员工出差及费用报销管理制度

员工出差及费用报销管理制度1适用范围本标准适用于公司所有正式员工。2目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。出差申请审批权限3.1.1按出差期限划分：三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理核准。3.1.2按出差人员划分：总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。员工出差需要填写《出差申请单》，并详细填写目的、行程，按相应权限审批后，转人力资源部备案。如情形特殊事情来不及办理时，应于出差回来后3日内补填。否者，按缺勤处理。借款；因工作需要参加外出培训，须按公司培训制度审批通过后，再按相应出差审批权限，方可外出参加培训。3.5.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员。3.5.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。4费用标准天津、重天津、重庆及省会城市实报实销北京、上海、特区董事长总经理\副总经理\总监部门主管(经理)级人员其他人员县级市及以下地级市注：特区是指深圳、珠海、汕头、厦门、海南，直辖市是指天津、重庆。省辖市是指除省会以外的省辖及地Qgg区直辖市及省会城市地级市县级市及以下 区直辖市及省会城市地级市县级市及以下住宿费按八折报销，超过一月以上者按六折报销。并经主管同意，公司据合同报销。实报实销董事长实报实销经理级人员其他人员4.2.1补助费按标准填写差旅费报销单报销，超支自负，节约归己。4.2.3出租车费除公司经理以上人员外其他人员不报销，特殊情况须分管副总批准后报销。交通工具董事长交通工具董事长总经理\副总经理经理级人员轮船实报实销二等舱及以下据实报实销二等舱及以下据实报实销董事长批准报实销实报实销硬卧及以下据实报实销硬卧及以下据实报实销董事长批准实报实销其他人员4.3.1旅途中符合乘卧铺﹙从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时﹚而4.3.3出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。否则多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，其超标费用经主管经理同意且按权限审批后方可报销。5报销对方单位提供住宿、餐饮招待的或已报支交际费者，不享受相应补助。出差期间必须的招待费、礼品费、手机费、超过标准等费用，报销时说明原因，需由部门经理、总经理、董事长出差人员到外地参加会议或各种培训，需提供参加会议或培训的通知。会务费或培训费凭发票报销，若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的，与会人员不再享受补助；只享受市内交通费据实报销。陪同客户出差原则上按上述标准执行，特殊情况需要提高标准的，经董事长批准方可实报实销。出差人员应保留完整的车(船)票、住宿发票作为计算费用的依据。两人以上人员出差，报销标准原则上按规定标准执行，随同上级领导一同出差的，按上级领导标准报销。g用心整理可以编辑的word文档月开工资时一次性扣除，不足扣除金额按公司同期个人活期贷款利率计息。。9附M释权归财务部。员工出差期