宁波XXX能源有限公司质量管理体系文件

Q/AUXG11.19.202—20**Q/AUXG11.19.202—20**PAGEPAGEQ/AUX奥克斯能源品质管理部发布20**-10-10实施20**-10-06发布程序文件

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受控编号：Q/AUXG08.19.20—宁波XX能源有限公司质量管理体系文件密级：NBQ/AUXG08.19.200—20**Q/AUXG08.19.200—20**PAGEPAGEII前言本汇编为规范质量管理体系而制定。本汇编于20**年第2次制定。？本汇编由能源总经办提出。本汇编由能源品质管理部负责起草。本汇编由能源总经办归口管理。本汇编由打印、校对、共印份本汇编主要起草人：本汇编审核人：制度七明确条款1奖罚细则按集团总师办《质量管理条例》执行部门详见集团总师办《质量管理条例》2发布部门品质管理部出题部门品质管理部检查部门无须明确考试部门总经办评审部门能源总经办、销售部、技术部、品质管理部、生产制造部3发放形式书面、OA报送范围总经理、总经办适用范围能源公司各部门发送范围能源公司各部门4通报形式电子屏幕、OA通报内容检查、考核结果5发布时间20**/10/06实施时间20**/10/10有效期限未变动有效出题时间无须明确考试周期一年一次检查周期无须明确通报周期无须明确评审周期一年一次（12月）6制度版本20**年第B版保密等级内部（NB）解释部门品质管理部联系电话880725067矛盾处理其他制度与本汇编有矛盾时，以本汇编为准；本汇编OA签发与书面签发有矛盾时，以书面签发为准。本汇编批准人：程序文件目录序号文件名称文件编号版本号页码1文件控制程序Q/AUXG08.19.201-20**第B版/01-52记录控制程序Q/AUXG08.19.202-20**第B版/06-73管理评审程序Q/AUXG08.19.203-20**第B版/08-104人力资源管理程序Q/AUXG08.19.204-20**第B版/011-145与顾客有关的过程控制程序Q/AUXG08.19.205-20**第B版/015-176设计开发控制程序Q/AUXG08.19.206-20**第B版/018-217合格供方选择评定及监控程序Q/AUXG08.19.207-20**第B版/022-238采购控制程序Q/AUXG08.19.208-20**第B版/024-269生产控制程序Q/AUXG08.19.209-20**第B版/027-2910标识和可追溯性控制程序Q/AUXG08.19.210-20**第B版/030-3211产品防护控制程序Q/AUXG08.19.211-20**第B版/033-3412监视和测量装置控制程序Q/AUXG08.19.212-20**第B版/035-3813顾客满意度测评程序Q/AUXG08.19.213-20**第B版/039-4014内部审核控制程序Q/AUXG08.19.214-20**第B版/041-4315产品监视和测量控制程序Q/AUXG08.19.215-20**第B版/044-4716不合格品控制程序Q/AUXG08.19.216-20**第B版/048-5117数据分析控制程序Q/AUXG08.19.217-20**第B版/052-5418纠正预防措施控制程序Q/AUXG08.19.218-20**第B版/055-57Q/AUXG08.19.200—20**Q/AUXG08.19.200—20**PAGE２PAGE251目的2范围3职责3.1总经理：负责质量手册（包括质量方针和目标）的批准；3.2管理者代表：负责质量手册的审核；负责程序文件和外来管理性文件（政策、法规等）引用的批准。3.3总工负责技术文件的批准；负责外来技术文件引用的批准。3.4总经办负责对所有《制定制度建议表》进行审批，并下达编制任务；负责管理类文件归档。（管理类文件的审批按）3.5品质管理部负责组织质量手册、程序文件的编制和其它管理类文件（包括外来文件）、工作标准、记录的控制。3.6技术部负责技术类文件需求的审批，并下达编制任务；负责组织技术文件、标准的编制审核管理；负责相关技术类文件（包括品质检验规程）的审核管理。外来技术文件（国家标准、行业标准、外来图纸等）的管理。3.7各相关部门负责编制制度、指导书等，负责使用文件的管理。4流程图审批审批文件评审文件评审文件编制文件编制原件存档文件发放文件使用原件存档文件发放文件使用文件更改文件更改审批审批文件作废/销毁文件作废/销毁5工作程序记录的编号记录表单分为：管理、技术、工作标准记录表单，编号统一由品质管理部负责，编号方法见集团总师办《企业标准编号规则》（Q/AUXG11.01.003-20**）。质量管理体系运行记录表式由品质管理部组织编制，产品实现过程中的记录表式由各职能部门负责编制。记录表式由管理者代表批准后实施。AUX01.01.001.08）职能部门负责将作废记录表式及时收回、销毁。6相关文件7记录1目的为了对与质量体系有关的记录进行控制和管理，为评价质量体系运作情况提供客观依据，以证明质量体系的持续有效性。2范围适用于与本公司质量体系有关的记录。3职责3.1本程序由品质管理部统一归口管理，并负责各种记录的规范化；3.2各项质量活动的质量记录由各部门自行建册管理。4流程图记录发布记录发布使用有效表式收回作废的记录表式（空白）使用有效表式收回作废的记录表式（空白）整理过期记录记录归档整理过期记录记录归档审批NG审批销毁审批销毁审批销毁销毁5工作程序5.1记录发布5.1.1品质管理部负责汇总记录表样，经管理者代表批准后发布。5.1.2品质管理部负责编制公司《记录清单》，明确记录保存期限，由品质管理部经理批准，并将所有的记录表式汇总成“样本集”OA下发使用部门。各部门再根据需要编制本部门的《记录清单》，并将记录表式汇总成“样本集”，经本部门负责人审核后实施。5.1.3文件管理、人力资源管理、采购管理、工装设备及检具管理等部分记录执行集团公司要求的记录。5.2记录的填写5.2.1各部门应确保使用有效的记录表式。5.2.2记录填写要求5.2.2.1数据真实可靠。5.2.2.2数字清晰,字迹工整、清楚、完整、无空项。5.2.2.3不得随意涂改，不能用铅笔填写。5.2.2.4每张记录均有填写人签字及填写日期。5.2.2.5填表部门负责人对记录员的工作质量进行监督检查,以实现上述要求。5.3记录的保存5.3.1各部门指定专人负责收集、整理和保管记录，记录种类和保存期限按《记录清单》中的规定执行。5.3.2各部门对各自保管的记录应进行分类、编目，装订成册，以便检索。5.3.3记录应在通风、防潮、防火、防虫蛀的环境中贮存。5.4记录的检索5.4.1本公司人员需借阅记录时，可到保管部门办理借阅手续，填写《文件借阅登记表》。5.4.2各部门对存档的记录分类存放以便检索。5.5记录的更改记录填写错误，只允许划改，不允许涂改，并由更改人签字、注明日期。5.6记录的处置5.6.1记录由各部门根据保存期限按每半年统计汇总，由保管部门收回所有传递出去的记录，填写，经后，由保管部门负责销毁。销毁记录交品质管理部备案。6相关文件Q/AUXG11.01.003-20**《企业标准编号规则》7记录AUX08.19.202.01《记录清单》1目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和目标的实现，不断增强顾客满意。２范围适用于最高管理者对公司质量管理体系的评审。