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文档简介

美锦集团供应部材料处材料科管理制度1.引言为规范美锦集团供应部材料处材料科的工作流程，提高工作效率和管理水平，特制定本管理制度。2.职责材料科的主要职责是负责公司日常采购的物资处理工作，包括但不限于询价、招标、报价和采购。负责和协调公司各个部门和供应商之间的沟通和联系，确保及时交付所需物资。执行公司物资采购的规定和制度，确保物资的质量、价格、数量等符合公司要求。3.采购流程3.1采购计划材料科应及时制定采购计划，根据公司的发展计划、项目需求以及库存情况，确定下一阶段的采购金额、品种和数量，并报经相关领导审批后执行。3.2供应商选择选择供应商应当考虑以下因素：供应商的信誉度和服务水平；供应商的资历和实力；供应商的产品质量和售后服务；供应商的价格水平和交货能力；供应商的符合公司的法律法规等相关条款。采购人员应当按照规定的程序进行供应商的筛选，并在履行了全部程序且得到领导批准后签定供应合同。3.3采购实施在执行采购计划的过程中，采购人员应当按照规定的采购程序和流程履行采购程序，并及时向领导反映采购进展情况。3.4采购验收采购部门在接收到采购物品后，应当及时组织验收。验收内容主要包括物品数量、质量、规格、型号、批号、效期等的核对，并确保与采购合同一致。4.物资管理材料科应当建立物资档案，包括物资资料、购置、核销、领用、存储等相关信息和记录。材料科应当采用合理的物资管理方法，包括定期清点，防止毁损和损失，并做好防火、防潮、防盗等工作。5.附件本管理制度的附件为相关文件的模板及流程图。6.补充说明本管理制度如有未尽事项，应当按照公司的有关规

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