原材料入库管理规定

PAGE第2页共4页原材料入库管理规定1目的为规范原材料入库管理，使各项作业有据可循得以控制，保证原材料入库数量的准确性，特制定本制度。2范围适用于本公司所有原材料的入库管理。3职责3.1仓储课：负责原材料的搬运、验收、入库工作的完成及退货处理。 3.2采购课：负责原材料的采购以及将不合格的信息传递给供应商并跟踪落实。3.3品质部：负责原材料入库的检验及不合格信息的传递和处理，进料品质状态的标识。3.4财务部：负责物料原材料入库单据的审查与记账，材料货款的结算。3.5工程部：负责原物料标准单重和计量方法的确认。4定义：无5内容5.1原材料的分类5.1.1原材料分为外购半成品类、原料类、五金类、塑胶类、电子类、DZ47类、包装类。5.2原材料的入库程序5.2.1采购课根据供应商和托运部提供的信息做好《到货单》，一式三联，蓝联交仓库、红联交品质、白联自存，来料仓管员做好接货准备。5.2.2原材料搬运前必须确认其包装状况，如有异常与采购课、品质部当场确认，有明显的进水、摔坏，来料仓管员需与托运司机确认不良现象，并要求托运部司机在托运单上签字确认。来料仓管员安排搬运工用托车将物料放于来料待检区，如塑料、铜带等无待检区的物料放置时与原库存的隔开放置，来料仓管员做好标识，搬运完后来料仓管员按《到货单》验收件数，核对托运单的重量和件数，如有差异要求采购课重新确认，无误后来料仓管员签署托运单，并注明收货日期与实收数量、件数，将签字好的托运单一联交托运司机，一联附好相关单据交仓储课长。5.2.3采购课接到其它托运部的通知要求要公司车去接货，由采购课直接通知司机，司机于一个工作日内接回公司，如有特殊情况及时反馈到采购课，司机按托运单点收物料件数及重量，如需付现款的由司机签字,将单据和货物带回公司交来料仓管员接收签字确认。5.2.4来料仓管员按准确的《到货单》实际点收数量填写《进料验收单》一式三联，蓝联交采购、红联交品质、白联自存。5.2.5进料检验员按《到货单》在来料待检区按《进料检验规范》、《进料检验作业指导书》执行检验。5.2.6来料仓管员按《进料验收单》结果填写《原材料入库单》，后面附有采购订单，由生管部文员按原材料入库单录入ERP系统，仓库物料员按原材料入库单登记在库存账卡上。仓储课长审核后送单据交财务。5.3原材料数量的验收5.3.1外购半成品的验收5.3.1.1来料仓管员对外购功能件、断路器、保护器、开关/插座类产品进行整批抽查10%，对零散的个数进行全点收，对包装、标识、数量进行核对，到货单、送货单齐全，如有异常将信息传递给采购部和品质部进行确认并落实。5.3.1.2验收的经过填写在《进料数量抽查表》上，结果填写在《进料验收单》上。5.3.2外购原料类的验收5.3.2.1原材料仓管员对外购原料如PC料、铜带等进行重量的检验，塑料先按单清点包数，按25KG/包确认重量，会签版次编制日期修改日期编制审核批准生效日期B/0仓库按包装数5%的数量用60KG的电子称进行抽查，除袋子重量净量为25KG。铜带、铜条用TGT-500A型台称按每卷进行全部重量的过称，重量填写在每卷铜带上，塑料验收的经过填写在《进料数量抽查表》上，结果填写在《进料验收单》上。如有异常将信息传递给采购课，由采购课现场验证并作处理。5.3.3外购五金类的验收5.3.3.1工程部按图纸标准结合称量制定物料标准单重范围。如仓库确认的单重与标准范围有异常将信息传递给工程部进行确认并落实。