３职责3.1总经理批准管理评审计划，主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责管理评审计划及管理评审报告的审核。3.3品质管理部负责管理评审的具体组织工作，编制管理评审计划，组织收集各部门管理评审输入信息，负责管理评审会议记录，编制管理评审报告，组织验证管理评审确定的改进措施。3.4各部门负责提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实管理评审报告中提出的改进措施。4流程图编制管理评审计划编制管理评审计划审核结果审核结果计划审核、批准计划审核、批准顾客反馈顾客反馈计划下发计划下发过程业绩和产品的符合性过程业绩和产品的符合性评审输入评审输入体系及过程的改进体系及过程的改进纠正和预防措施评审实施纠正和预防措施评审实施与顾客要求有关的产品改进以往管理评审的跟踪措施评审报告与顾客要求有关的产品改进以往管理评审的跟踪措施评审报告资源需求改进措施及验证资源需求改进措施及验证可能影响体系的变更可能影响体系的变更有关文件修改完善有关文件修改完善改进的建议改进的建议整理归档整理归档5工作程序5.1管理评审的时机5.1.1正常情况下，每年进行一次管理评审，在公司内部质量管理体系审核后进行。5.1.2遇到下列情况时，由总经理决定随时进行管理评审：5.2.1管理评审计划5.2.1.1品质管理部负责编制《管理评审计划》（包括目的、范围、日期、地点、参加会议的部门或人员、评审议程等）。《管理评审计划》由管理者代表审核，总经理批准。5.2.1.2在管理评审会议前二周，由品质管理部将《管理评审计划》发放至各部门。5.2.2管理评审输入信息的准备5.2.2.1各有关部门应根据管理评审计划及管理评审内容，准备书面管理评审输入资料，以反映现行质量管理体系运行情况和改进的机会。管理评审输入资料由各职能部门汇总整理后交品质管理部汇总。具体内容见管理评审流程图。5.3管理评审的实施5.3.1管理评审采用会议评审形式，5.3.2总经理主持管理评审会议，参加评审的有关部门按评审计划要求，分别进行汇报，并对存在、潜在不合格提出纠正和预防措施，明确责任人及改进时间。5.3.3根据会议评审情况，由总经理归纳总结，对现行质量管理体系运行状况作出评价，并提出改进决策或要求，责令各有关部门实施改进。5.3.4管理评审的输出a．质量管理体系及其过程有效性的改进；b．与顾客要求有关的产品改进；c．资源需求。5.3.5品质管理部负责整理管理评审输出内容，编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，报总经理批准后，发至各有关部门或人员。5.3.6管理评审报告的内容（作为管理评审的输出）a.评审概况；b.评审目的、范围、依据；c.评审内容；d.评审结论；e.改进要求。5.4措施实施和跟踪验证5.4.1各责任部门对评审提出的要求应制定与落实纠正和预防措施，纠正和预防措施的实施按《纠正预防措施控制程序》。5.4.2品质管理部按各部门提交的具体改进措施要求及承诺完成时间对改进情况组织验证，并作为下次管理评审输入的信息。5.4.3经评审涉及有关文件修改时,按《文件控制程序》的规定进行。5.5管理评审中形成的记录由品质管理部整理归档，执行《记录控制程序》。6相关文件Q/AUXG08.19.218-20**《纠正预防措施控制程序》Q/AUXG08.19.201-20**《文件控制程序》Q/AUXG08.19.202-20**《记录控制程序》7记录AUX08.19.203.01《管理评审计划》AUX08.19.203.02AUX08.19.203.03AUX08.19.203.04《管理评审报告》1目的确保公司所有与质量工作有关的人员能胜任所从事的岗位工作，履行规定的职责。2范围适用于公司所有与质量管理体系有关的人员。3职责3.1总经理负责批准公司年度培训计划，负责公司人力资源配置的整体规划。3.2总经办职责3.2.1根据公司发展需要，负责组织制订各部门定岗、定编及相应资格要求。3.2.2组织制定部门职责和各类人员岗位职责。3.2.3合理配置公司员工，当员工岗位发生短缺时，负责招聘。3.2.4根据各部门培训需求，负责制定公司培训计划，经总经理批准后组织实施。3.2.5负责组织对员工的工作能力进行考评。3.3各部门负责提出培训需求，并负责相关配合工作。4流程图4.1人员招聘录用流程图(见下页)4.2培训流程图(见后)5工作程序5.1人员招聘录用5.1.1人员招聘由相关部门提出申请，根据招聘类别分别填写《生产人员招聘计划审批表》和《后勤人员招聘计划审批表》，按集团人力资源部《人力资源管理制度》规定权限进行审批后上报总经办。5.1.2总经办根据《人力资源管理制度》进行人员招聘，并负责核实应聘人员的学历、资历等证明文件，填写相关记录。5.1.3应聘人员在公司内聘的，经主管领导批准后上岗；外聘的由总经办5.1.5新进员工报到时，填写《新入司员工档案登记表》,由总经办负责建立员工档案。已在职员工填写《在职员工档案登记表》。5.1.6员工离职，离职人员应提前30天提交离（辞）职报告交部门负责人，由部门行政管理人员（或部门指定的专人）负责办理离职申请手续，审批人同意离职的，一线和后勤管理人员分别填写《生产人员自愿离（退）职会签单》、《后勤人员自愿离（退）职会签单》，按集团公司《人力资源管理制度》办理离职手续。5.2人员培训5.2.1各部门根据本部门的实际情况制订下年度《年度培训计划表》报总经办，年度计划外的培训需求填写《培训申请表》报总经办。5.2.3总经办会同培训责任部门根据《能源公司年度培训计划表》组织培训，由责任部门落实培训具体时间、地点、教材、师资等，并通知有关人员参加培训。5.2.4因工作需要，需委外培训的由各部门填写《培训申请表》，经审批后实施。5.2.5各部门的临时性培训一般由部门自行安排，培训有关记录报总经办备案。5.2.6特殊工种人员的培训：对从事特殊工种作业的人员，应组织培训和资格审核，取得相应的资格证书后才能上岗。特殊工作人员包括：国家规定的特种工种：电工、焊工、电梯工、行车工、铲车司机、驾驶员、压力容器工等；b）质量验证人员：检验员、计量人员、测试员、内审员等；c）本公司特殊过程的操作人员：激光焊接、超声波焊接过程操作工；公司人力需求预测部门人力需求申报公司人力需求预测部门人力需求申报招聘招聘面试（笔试）面试（笔试）是否需要家访政审审家访、政审是否需要家访政审审家访、政审培训培训上岗上岗辞退或另行安排试用辞退或另行安排试用正式录用正式录用d）本公司关键过程操作人员：涂布、注液、分容过程操作工。5.2.7由各责任部门将特殊工种、关键特殊过程作业人员持证情况填写《特殊、关键岗位作业人员登记表》，每月上报总经办，由总经办汇总后并登记入《特殊、关键岗位作业人员登记表》。5.2.8培训结束后，由各责任部门组织分析、评估培训效果，填写《培训备案表》。由总经办负责在每月底填写《月度培训完成情况汇总表》，年底填写《年度培训完成情况汇总》。培训记录（《培训签到表》、《培训备案表》和《培训效果调查表》）统一由总经办归档。5.3员工工作能力考评5.3.1总经办每年至少一次组织对车间副主任以上干部的工作能力进行考评，对技术人员、质检人员、关键岗位人员和特殊工种人员必须进行工作能力考评或书面考试，员工考评填写《员工考评表》。对不适应岗位要求的员工，予以培训，培训后仍不合格的，予以转岗或淘汰，确保员工能胜任岗位工作。5.3.2考评记录统一由总经办归档，为公司编制年度培训计划提供依据。