品感染人、教育人、鼓舞人、造人的作用,把这项民心工程做好、做实。2、坚持服务基层服务群众原则。将此项活动作为丰富基层群众文化生活,建设美丽乡村的重要途径,按照做人民群众贴心人的精神要求,重新编排了一大批反映农村生活、适合农民需要的优秀艺术作品,有《冤家亲家》、《龙河钟声》、《包青天》等一大批经典传统剧目受到了群众热烈欢迎,还把体现社会主义核心价值观的优秀文艺作品,获得市级以上奖项的剧目及经典保留剧目送到基层,让人民群众共享,见证了我市舞台艺术发展成果。3、与各县文化部门加强沟通,上下联系协调,通过各县区文化部门的紧密配合,认真组织,合理规划,周密安排,结合各县区当地实际,提前做好宣传工作,确保了演出顺利、安全进行扎实的推进了舞台艺术送农民、百戏进百乡活动,更好地保障和满足人民群众的精神文化需求4、每次演出都是利用省政府配备的流动舞台车,真正做到不向当地收取任何费用,不增加当地负担。5、确保演出质量。按照要求,每场演出为整台戏剧类剧目,演出阵容不少于50人,其中高级职称人员必须在3人以上。四、各项绩效目标的实现情况、差异性及原因分析1、数量指标:在全市开展演出230场,其中市级财政224场,夏邑财政6场,已完成全部230场。2、质量指标:演出优秀舞台艺术作品,商丘市豫剧院经过认真组织,精心准备,为广大农民群众送去经典传统剧目《秦香莲后转》、《绣花女传奇》、《老羊山》、《窦娥冤》、《打金枝》、《包青天》、《清风亭》及优秀现代剧目《冤家亲家》、《龙河钟声》等。3、支付进度指标:230万已经按计划完成支付。4、社会效益指标:已完成百戏进百乡活动演出230场,观众达110万人次,更好地保障和满足了人民群众日益增长的精神文化需求,受到了广大农民群众的欢迎。5、可持续影响指标:传统经典豫剧弘扬了中华民族出传统美德,对于坚守中华文化立场、增强文化自信,传承中华因,展现中华审美凤范,传承和弘扬中华优秀传统文化精有积极的意义。6、满意度指标:商丘市有4000多个行政村,有900万人，大部分都在农村,他们最喜欢看的是大戏,舞台艺术送基层和百戏进百乡演出活动,让更多的老百姓看到了好的正能量的文艺节目.每次演出结束后,群众对演出的节目赞不绝口,非常满意。商丘市金融工作局2020年度民营和小微企业贷款风险补偿金绩效目标完成情况按照《商丘市市级预算绩效管理工作规程》要求，现将我市2020年度民营和小微企业贷款风险补偿金绩效目标完成情况汇报如下：一、民营和小微企业贷款风险补偿金概况为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于进一步深化民营企业金融服务的意见》（豫政办〔2018〕84号）、《河南省人民政府办公厅关于加强企业纾困帮扶的指导意见》（豫政办〔2019〕21号）文件精神，市政府决定完善信贷风险补偿机制，建立民营和小微企业贷款风险补偿金。为加强风险补偿金的使用和管理，市金融工作局借鉴了洛阳、开封等先进地市的相关做法，形成了风险补偿金管理办法的初稿，并广泛征求意见，会同市财政局、人行商丘中心支行和商丘银保监局联合制定了《商丘市民营和小微企业贷款风险补偿金管理办法（试行）》（商金文〔2019〕35号），于2019年12月27日印发执行。民营和小微企业贷款风险补偿金2020年度预算安排资金3200万元，实际支出0万元，主要原因是：截止2020年12月31日，我市各银行业金融机构还没有符合条件的实际形成的不良贷款，不符合风险补偿金使用的条件。民营和小微企业贷款风险补偿金绩效目标完成情况民营和小微企业贷款风险补偿金严格按照《商丘市民营和小微企业贷款风险补偿金管理办法（试行）》（商金文〔2019〕35号）文件进行核算、管理和使用。（1）产出指标。风险补偿金补偿对象是指辖内所有银行业金融机构向商丘市民营和小微企业金融服务“百千万”三年行动计划名录库企业中的制造业发放的500万元(含)以下的信用贷款所形成的贷款损失、担保损失。基数是2019年12月31前各金融机构对名录库企业贷款余额，风险补偿是对2020年1月1日起名录库企业贷款增量部分的损失给予补偿。