5.3.3.2来料仓管员对外购五金类如铜粒、螺丝、铆钉、银点、弹簧、跳板、铁中板、字片等的数量的检验，确认各物料的包装、标识，数量按下要求,如有异常少数,全部按最小的单件数量算总数和采购部进行当面确认并修改到货单进行入库作业:物料名称量具量程精度取样重量/个数确认单重取样件数取小数点后位数接线柱6KG电子称1.2Kg～4.8Kg0.2g称1.2Kg数个数平均数3件各1包取小数点后4位数螺丝6KG电子称1.2Kg～4.8Kg0.2g数500个称重量平均数3件各1包取小数点后4位数铆钉/弹簧电子天平0.5g～500g0.01g200g平均数每件1包取小数点后4位数触点电子天平0.5g～500g0.01g200g平均数抽包数10%取小数点后4位数跳板6KG电子称1.2Kg～4.8Kg0.2g数500个称重量平均数每件1包取小数点后4位数E、DE等字片6KG电子称1.2Kg～4.8Kg0.2g数500个称重量平均数每件1包取小数点后4位数5.3.3.3铁中板的检验,仓管员按标准包装抽样10%，按个数清点,如有异常少数,全部按最小的单件数量算总数和采购课进行确认后按实数进行入库作业。5.3.3外购塑胶类、电子类的验收5.3.3.1来料仓管员对外购塑胶类如灯头配套等的数量的检验,仓管员数100个用6KG电子称称重量换算单重,用60KG电子称称总重量,以仓库确认的个数办理入库手续。5.3.3.2对于标准包装的电阻元器件，按实际包装清点数量，电子配件按标准包装抽样清点数量，换算总个数，如有异常将信息传递给采购课，由采购课现场验证并作处理。5.3.4外购包装类的验收5.3.4.1供应商纸箱类依大箱每捆20个，小箱每捆50个包装并将物料送到公司，仓管员按《到货单》接收包装，包装物由仓管员清点于托车上记数，搬运放置于纸箱区经品质检验后再办理入库手续，检验不合格的包装箱按《不合格品控制程序》执行。5.3.4.2来料仓管员对外购包装袋数量的确认按包装袋的标准包装抽样3袋，每袋抽2捆进行个数的确认，如有异常将信息传递给采购课，由采购课现场验证并作处理，以仓库确认的个数办理入库手续。5.3.5外购DZ47配件类的验收5.3.5.1外壳的检验,仓管员按标准包装抽样10%，按个数清点,如有异常少数,全部按最小的单件数量算总数和采购课进行确认后，仓管员按实数入库，并在原材料入库单备注栏注明原因。5.3.5.2对于标准包装的配件，如塑料小配件等按实际包装清点数量，按标准包装抽样清点数量，换算总个数，如有异常按实际收到的最小包装换算个数，将信息传递给采购课，由采购课现场验证并作处理。5.3.5.3对于DZ47的五金金配件如螺丝、银点等按5.3.3.2条款验收。5.3.5.4线圈、双金、接线板等配件仓管员确认各物料的包装、标识，数量，按每种物料总包数的10%进行抽样点数，如有异常少数,全部按最小的单件数量算总数和采购课进行当面确认并以实数入库。5.4原材料标识的规定5.4.1所有原材料供应商都必须附有送货单,详细填写名称、数量、日期、供应商。并将送货单放在贴有“内有清单”的货物内，仓库搬运时及时将送货单取出。5.4.2大包装的外面必须要有标识，注明名称、数量、供应商，有包装的所有物料内都要有物料标识卡，并详细注明名称、数量、日期。5.5原材料暂收5.5.1来料仓管员依据采购《到货单》进行验收发现实际到货数量超过《到货单》数量时，及时通知采购员与供应商确认，如果供应商直接送货的由仓库当即拒收，如果采购确认暂放仓库，采购需要求供应商交相应暂放保管费，仓库将物料放于待检区并记录好以免混料，采购课也进行记录，等到下月采购计划再作入库处理。5.5.2判定不合格退货的物料，品管部做好不良退货标识，仓管员按不良通知单结果开出《出库单》，将物料放于不良品仓库，定期处理，出货时仓管人员与采购员核对清点数量。5.6原材料不合格品的处理5.6.1按《不合格品控制程序》执行，仓管员按要求办理入库手续。5.6.2《来料不良通知单》的扣款金额直接由财务根据相关部门确认的不良通知单进行扣款处理。5.6.3特采的物料入仓后，物料员发此货时需在发货的物料卡上注明“特采”及单号。6相关文件《不合格品控制程序》SIASE/QII-04-2009《进料检验作业指导书》SIASE/QIII-ZY-001-2009《仓库管理制度》SIASE/QIII-GL-037-20097相关表格《原材料入库单》SIASE/QIV-304《出库单》