培训流程图审批拟定培训计划培训需求分析审批拟定培训计划培训需求分析考核实施培训计划考核实施培训计划分析、评估培训效果分析、评估培训效果记录归档记录归档6相关文件7记录1目的通过识别确定顾客对产品的要求，评审本公司满足顾客对产品要求的能力，确保履行顾客对产品的要求，达到顾客满意（包括对交付及交付后活动的要求）。2范围适用于本公司识别确定顾客对产品的要求及产品销售合同评审的控制、管理和与顾客沟通。3职责3.1销售部负责顾客对产品的要求和期望的识别，产品要求的评审的控制与管理，并与顾客沟通。3.2技术部负责外贸、新产品合同中顾客对产品的技术要求的评审与控制。3.3生产制造部负责为满足顾客要求对生产设施等资源配置、过程生产能力及交付期的评审工作。3.4品质管理部等部门配合实施。4流程图初审顾客合同合同签订初审顾客合同合同签订合同实施合同实施合同监视合同监视合同评审合同评审合同修改合同修改合同管理合同管理5工作程序5.3.15.3.25.4.1合同分类A类：外贸、新产品销售合同/协议，金额在50万元以上老产品销售合同/协议。B类：50万元以下老产品销售合同/协议。5.4.35.6.1合同签订后销售部必须严格履行，不得不交或逾期交货，需方也不得少要、不要，否则应承担违约责任。5.7.1合同履行过程中,如出现违约,办事处应及时想办法补救,也可报请公司处理。如需变更或解除合同，必须由双方协商一致，并达成书面协议。5.7.2凡办事处要求变更、解除合同，应及时以书面形式通知对方，对方接到通知后十五天内未答复，视为默认，变更、解除合同即生效；十五天内对方提出异议，合同变更、解除不能生效。5.7.3若对方单位要求变更或解除合同，如其将书面通知送达办事处的，办事处应在十五天内给予书面答复。5.7.4对公司已批准签章的正式合同，而用户单位尚未签章，并提出更改意见的，办事处必须将用户的更改意见书面报公司重新审批，绝不允许在未征得公司的情况下，对合同条款擅自修改。5.7.5合同的任何一方提出修改合同的书面、口头、电话、信函申请,销售部根据修改的内容填写《合同修改通知单》,由总工批准后，同时通知有关部门做好生产、采购等工作安排。6相关文件7记录《合同修改通知单》1目的对产品设计和开发过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规的要求。2范围适用于本公司电芯产品的设计开发的全过程。3职责设计和开发策划4流程图设计和开发策划设计和开发输出设计和开发输出评审评审NG评审评审OKNG设计开发验证设计和开发输入OKOK设计开发验证设计和开发输入NGOK评审评审评审NGNG评审设计和开发确认OK设计和开发确认OK批量生产批量生产5工作程序项目负责人根据建议书的要求编制设计方案（输入），设计方案中应包含“重大质量问题及纠正措施明细表”和设计规范，经总工程师批准后实施。设计方案得到总工的批准，必要时可由总工组织进行会议评审。5.2.5技术部根据本部门的情况对产品设计工作任务进行分工，并可确定单项工作负责人，完成设计前期试验、工艺文件编制等工作。技术设计期新品开发数量试生产周期合计天数1（天）a（个）13（天）1+a+13（天）5.3设计和开发输出5.3.1设计和开发输出内容（编号按《文件控制程序》）：产品设计文件；生产工艺文件；产品标准、检验标准；设计或计算资料。5.3.2设计和开发输出贯穿产品设计开发整个过程，试制的设计和开发输出在设计开发评审之前全部完成，正式的输出在小批量生产确认之后，批量生产之前完成。5.3.3设计和开发输出要求满足设计和开发输入的各项要求；为采购、生产和服务提供适当的信息，如设计图纸、工艺文件或作业指导书及采购清单；规定或引用产品接收标准；规定产品的安全和正常使用所必需的产品特性，如托运或贮存要求，使用说明等。符合有关法律法规要求。5.4设计和开发评审5.4.1设计和开发评审贯穿产品设计开发整个过程，由技术部组织进行评审，主要目的是评价各阶段设计输出能否满足输入要求和预期目标及相应的内外部资源的适宜性，评审内容包括输出的全部内容。评审人员为各部门负责人或代表，评审一般采用会议或签字方式进行，评审的主要要求有：输出应有满足设计和开发输入各项要求的能力；不违反国家的有关法律法规要求及强制性国家标准、行业标准。5.4.2对评审中提出的各项问题，技术部要及时的回复、解决，更改后的设计要重新评审（可指定专人评审）。5.5设计开发验证5.5.1试制生产5.5.1.1设计评审完成之后，生产制造部根据开发计划书制定试制生产计划，报总经理批准后组织试制生产。电芯的试制数量为100只左右。5.5.1.2对技改幅度较小、工艺更改不大的新品开发，技术部可申请直接小批量生产不进行试制，在小批量生产第一批测试入库后组织评审定型。5.5.2试制过程控制生产制造部负责试制过程的组织实施，必要时可以组织员工进行生产前的技能培训，指定专人负责生产过程中每道工序的监管，对生产过程中出现的问题进行分析、解决，对本部门不能解决的问题及时上报技术部统筹解决，试制过程产品批号按品质管理部对试制过程进行试制品质监督、控制，对关键控制点的抽检量一般不低于平时的二倍，并保证测量、抽检数据的真实准确；在生产试制完成后生产制造部、品质管理部共同做《试制生产、品质情况评审报告》报技术部，以验证设计和开发效果；技术部对试制工艺进行监管，对试制过程中出现的问题及时分析、解决，必要时组织评审，技术工艺员在试制完成后对工艺过程进行评审,填写《试制工艺过程评审表》。5.6设计和开发确认5.6.1设计和开发确认的目的是证明产品能够满足规定的使用要求和批量生产的能力。在小批量试生产结束，整改项目完成之后，产品进入批量生产之前进行。5.6.2试制评审通过后，生产制造部组织小批量生产，电芯小批量生产数量为（1000-2000）只，小批量生产主要责任在生产制造部，技术部负责解决技术问题。小批量生产结束后，技术部组织相关部门对新品开发进行总结，填写《小批量试生产总结报告》，总工审核，总经理批准。5.6.3设计和开发确认由技术部提出，技术部负责人组织相关部门对产品设计和开发的全过程进行总结分析，并可根据需要采取必要的整改措施。5.6.4产品设计开发确认通过《新品确认书》方式进行，报告由技术部起草，技术部、生产制造部、品质管理部确认，总工审核，总经理批准。新品确认通过后，新品开发成功，技术部应保存确认结果及整改措施的记录。5.6.5新品经确认通过后，可以批量生产。研发项目负责人组织将所有设计文件、资料编排整理，交技术部，在此之后由技术部来进行产品的维护并解决与之相关的各类技术问题。5.7设计和开发更改控制5.7.1在产品开发过程中输出的技术文件的更改由技术部编制更改通知单，按。5.7.2经过批准的设计文件在下列情况下应进行更改：设计和开发评审、验证、确认提出的更改；在后续阶段，已确定的设计和开发存在的遗漏或错误；设计和开发完成后，在产品生产过程中存在困难；顾客反馈意见要求改进。5.7.3技术部应保存设计和开发更改评审结果及必要整改措施的记录。5.8新产品专利申请及产品研发经费管理按集团总师办《产品研发管理制度》。5.9产品改进设计控制5.9.1设计输入5.9.1.1大批量生产的产品在下列情况下应进行改进设计：在生产过程中出现质量问题，提出对产品或工艺的改进；在产品生产后出现质量问题，提出对产品的改进；为降低产品的成本或提高产品的性能和可靠性的合理化建议的改进；使用的法律法规要求的变更，提出的产品改进。5.9.1.2由总工程师对要改进的质量问题形成合理化建议申报单等批准后转发技术部落实论证和改进。5.9.2设计输出5.9.2.1由技术部组织对产品质量问题进行论证、分析，并形成改进计划，然后实施改进。