中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定

中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定通用业务制度一原则类制度制度中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机名称制管理规定制度JZGSH-B20201-21-058-2018-2（2018268编号 文号号制度2 主办安全监管局版本 部门所属业务类别健康安全环境管理／安全生产监督管理／综合安全监督管理会签部门／下位制度制定企业制定实施类／执行类制度审核部门法律部企业改革管理部监督检查者安全监管局签发日期201873解释权归属安全监管局生效日期201873制定目的 规范安全风险识别、评价、控制、监管和隐患排查、治理工作，预和减少安全事故发生制定依据 《中华人民共和国安全生产法《中华人民共和国职业病防泊治法、《国务院安委会办公室关于印发标本兼浴治遏制重特大事故エ作指（安委办（2016）3号（2017（B35181－2017）适用范围 各企事业单位、股份公司各分（子）公司涉及的相关制《中国石化全面风险管理暂行办法（中国石化企（2013182号）度 《中国石油化工集团公司职工违纪违规行为处分规定（中国石监〔2014）308号）废止说明 原《中国石化生产安全风险管理规定（试行（中国石化安625号《中国石化隐患排查治理管理办法（中国石化安（2015）275（重点）部位安全管理规定（国石化安（2011）122）同时废止总则为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范风全水平，特制定本规定。本规定所称风险是指生产安全风险，是安全不期望事故事件概。重大风险和较大风险应法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，存在可能导致公共安全风险可参照本规定执行管理原则通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，防止事故发生，确保风险可接受。树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分类分级、整改不能如期治理的隐患应当按风险管控的程序落实防范措施。坚持谁主管谁负责原则。落实集团监管、企业主责全面覆盖各级负责人应当承包本单位风险和隐患。组织管理与职责安全监管局是集团公司风险管理和隐患排查治理的管理责任主负责集团公司重大风险管控和重大隐患治理的监管。事业部、管理部和专业公司（以下简称事业部）是本板块风险企业是风险识别管控和隐患排查治理的责任主体。负责建立风员工的风险分级管控和隐患排查治理责任。查。风险管理的内容和要求风险识别风险识别是对可能造成人员伤害、财产损失、环境破坏和社会声誉影响事故事件的识别（包括原因、后果和现有安全措施，识别范围应当涵盖总图布置、工艺流程、设备设施（修用设备设施、物流运输、应急泄放系统、工艺操作、工程施工和业务、全流程中存在的风险。企业每年至少开展一次全面风险识别。基层岗位应当在基层单位管理人员的指导下对本岗位的单。基层单位应当按照属地化原则对管理的对象和业务逐区活动和相关的设备、设施全覆盖，形成基层单位风险清单。二级单位负责指导基层单位开展风险识别，二级单位的核，形成二级单位的风险清单。企业各管理部门应当对二级单位上报的风险分专业进行成各部门的风险清单。JSA法进行风险识别。当出现以下情况时，应当及时开展风险识别：装置长时间在设计上、下限运行或延长计划检修周期。发生火灾爆炸或毒性气体严重泄漏事故。油气圈闭（区块）第一口探井进行钻（完）井作业。施工内容和方案发生重大变化。安全相关法律、法规与标准规范发生重大变化时。风险评价风险评价是指对识别出的风险采用相应的评价方法和工具进力的进行定量分析。二级单位和企业各部门应当采用中国石化安全风险矩阵完善风险清单。企业各部门应当根据各自分管的业务对二级单位风险评门直接组织评价。专业管理人员对各部门的风险评价结果进行审核，形成企业风险清单，并分解到相关部门。（红色区（橙色区F、GEF、G40且后果严重性等级为E、FG企业风险清单和企业重大风险应当报企业HSSE批。应当按照工程技术措施、管理措施、个体防护、应急响应的责任部门和责任人。成集团公司重大风险清单，报集团公司HSSE企业的重大风险应当用风险管控行动模型（Bow-Tie集团公司重大风险用定量风险评价（QRA）等风险评价工具进一步定量分析评价，优化风险管控措施。风险控制情况要进行考核并公示。风险总值为企业风险清单中各风险值的总和，新增风险纳入下年度考核。企业应当对风险评价确定的管控措施进行责任分解，分级明确风险的管控责任人和措施落实责任人。各级风险承包人应当及时审定风险管控方案和措施，听取、不可接受的风险。在役装置或设备设施风险值≥40的风险，应当明确风险值降低措施的时间进度，原则上存在间不应当超过1措施落实到位重大风险应当编制专项应急预案并组织演练风险监控企业应当按照集团公司安全公示规定，对企业重大安全风险的基本信息、管控措施和管控责任人等进行公示。企业应当将风险管控措施纳入日常生产经营管理。风险清单的责任分工，做好操作规程等技术文件的修订和对相关装置、设备设施或作业活动的检查监督。HSSE风险降级或销项风险达到降级或销项条件时，应当办理审批手续，及时动完成后。风险降级或销项后应当持续保持管控措施的有效运行。企业重大风险和集团公司重大风险降级或销项时应当进控措施落实情况、剩余风险和评估结论等。司重大安全风险的降级或销项应当由安全监管局组织审批。隐患管理的內容及要求隐患分级除的隐患。又急需整治的隐患。或经评估可能导致较大及以上事故、必须及时整治的隐患。隐患排查隐患排查应当依据法律法规、标准规范和管理制度通过日常续开展。出现下列情况之一时，企业应当及时组织开展隐患排查。开展法规符合性隐患排查。性隐患排查。环境适应性隐患排查。级单位和企业级隐患清单。隐患清单，录入安全管理信息系统。企业及其上级部门组织开展的体系审核、各类检查及安由各专业管理部门进行分级、分类后分别录入。隐患治理企业应当定期研究落实隐患整治方案，推进隐患整治进度及时组织整改。较大隐患由二级单位或企业负责组织整治。落实“五定”要求（定方案、定资金、定期限、定责任人、定预案，公示和挂牌督办。定的要求办理审批立项。办理销项手续。员和专家组成的后评估小组或委托有资质的机构开展治理效果后评估，出具后评估报告。及时以书面形式向当地安监部门和主管部门汇报本单位隐患排查工作开展情况和需要地方政府协调解决的问题。信息管