（2）效益指标。充分发挥财政资金作用，鼓励和引导金融机构加大对有融资需求的民营和小微企业发放贷款力度，不断提升金融机构服务民营和小微企业能力，缓解民营和小微企业融资难、融资贵问题，持续优化金融生态环境，促进全市经济社会持续健康发展。满意度指标。市金融工作局进一步加强与相关部门的政策协调，用好风险补偿政策，防范化解金融机构支持民营和小微企业贷款风险，为金融机构营造良好的贷款环境，提升银行业金融机构满意度。通过政策的正向引导，让“金融活水”更多流向民营和小微企业，提高民营和小微企业信贷支持获得感和满意度。三、下一步工作计划一是加强沟通，与人民银行建立常态化信息联动机制，及时掌握民营和小微企业金融服务“百千万”三年行动计划名录库企业的贷款余额变动情况，实行贷款台账管理，跟踪推进落实。二是督促各金融机构积极服务对接百千万名录库中的企业，增加贷款投放，建立良好的信赖关系，多措并举满足企业融资需求，促进民营和小微企业持续健康发展。商丘市机关事务中心关于市应急管理局办公楼装修工程专项资金绩效目标完成情况报告2020年，为改善市应急指挥管理局办公环境，优化办公配置。在市政府的支持下，我中心对市应急指挥管理局办公楼进行装修改造，目前办公楼装修工程已经完工并已搬入办公。现将市应急管理局办公楼装修工程绩效考评情况汇报如下：一、项目基本概况市应急管理局办公楼为原市安全生产监督管理局办公楼，位于神火大道南段，楼高11层，共4152平方米，由原市安全生产监督管理局设计建设。根据市政府领导要尽快对应急指挥中心大楼进行装修的指示，市机关事务中心特申请市政府将该项目的装修工作由市应急管理局转交市机关事务中心负责进行，市应急管理局将市财政拨付的项目资金转交机关事务中心。由于此项工作资金需求量大、时间紧、任务重，为尽快落实开展装修项目，2020年4月完成项目招标、施工监理招标，由河南拱阳建筑工程有限公司负责实施，河南华旭工程管理有限公司负责施工监理。市机关事务中心待工程完工后，按实际决算金额与施工单位进行结算。项目2020年4月底进场施工，于2020年10月底完工交付使用，目前已支付工程款的95%，余5%质保金未支付。二、绩效评价组织实施情况市机关事务中心领导高度重视项目招标工作，经常听取项目进展情况汇报，到施工场地亲自协调、指导，解决实际困难，要求各科室齐心协力，相互合作，主动作为。三、绩效指标完成情况（一）产出目标1、数量指标完成办公楼装修面积4152平方米，新材料、环保材料使用率为60%。2、质量指标土建工程质量验收、消防工程验收、水电暖工程验收全部合格。3、时效指标年内项目预算执行95%，2020年4月完成项目招标、施工监理招标，2020年4月底进场施工，2020年10月底完工交付使用。4、成本指标给排水成本53.61万元，装饰成本340.12万元。（二）效益指标1、经济效益指标交付使用后，每年可减少应急管理局租金支出50万元，并提供了一个舒适的集中办公环境，便于集中管理，可节省部分开支，充分利用了闲置多年的国有资产。2、社会效益指标商丘市应急办公设施、办公环境等基础设施进一步完善，提升了城市建设和商丘应急救援服务形象和商丘市应急管理水平。3、生态效益指标营造了重视民生，改善办公等社会环境，特别是集中供暖、中央空调，大量采用环保装饰材料等，有利于减少碳排放，改善生态环境等。4、可持续影响指标可持续发挥作用期限10-20年，对本房业未来可持续发展影响为30-50年（三）满意度指标使用单位满意度达到100%。商丘市应急管理局2020年市第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金绩效目标完成情况报告一、项目概况第一次全国自然灾害综合风险普查是习总书记亲自出题、亲自部署、亲自推动，中央财经委第三次会议确定的自然灾害防治九大工程之一，是一项基础性、科学性、综合性和战略性很强的工作，按照国家统一安排部署，我市普查工作任务分三个阶段：2020年为普查前期准备阶段，2021至2022年为全面调查、评估与区划编制阶段，2023年完成普查成果运用。