5.9.2.2设计输出以《技术文件更改通知单》的形式进行，涉及到以下文件的更改：设计图样；工艺文件；采购清单；检验标准；5.9.2.3设计评审批量产品改进设计的评审以书面审核为主。5.9.2.4设计验证必要时由品质管理部对更改后的产品进行重新试验验证。6相关文件Q/AUXG08.19.201-20**Q/AUXG11.01.001-2003《产品研发管理制度》7记录AUX08.19.206.01《年度产品研发计划表》AUX08.19.206.02《产品设计和开发建议书》AUX08.19.206.03《产品设计和开发计划书》AUX08.19.206.04《开发进度变更报告》AUX08.19.206.05《试制生产、品质情况评审报告》AUX08.19.206.06《试制工艺过程评审表》AUX08.19.206.07小批量试生产总结报告AUX08.19.206.08《新品确认书》1目的2范围3职责4流程图供方开发提出供方开发提出选定合格供方选定合格供方新供方初选新供方初选供货管理淘汰样品评估供货管理淘汰样品评估降级/淘汰降级/淘汰合格供方复评合格供方复评供方评价供方评价5工作程序新供方初选6相关文件7记录1目的要求供方具有百分之百的按时交付能力，并监视供方按时交付，必要时采取适当的纠正措施。2范围3职责4流程图需求提报需求提报审批审批采购准备采购准备采购采购入库验证采购跟催入库验证采购跟催5工作程序5.3.25.4.4.4采购员对供方的交货质量状况每月应进行汇总和考核，并记录在《供方业绩评定表》上。6相关文件7记录1目的对生产过程进行有效控制，以确保提供的产品满足顾客的需求和期望。2范围适用于产品生产制造全过程的控制。3职责3.1生产制造部负责制订生产计划，负责制定采购计划并按计划实施采购，负责按产品工艺文件、图纸及相关标准组织生产，负责产品的监视和测量，负责作业过程工装、设备的监控，负责关键工序日常产品特性数据收集及定期汇总分析，负责产品防护、储存、入库的控制。3.2技术部负责提供产品图纸、工艺文件；负责关键、特殊工序的确定，编制关键、特殊工序《作业指导书》,对特殊工序过程参数定期汇总分析。3.3品质管理部负责编制检验文件，并负责标识和可追溯性的监控。3.4总经办负责监视和测量装置的控制，负责组织作业人员的技能培训。3.5销售部负责顾客财产的控制。4流程图人员控制销售部要货计划人员控制销售部要货计划工装设备控制入库产品包装过程监控过程策划生产计划工装设备控制入库产品包装过程监控过程策划生产计划物料控制成品抽检物料控制成品抽检作业文件控制作业文件控制生产环境控制生产环境控制监视和测量监视和测量5工作程序5.l生产计划5.1.l生产计划由生产制造部根据销售部提供的要货计划编制发至相关部门，作为采购、生产和检验的依据，生产计划随采购、生产和销售等情况的变动进行修改。生产计划与进度控制，参见《生产计划管理制度》。5.1.2生产制造部根据生产计划安排生产，并统计计划完成情况。5.2过程策划5.2.l过程划分：由技术部编制工艺流程图对过程进行划分。5.2.2过程分类：对于产品的生产过程可以划分三类过程：一般过程、关键过程、特殊过程。a)一般过程:除关键过程、特殊过程外，其余均为一般过程。b）关键过程：本公司的关键过程包括涂布过程、注液过程、分容过程。c）特殊过程：本公司的特殊过程包括激光焊接过程、超声波焊接过程。5.2.3一般过程的控制a)技术部制订工艺文件等技术文件，并发放实施。b）品质管理部根据产品图纸和工艺文件要求制定检验文件并实施。c）生产员工按照工艺文件进行操作。d）生产制造部根据产品及工艺要求配置相关工装夹具、设备，制定有关工装夹具、设备操作规程和维护保养规定并发放实施，保证生产过程中所使用的工装夹具、设备完好。配置应符合生产现场管理规定，详见《工装设备管理制度》。e）总经办应保证生产过程中使用的计量器具都是经过检定合格并在有效期内，并有计量器具使用保管保养的规定，详见《监视和测量装置控制程序》。f）生产制造部根据产品和工艺要求提出对工位器具的要求、设计、采购和管理。g)为保证产品质量，过程环境应满足制造产品的标准要求（或用户要求），此项工作由生产制造部组织实施。5.2.4关键、特殊过程的控制。(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)5.3过程监控5.3.1对于没有形成文件的指导书就不能保证产品质量时，则应有形成文件的作业指导书指导生产。5.3.2作业指导书、检验指导书的编制、审批及发放。由技术部编制相关技术文件,品质管理部编制检验文件，并按《文件控制程序》执行。5.3.3维持过程控制5.3.3.1生产车间必须保持（或超出）批准的过程能力或性能。为此，生产车间应经常（如每月）探讨过程控制中采用的测量方法、抽样方法、接收准则和未满足接收准则时的反应计划。5.3.3.2当统计数据表明过程能力过大时，可修改作业计划中的抽样方法。5.3.3.3当顾客提出较高或较低规定的过程能力或性能要求时，由该产品设计开发负责人进行评审，并在作业计划中作相应的注释。5.4人员的控制5.4.l生产制造部对操作员工的岗位素质进行控制。5.4.2操作员工应具备适应本职岗位技术素质要求的能力，熟悉本工序产品、工艺、质量要求及检验方法，熟悉并掌握本岗位设备、工装和工具的操作。5.4.3员工上岗前，按《人力资源管理程序》的要求，进行岗位培训合格后上岗。5.5生产工艺装备和设备的控制5.5.l根据产品特点和生产工艺、质量控制要求，选择、配备和使用适宜的设备。5.5.2对各种生产用设备，操作人员应细心维护，做好日常保养，执行《工装设备管理制度》。5.5.3工装的使用、验证、维护按《工装设备管理制度》。5.6生产环境的控制5.6.l生产制造部应保持清洁、整齐、安全的工作环境，满足工艺规定的要求。5.6.2现场管理按《生产现场管理制度》。5.6.3生产车间照明控制生产车间的作业环境应保证光线充足、明亮。5.6.4对于作业环境有危险或与有毒、有害物品有关的操作，应参照有关法律、法规的要求，制定作业指导书,指导操作者作业。5.6.5劳动安全知识的宣传及安全防护用品由总经办在新工人进公司时安排有关安全生产知识教育,生产车间不定期采用黑板报的形势进行安全生产知识宣传。按规定穿戴安全防护用品。5.6.6生产制造部对各车间生产环境进行监控。5.7监视和测量5.7.l技术部不定期对生产车间执行工艺纪律情况进行检查，填写《工艺检查情况报告》。5.7.2对生产过程实施监视，配置适用的测量与监视装置，执行生产中的自检、互检和专检，并作好相应记录。对产品的放行执行《产品监视和测量控制程序》。5.8生产性物料的控制生产性物料由生产制造部负责购买、储存，生产车间负责领用。5.9其它要求5.9.1顾客财产由销售部负责控制。5.9.2制造过程中产品和状态的标识参见《标识和可追溯性控制程序》。5.9.3制造过程中异常和不合格品的处理，参见《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》。5.9.4制造过程中产品搬运、包装、贮存、保护依《产品防护控制程序》。5.9.5制造过程中产生的质量记录应予以保存，参见《记录控制程序》。6相关文件Q/AUXG12.19.303-20**《生产计划管理制度》Q/AUXG09.19.301-20**《工装设备管理制度》Q/AUXG08.19.212-20**《监视和测量装置控制程序》Q/AUXG08.19.201-20**《文件控制程序》Q/AUXG08.19.218-20**《纠正预防措施控制程序》Q/AUXG13.19.301-20**《质量信息管理制度》Q/AUXG08.19.204-20**《人力资源管理程序》Q/AUXG12.19.304-20**《生产现场管理制度》Q/AUXG08.19.215-20**《产品监视和测量控制程序》Q/AUXG08.19.210-20**《标识和可追溯性控制程序》Q/AUXG08.19.216-20**《不合格品控制程序》Q/AUXG08.19.211-20**《产品防护控制程序》Q/AUXG08.19.202-20**《记录控制程序》7记录《工艺检查情况报告》无物资仓储管理制度物资仓储管理制度对监视和测量装置进行有效控制，并与所要求的测量能力相一致，确保监视和测量结果的有效性。适用于验证产品质量符合规定要求的监视和测量装置的控制。3.1总经办负责监视和测量装置控制和监督管理。3.2各使用部门负责监视和测量装置需求的提出、日常维护保养并建立台帐、周期送检、失效监视和测量装置的提报、不合格测量设备测量结果有效性追溯等工作。3.3生产制造部负责监视和测量装置的采购。3.4对于暂无检定条件的测量设备，技术部负责编制自校规范，负责不合格测量设备测量结果有效性的控制。 NG确定需求验收/检定确定需求验收/检定申请提出评审/采购 申请提出评审/采购发放OK发放测量数据追溯 测量数据追溯周期检定周期检定使用分类/标记NG使用分类/标记报废处理报废处理 OK5.1确定需求各相关部门依据自身实际需要确定需求。5.2申请提出各相关部门根据需求提出申请，属低值易耗的，填写《计量器具仪器仪表采购计划单》（AUX09.01.201.02），属固定资产的，填写《更新、技措设备外购申请单》（AUX09.01.001.01）报计量中心。5.3评审/采购5.3.1计量中心对《计量器具仪器仪表采购计划单》或《更新、技措设备外购申请单》进行评审，评审合格后，返回本公司生产制造部并按审批权限批准后，由生产制造部实施采购。5.3.2所购的国产测量设备，必须有生产制造许可证和“CMC”标记、出厂合格证和产品说明书等资料。5.3.3所购的进口测量设备，必须有出厂合格证、产品说明书等资料，并有完善的售后服务和质量保证能力。5.4验收/检定5.4.1凡新购置的测量设备，属于固定资产的，由计量中心、生产制造部共同验收。验收内容按计量中心《测量设备流转管理程序》。5.4.2凡新购置的测量设备，属于低值易耗的，由生产制造部填报《计量器具报验单》（AUX09.01.211.01）,由计量中心验收。5.4.3验收合格的测量设备，由计量中心出具《检定/校准证书》（AUX09.01.211.02），入库保管或直接由使用部门领用，不合格的测量设备，由计量中心出具《检定/校准结果通知书》（AUX09.01.206.01），由生产制造部负责退货或调换。5.4.4测量设备应存放在清洁、干燥、无腐蚀物质且温度、湿度、振动、磁场等环境参数符合贮存要求的场所。5.5测量设备的发放5.5.1对于领用的监视和测量装置，其库存周期未超过一个检定周期的不再进行发放前检定或校准，若超过一个检定周期的则应在发放前进行重新检定或校准。5.5.2发放测量设备时，由计量中心规定确认间隔，签发《检定/校准证书》，用观察法确认合格的测量设备签发《确认证书》（AUX09.01.211.02a）。使用部门领取时，应在《计量器具证书签收表》（AUX09.01.211.06）上签收。计量器具领取后，使用部门登入《工作计量器具分户管理台帐》，并报总经办录入“计量器具管理系统”。由使用部门填写《新增计量器具报表》（AUX09.01.211.03）报计量中心，计量中心负责监控。5.5.3测量设备领用或送检需要运输时，应有防护措施或包装，以防运输中损坏。5.6测量设备的分类5.6.1测量设备的分类方法按计量中心的规定。5.6.2各使用部门负责使用检具的分类。5.7测量设备的标记5.7.1测量设备标记按计量中心规定，具体为：合格标记：绿色，用于表明测量设备按规定的确认间隔依法检定/校准，处于确认合格状态。适用于A、B类合格测量设备（深色为A类，浅色为B类），或按B类测量设备检定不合格，但在限用测量范围内可满足使用要求的测量设备。准用标记：黄色，适用于C类管理的测量设备。停用标记：红色，经检定被判为不合格尚未撤出现场的测量设备，或暂不投入使用的测量设备。5.7.2测量设备标记的使用和管理5.7.2.1经检定合格的在用监视和测量装置应有有效期标记。确认标记由总经办专职计量员依据检定/校准证书填写和发出，内容应包括：确认结果（色彩标示）、设备编号、日期（合格标记为有效期截止日期，准用和停用标记为检定/校准日期）、确认负责人（总经办专职计量员）。确认标记由使用部门自行粘贴。5.7.2.2确认标记应粘贴在测量设备醒目而不易脱落位置，每件测量设备只能有一种表明确认状态的标记。5.7.2.3彩色合格标记与《检定/校准证书》具有同等效用。流动性大、保存条件差、不适合粘贴或悬挂彩色标记的测量设备，允许使用《检定/校准证书》或《检定/校准结果通知书》，表明其所处的确认状态。5.7.2.4确定限用和降级的测量设备，应严格限制使用范围，粘贴合格标记时，必须在标记的类别识别处注上“限”字。5.7.2.5确认标记必须保持完好，不得随意撕毁、涂改或更换。使用部门如果发现确认标记丢失或损坏，应及时通知计量中心，计量中心应对测量设备重新进行确认，确认合格后，由使用部门重新粘贴确认标识。5.8使用5.8.1监视和测量装置操作者须接受操作方法培训，一般由使用部门直接培训，必要时安排专门人员进行培训指导。5.8.2监视和测量装置在使用前，须先确认其是否经检定合格，使用是否在规定有效期限内，如果为否，则停止使用，并及时送集团计量中心检修。5.8.3使用部门须对监视和测量装置进行日常维护保养，特别是在使用中应对其进行检查，确保在正常的状态下使用；总经办应对使用状况进行监督，并对存在的问题实施改善。5.9周期检定5.9.1计量中心负责确定测量设备的确认间隔和确认间隔的调整。5.9.2计量中心负责在每年12月25日前在OA上汇总、核对好下一年度测量设备的检定计划。5.9.3总经办专职计量员在每个月的25日前，应与各部门兼职计量员核对下个月《月计量器具（设备）周期检定计划表》，填写《计量器具送检通知单》通知检具使用部门按时送检，并负责监督周检计划的实施。使用部门至少在到期前7个工作日内送检，如有特殊情况无法及时送检的，必须在规定的送检日期前7天内，填写《测量设备调整检定日期申请单》（AUX09.01.212.02），报计量中心批准。未办申请延期手续，到期未送检者，按相关规定处罚。5.9.4需要委外现场检定/校准的测量设备，须于有效期截止前提前一个月报总经办，由总经办负责与检定单位联系检定。5.9.5总经办专职计量员应于每个月3日前，填写《计量管理月报表》（AUX09.01.212.01）报计量中心。5.9.6送检的测量设备由计量中心开具《检修单》（AUX09.01.212.03），检定/校准完毕后，由送检部门凭《检修单》第二联取回检定好的测量设备。检定/校准合格的测量设备由计量中心发给《检定/校准证书》。检定不合格的测量设备，按5.10条款执行。5.9.7对列入B类管理，但平时不允许拆卸又不能实行现场检定/校准的测量设备，实行与测量设备检修同步检定/校准。生产制造部的检修计划须报送计量中心，以便计量中心对需要在检修时进行检定/校准的测量设备进行相关准备工作。5.9.8对列入C类的测量设备实行一次性检定/校准。