2020年我市主要工作是成立商丘市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组。组织编制并印发了《商丘市第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》（商灾险普发〔2020〕1号）。参加省组织的自然灾害综合风险普查业务培训，及时组织召开我市自然灾害综合风险普查工作对接会和业务培训会，强调了自然灾害综合风险普查工作的重要性和必要性，对自然灾害综合风险普查当前工作和做好明年工作经费预算编制提出了明确要求。截止12月31日2020年项目资金支出为8.7万元。二、设定绩效目标完成情况（1）产出指标。组织编制并印发了《商丘市第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》，明确了我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作任务和各普查任务单位具体普查工作。组织召开了我市自然灾害综合风险普查工作对接会，通过视频会议系统组织召开了三次普查业务培训会，12月17日邀请省厅专家在商丘仁德酒店进行了风险普查专题培训，各县（市、区）相关人员100余人参加。（2）资金指标。截止12月31日2020年项目资金支出为8.7万元，主要用于编制《商丘市第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》、参加上级组织的自然灾害综合风险普查培训差旅费、组织我市自然灾害综合风险普查业务培训会支出以及对各县（市、区）工作开展进行检查指导差旅支出。（3）效益指标。确定了永城市、柘城县为我市自然灾害综合风险普查试点县（市），明确了我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作任务和各普查任务单位具体普查工作。通过培训，明确了普查的实施方法和实施对象。（4）满意度指标。我市第一次全国自然灾害综合风险普查，满意度指标为满意。三、下一步工作措施加强市普查任务部门之间的协调，抽调人员组建市自然灾害综合风险普查专班，加强对县级普查工作的检查指导，年底前完成全市地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等致灾体内外业调查；人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等承灾体信息调查；查明区域抗灾能力和减灾能力。汇集综合风险普查数据，形成综合性调查成果。商丘市退役军人事务局2020年市直困难企业军转干部解困补助资金绩效目标完成情况报告一、项目概况（二）发放特困救助资金。为贯彻中办发〔2003〕29号文件精神，根据市委、市政府主要领导的指示，在春节、八一到来之际，要认真做好企业军转干部关爱活动，对生活特别困难和长期与政府保持一致，为做好企业军转干部稳定工作做出贡献的企业军转干部要进行走访慰问，救助金标准为每人1000元，救助人数为50名，共5万元。（三）市直部分（四）缴纳市直部分按照河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅联合下发的《关于进一步完善部分企业军转干部解困标准的通知》（豫人社〔2010〕150号）第三条：“对于无力缴纳基本医疗保险的困难企业军转干部，要按有关规定全部参加基本医疗保险，单位缴费部分，由企业主管部门或同级财政解决。”商丘市人力资源和社会保障局、商丘市财政局联合下发《关于拟定困难企业军转干部全部参加基本医疗保险的请示》（商人社文〔2010〕90号）有关规定，经审核，2020年市直单位享受解困政策社会医疗保险企业军转干部共403人，缴纳费用1379322.12元。综上所述，2020年市直困难企业军转干部解困补助资金共支出10008174.12元整。二、设定绩效目标完成情况（1）