5.9.9对于专业性强又暂无检定（或校准）条件的测量设备，由技术部拟定自校方法，编制自校规范，实施量值溯源，自校方法或规范应报计量中心审核并经集团总工程师批准。自校由使用部门按规定的校准计划进行，自检记录报计量中心，由计量中心审核后签发校准证书。自校记录和校准证书由使用部门保存。5.9.10计量中心负责制订《测量设备抽检计划表》（AUX09.01.212.04）,定期对在用的测量设备进行抽查,抽查结果记入《测量设备抽检记录表》（AUX09.01.212.05）。5.10使用中不合格测量设备的处理5.10.1使用部门发现在用的测量设备偏离正常工作状态时，应及时通知计量中心，由计量中心安排重新检定/校准。如确认不合格需修理时，属低值易耗的，由计量中心负责修理或由总经办负责委外修理；属固定资产的测量设备，计量中心出具不合格通知后，由生产制造部负责或联系生产厂家维修。5.10.2测量设备修理后，应由计量中心重新确认或校准，合格后方能使用。5.10.3测量设备修理后，如果仍不合格，由计量中心开出《检定/校准结果通知书》，总经办专职计量员据此开具《计量器具不合格（遗失）处理通知单》（AUX09.01.206.02）一式三联，第一联由专职计量员保存，第二联交技术部门评审，第三联交使用部门。测量设备非正常损坏或遗失，在有效期截止日前发现并报计量中心的，由总经办对责任部门进行考核。到有效期截止日发现和申报的，由计量中心对责任人和部门进行考核。5.10.4确定报废的测量设备，属低值易耗的，使用部门凭公司总经办专职计量员出具的《计量器具不合格（遗失）处理通知单》办理销帐和重新领用手续，属固定资产的测量设备，按《工装设备管理制度》办理报废和销帐手续。5.10.5使用部门发现不合格测量设备要立即停止使用，标识、隔离，并及时报告和送修。5.11不合格测量设备测量结果的追溯5.11.1技术部填写《不合格测量设备以往检测结果有效性评审表》（AUX09.01.206.03）一式两联，根据该不合格测量设备对产品质量的影响程度，决定是否进行测量结果的追溯。5.11.2如不需追溯，第一联技术部自留，技术部填写不需追溯意见后直接交品质管理部。5.11.3确定要进行测量结果追溯的，第二联交由使用部门进行追溯，追溯结果和处理方法填入《不合格测量设备以往检测结果有效性评审表》后，转交品质管理部保存。5.11.4不合格测量设备的追溯时间，一般为一个月，必要时可追溯至前一个确认间隔。5.11.5追溯可采用抽样检验的方式，当抽检结果不能符合质量要求时，应扩大抽检比例或全部复检。5.12测量设备封缄管理5.12.1测量设备封缄由计量中心或委托公司外计量检定部门在确认合格后实施。5.12.2使用部门负责测量设备封缄的日常管理。5.12.2.1非专业人员改动封缄者,按不合格测量设备处理,并追究破坏封缄人员的责任。5.12.2.2使用部门发现封缄损坏后应立即停止使用，并通知计量中心进行处理。5.12.2.3封缄破坏期间的测量数据应进行追溯评定。5.13测量设备流转管理按计量中心《测量设备流转管理程序》执行。5.14记录管理记录管理按《记录控制程序》规定执行。Q/AUXG09.01.211-20**《测量设备流转管理程序》Q/AUXG09.19.301-20**《工装设备管理制度》Q/AUXG08.19.202-20**《记录控制程序》AUX09.01.201.02《计量器具仪器仪表采购计划单》AUX09.01.001.01《更新、技措设备外购申请单》AUX09.01.211.01《计量器具报验单》AUX09.01.211.03《新增计量器具报表》AUX09.01.212.02《测量设备调整检定日期申请单》AUX09.01.212.01《计量管理月报表》AUX09.01.206.02《计量器具不合格（遗失）处理通知单》AUX09.01.206.03《不合格测量设备以往检测结果有效性评审表》AUX08.19.212.01《工作计量器具分户管理台帐》AUX08.19.212.02《月计量器具（设备）周期检定计划表》AUX08.19.212.03《计量器具送检通知单》通过顾客满意度测评，挖掘改善需求并予以改善，确保顾客期望和要求得到满足。本程序适用于顾客满意度的调查评价活动。3.1销售部负责顾客满意度调查、分析、评估；3.2相关部门负责配合工作。NG统计核算份数确认信息回收实施调查确定调查方式OKNG统计核算份数确认信息回收实施调查确定调查方式OK提交管理评审满意度评价提交管理评审满意度评价5.1确定调查方式5.1.1顾客满意度调查包括（但不仅限于）如下方式，销售部实施调查应合理选择：调查表；电话/传真/网络/信函；上门访问/邀请顾客参观等。5.2实施调查5.2.1销售部每三个月（一般在每季度最后一个月）进行一次顾客满意度调查，调查时发出《顾客满意度调查表》(外部顾客满意度调查份数不少于本公司外部顾客总数的90%)，由顾客对本公司提供的产品质量、交期、配合度、服务、价格五项指标进行评价。5.3信息回收5.3.1销售部须及时回收顾客满意度评价结果。5.4回收份数确认5.4.1销售部对回收的《顾客满意度调查表》进行核对确认，核对中若发现《顾客满意度调查表》未填写完整的则不纳入有效份数内。5.4.2《顾客满意度调查表》回收有效份数应不少于发出总份数的80%，达不到80%时，可以通过电话访问，由顾客作口头评价，由销售部人员记录，以确保达到规定的回收有效指标。不管采取什么方式，皆应有见证性的记录。5.5满意度统计核算5.5.1满意度调查指标及权重：指标质量交期配合度服务价格权重0.30.20.20.20.15.5.2满意度等级及权重：等级很满意满意一般不满意很不满意权重1.00.80.60.305.5.3满意度的计算：5.5.3.1单项满意度：单项满意度=(很满意份数×1.0+满意份数×0.8+一般份数×0.6+不满意份数×0.3)/总份数×1005.5.3.2综合满意度：综合满意度=质量满意度×0.3+交期满意度×0.2+配合度满意度×0.2+服务满意度×0.2+价格满意度×0.15.5.4销售部对回收的《顾客满意度调查表》/满意度相关记录按5.5.1～5.5.3权重规定与计算方法进行统计核算，并将结果记录于《顾客满意度分析表》上。5.6满意度评价5.6.1顾客满意程度的界定：满意度项目很满意满意一般不满意单项满意度（%）90以上75～89.960～74.960以下综合满意度（%）90以上75～89.960～74.960以下5.6.2销售部根据统计核算结果并参照5.6.1规定对顾客满意度调查结果进行评价，评价包括单项满意度、综合满意度和顾客建议的综合评价。5.7顾客满意度测评所发现的问题的处理5.7.1销售部对顾客不满意进行识别，确定是否有必要采取纠正预防措施，对需采取纠正预防措施的，则填写《（部门）三分析、三不放过》，按《纠正预防措施控制程序》规定执行，解决顾客当前或潜在的不满意，以提高顾客满意度，增强顾客满意。5.7.2纠正预防措施实施效果可通过下次的顾客满意度调查结果予以验证。5.8顾客满意度结果提交管理评审顾客满意度调查的结果，应作为管理评审输入的一部分。顾客满意度调查结果由销售部提交管理评审，具体按《管理评审程序》规定执行。5.9记录的管理记录的管理按《记录控制程序》执行。Q/AUXG08.19.218-20**《纠正预防措施控制程序》Q/AUXG08.19.203-20**《管理评审程序》Q/AUXG08.19.202-20**《记录控制程序》AUX08.19.213.01《顾客满意度调查表》AUX08.19.213.02《顾客满意度分析表》为了验证本公司质量活动是否符合规定要求，以确定体系运行是否持续有效，并为质量管理体系的改进及管理评审提供依据。内审策划内审策划末次会议末次会议内审准备内审准备内审报告不符合项整改内审报告不符合项整改首次会议首次会议跟踪验证跟踪验证现场审核现场审核结案结案5.2.1成立内审组5.2.1.15.2.1.25.2.1.35.2.1.4Q/AUXG08.19.218-20**《纠正预防措施控制程序》Q/AUXG08.19.201-20**《文件控制程序》Q/AUXG08.19.202-20**《记录控制程序》AUX08.19.214.01《年度内审计划》AUX08.19.214.02《内审不合格报告》AUX08.19.214.03《内审总结报告》AUX08.19.214.04《内审检查表》AUX08.19.214.05《内审日程安排表》为了验证供方产品、过程和最终产品的符合性，实现所策划的结果的能力，确保只有经过监视和测量合格的产品才能生产和交付。本程序适用于公司所有生产性物料、半成品、成品的监视和测量。3.1总工程师负责“紧急放行”审批。3.2生产制造部负责采购产品的送检，提供进厂原材料的质量证明文件，负责采购产品“紧急放行”的申请，负责过程产品的监视和测量及质量信息的反馈。3.3品质管理部负责生产性物料、成品的监视和测量及质量信息的反馈，负责过程产品监视和测量的监控。3.4其他各部门负责相应的配合工作。NGIQC供方供货IQC供方供货领料生产入库采购产品送检OK领料生产入库采购产品送检PQCPQC出货OQC入库OKOK出货OQC入库NGNG5.1监视和测量的依据5.1.1产品图纸、技术标准、技术更改通知单等设计和工艺文件。5.1.2检验规程（检验作业指导书）、检验通知单等检验文件。5.1.3产品封样暂无图纸、首批试用及一些质量代用零部件由技术部确认并封样。5.1.4监视和测量装置产品的监视和测量装置应能满足产品监视和测量要求，其控制按《监视和测量装置控制程序》执行。5.2IQC5.2.1供方供货供方来货时，由生产制造部负责核对其采购产品的数量、产品名称、规格型号、供方名称等，确认无误后对物品进行暂收，置于“待检区”或配上“待检品”标识。5.2.2采购产品送检5.2.2.1生产制造部对其采购产品开具《产品送检通知单》通知品质管理部IQC人员。对要求提供质保书或测试报告的产品，生产制造部应附对应的质保书或测试报告。5.2.2.2送检产品确认送检产品的确认按《零部件送检制度》规定执行。5.2.3IQC人员对所抽取样本进行检验，作出合格与否判定。5.2.4IQC人员对检验结果完整地记录入《进货检验报告》内。5.2.5抽检判定为合格的，IQC人员填写《产品报验单》通知生产制造部；抽检判定为不合格的，按《不合格品控制程序》规定执行。5.2.6本公司不能检验的项目，必要时品质管理部填写《委托测试审批单》，报总工审批后委外测试。5.2.7因生产急需来不及检验和试验的产品，则由生产制造部按《紧急放行管理规定》进行紧急放行申请和报审批；同时采购科填写《产品送检通知单》通知品质管理部IQC人员按5.2.3～5.2.6规定对其进行检验。5.2.8免检产品的控制按《零部件免检管理规定》执行。5.2.9新品开发所需零部件、产品性能改进后零部件、新增外协单位供货前零部件的送样和确认按《零部件确认管理制度》规定进行。5.2.10IQC人员对进货检验情况汇总，每月填写《进货检验月统计报表》。5.3PQC5.3.1过程产品的监视和测量采用首检、工序检验、巡检抽检、全检、末检等方法进行。5.3.2首检5.3.2.1在下列情况下，须进行首检确认，只有首检确认合格后方可进行批量生产：每班产品生产前；更换工装/设备后；工装/设备维修后投入使用时；其他特别要求进行首检的情况。5.3.2.2当有5.3.2.1的情况时，操作者须及时对首件自检，填写《首检记录表》，并提交首检产品通知巡检员进行首检确认。5.3.2.3巡检员知悉首检事项后，及时进行首检确认后转车间当班负责人会签确认。首检确认合格，则进行批量生产；首检确认不合格，则由车间进行改进后重新提交首检产品，直至首检确认合格后才能进行批量生产。5.3.3工序检验5.3.3.1车间应主动实施品质内控，车间当班负责人应不定时进行巡回检查，并督导下属员工开展自检、互检、自分、自作标识工作，发现异常及时处理，防止批量不合格品的产生。5.3.3.2生产车间操作工按各工序的工艺卡片或作业指导书的要求，对过程工序产品进行自检和互检。5.3.3.3品质管理部检验员按检验文件进行首检和巡检，并做好检验记录和检验状态标识。5.3.4巡检巡检员须按规定的频率对各工序进行巡回检验，并将巡检结果记录入《车间巡检表》、《涂布车间极片抽检表》、《制片车间极片抽检表》、《注液车间注液量抽检表》、《检测车间厚度、容量抽检表》，若发现品质异常，则及时通知车间当班负责人进行及时处理，必要时开出《停产单》停止生产，直到异常得到处理后方可恢复生产。5.3.5末检5.3.5.1对工装/设备完好状况有必要进行确认时，在下列情况下，需进行末检确认：工装/设备停止使用时；更换工装/设备时；其他特别要求进行末检的情况。5.3.5.2当有5.3.5.1的情况时，车间需及时对末件确认，填写《末检确认单》，并提交末检产品通知巡检员进行末检确认。5.3.5.3巡检员知悉末检事项后，及时进行末检确认后转当班车间负责人会签确认。末检确认合格，表明工装/设备正常，处于完好状态；末检确认不合格，则表明设备或工装有异常发生，需予以维修。5.3.6全检按检验文件执行。5.3.7只有全部完成规定的检验和试验项目，且检验结果符合规定要求，产品方可转序。5.3.8过程检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。5.3.9成品入库抽检、库存成品抽检5.3.9.1成品入库前，由生产车间移至“待检区”或配上“待检品”标识，由车间填写《产品送检通知单》，通知品质管理部对其进行检验。5.3.9.2品质管理部检验员对检验结果记录于《电池抽检表》上，并将检验结果与允收水准进行比较判定批量合格与否，并配上相应的标识于明显位置。5.3.9.3若判定为合格的，则由检验员填写《产品报验单》通知成品仓库，由车间办理成品入库手续；若判为不合格者，则按《不合格品控制程序》规定执行。5.3.9.4库存成品抽检：品质管理部检验员按规定对库存产品进行抽检，并将抽检结果记录入《电池抽检表》内，抽检发现不合格品时，则按《不合格品控制程序》规定进行处理。5.3.9.5电池性能测试由品质管理部检验员按检验规程进行，并将测试结果填写入《性能测试报告》内。5.4OQC（成品出货检验）5.4.1样品发货的检验。品质管理部出入库检验员接《销售部发货申请单》后，到仓库领取成品进行检验，将检验结果填入《出货检验报告》(电芯)或《成品检验报告》（成品电池）内，并根据允收准则作出批量合格与否的判定。5.4.2产品发货的检验。生产制造部接到《销售部发货申请单》后，到仓库领取成品进行重检，检验合格后填写《产品送检通知单》通知品质管理部OQC人员，由OQC人员按检验文件进行抽检，将检验结果填入《出货检验报告》(电芯)或《成品检验报告》（成品电池）内，并根据允收准则作出批量合格与否的判定，合格后出货。5.4.3向配套厂家送保护板、外壳出货检验，由检验员填写《保护板检验报告》、《外壳检验报告》，合格后出货。5.4.4成品出货检验具体按《产品发货管理制度》规定执行。5.4.5最终成品检验应在规定的各项活动已圆满完成，并且结果满足之后，方可放行产品；对于放行不合格成品，必须获有关授权人员批准同意，必要时须经销售部与顾客进行沟通协商，并得到顾客认可后方可出货。5.4.6成品出货检验发现不合格品时，按《不合格品控制程序》规定执行。5.5质量记录的管理和利用5.5.1所有产品的监视和测量记录均应由检验员签字或盖章（记录应清晰、真实、准确、完整），以表明产品已按规定进行了监视和测量，并按《记录控制程序》规定执行。5.5.2应对所作检验记录按适当的周期作统计分析，以提供产品的质量信息和改进机会，具体按《数据分析控制程序》规定执行。Q/AUXG08.19.212-20**《监视和测量装置控制程序》Q/AUXG13.19.402-20**《零部件送检制度》Q/AUXG08.19.216-20**《不合格品控制程序》Q/AUXG13.19.405-20**《紧急放行管理规定》Q/AUXG13.19.404-20**《零部件免检管理规定》Q/AUXG11.19.202-20**《零部件确认管理制度》Q/AUXG12.19.007-20**《产品发货管理制度》Q/AUXG08.19.202-20**《记录控制程序》Q/AUXG08.19.217-20**《数据分析控制程序》NY.JХ.ХХХ《检验规程》AUX08.19.215.01《进货检验报告》AUX08.19.215.02《委托测试审批单》AUX08.19.215.03《进货检验月统计报表》AUX08.19.215.04《首检记录表》AUX08.19.215.05《车间巡检表》AUX08.19.215.06《涂布车间极片抽检表》AUX08.19.215.07《制片车间极片抽检表》AUX08.19.215.08《注液车间注液量抽检表》AUX08.19.215.09《检测车间厚度、容量抽检表》AUX08.19.215.10《末检确认单》AUX08.19.215.11《电池抽检表》AUX08.19.215.12《性能测试报告》AUX08.19.215.13《出货检验报告》AUX08.19.215.14《成品检验报告》AUX08.19.215.15《保护板检验报告》AUX08.19.215.16《外壳检验报告》对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期性使用或交付，确保提供顾客满意的产品。适用于公司所有不合格品（含顾客投诉、退货品）的控制。3.1总工程师负责不合格品控制的领导。3.2品质管理部负责组织技术部、生产制造部等相关部门对不合格品进行评审，检验员负责不合格品的判定。3.3生产制造部负责对不合格品的处置实施管理，各生产车间负责车间内部不合格品的控制活动。3.4其他有关部门负责相应的配合工作。4.1IQC不合格品处置流程图进料检验不合格进料检验不合格标识/隔离不合格信息提报评审纠正/预防验证代用挑选使用返工/返修退货供方违约责任追究按纠正预防措施控制程序执行 4.2PQC不合格品处置流程图评审不合格信息提报标识/隔离过程检验不合格评审不合格信息提报标识/隔离过程检验不合格验证纠正/预防验证纠正/预防按纠正预防措施控制程序执行退库退库 让步放行让步放行下道工序下道工序检验返工/返修检验返工/返修 OK报废报废NG 4.3OQC不合格品处置流程图评审成品检验不合格评审成品检验不合格不合格信息提报标识/隔离不合格信息提报标识/隔离验证纠正/预防按纠正预防措施控制程序执行验证纠正/预防 检验检验入库返工/返修 OK入库返工/返修 报废报废NG4.4顾客投诉/退货不合格品处置流程图评审不合格信息提报标识/隔离顾客退货评审不合格信息提报标识/隔离顾客退货验证纠正/预防验证纠正/预防按质量信息管理制度执行报废 报废封存封存入库入库检验检验返工/返修OK返工/返修NG5.1IQC不合格品之处置5.1.1当IQC人员判定为不合格品时，则对其进行标识隔离，填写《送检产品不合格通知单》，通知生产制造部和品质管理部,由生产制造部办理退货。5.1.2生产制造部根据本公司的生产情况，可提出代用申请，填写《质量代用申请单》，交由品质管理部及时组织生产制造部、技术部，按产品不合格严重程度、产品采购的难易程度等实际情况，对不合格品进行评审，并作出处理决策，对不合格品之处理无法达成共识的，则呈报总工程师作最终决策。1）评审决定“退货”的，则由生产制造部填写《不合格品退货单》执行退货。2）评审决定“代用”的，由生产制造部知会相应IQC人员，由IQC人员对其作好相应标识后由生产制造部办理入库手续。3）评审决定“挑选使用”的，如果为本公司挑选则由生产制造部组织执行，如果为供方至本公司挑选的则生产制造部通知供方执行，挑选后的产品须重新送检，经检验合格后转生产制造部办理入库，不合格者则知会生产制造部填写《不合格品退货单》经相应IQC人员确认后执行退货。4）评审决定“返工/返修”的，则由IQC人员填写《返工(返修)通知单》，通知生产制造部组织对其进行返工/返修，返工/返修后的产品须重新送检，经检验合格者转生产制造部办理入库，不合格者则知会生产制造部填写《不合格品退货单》，经相应IQC人员确认后执行退货。5.1.3批量不合格的则由品质管理部填写《供方品质异常反馈报告》，转生产制造部通知供方采取纠正预防措施。5.1.4供方违约责任追究：因供方违约造成本公司损失的，则由生产制造部严格按合同规定对相应供方进行违约责任追究。5.2PQC不合格品之处理5.2.1产品在转序前应由操作人员进行自检和互检，上道工序不合格不能转入下一道工序，不合格品由操作工提出后，进行不合格品标识，在《不合格记录单》上记录不合格内容并隔离。5.2.2不合格品经巡检员确认，分清责任，属供方责任（生产性物料不合格）的则由生产车间填写《退库单》，经相应PQC人员确认后执行退库，再通知生产制造部与供方进行协商作退货处理。属操作工责任的则由PQC人员在《不合格记录单》上注明责任后,按评审处置权限提交相应部门（人）进行评审处置。5.2.3不合格的处置分为“返工/返修”、“让步放行”、“报废”。1）评审决定“返工/返修”的，则由PQC人员开出《返工(返修)通知单》通知责任部门按原加工流程执行返工/返修（特殊情况则另制定返工/返修卡片），返工/返修后的产品须经PQC人员重新检验，不合格品不得转序。2）评审决定“让步放行”的，则由PQC人员作好相应标识后由相应部门办理转序手续。3）评审决定“报废”的，由车间凭《不合格记录单》送废品仓库。5.2.4批量不合格的须按《质量信息管理制度》规定知会相应责任部门采取纠正预防措施。5.3OQC不合格品之处理当OQC人员发现不合格品时，由OQC人员在《不合格记录单》上记录不合格内容，对不合格品进行标识隔离后提交评审，并按5.2.3中1）、3）及5.2.4条款进行处理。5.4顾客投诉/退货不合格品之处理5.4.1退货不合格品的处理按《退货品管理制度》。5.4.2当有顾客投诉时，销售部根据顾客投诉组织调查，必要时通知品质管理部、技术部等参加，分析产生不合格的原因并进行合理处理：若不合格品为非本公司责任时，应向顾客说明原因，并与顾客协商达成解决问题的方法、方式；若不合格品属本公司责任时，则向顾客致歉，并根据合同、协议、企业规定、法律法规等要求与顾客进行协商达成合理处理办法，并及时处理、反馈处理结果，保证顾客满意。5.4.3已交付使用出现批量不合格品退货时，由销售部上质量模块，具体按《质量信息管理制度》规定执行。5.5对批量、关键项和重复出现的不合格，应分析原因采取纠正措施加以改进，具体按《纠正预防措施控制程序》规定执行。5.6对不合格品的状态标识按《标识和可追溯性控制程序》规定执行。5.7报废产品由有关人员严格对其进行标识和隔离，由生产制造部处理。5.8车间每月须对报废品、返工/