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文档简介

楼盘案场报销规定一、导言为了规范公司楼盘案场报销的管理，使其更加合理、规范、高效和便捷，根据公司管理要求和工作实际，特制定本规定。二、报销范围公司根据工作需要，安排员工到各地楼盘进行市场拓展和销售工作。员工在出差过程中发生的差旅费、交通费、住宿费、通讯费、车驾费、餐费、免税品等费用可在规定范围内报销。三、报销标准公司报销标准按照国家、地方和公司相关规定执行，以下是具体的标准：1.差旅费员工出差期间，公司可根据规定给予相应的补贴。差旅费包括车票、飞机票、火车票等，报销标准根据实际发生的费用进行报销，但需提供有效的发票和机票等证据。单张车票和机票金额不超过1000元，火车票不超过500元。2.交通费员工出差期间，由公司安排车辆进行接送。出差地当地交通使用如出租车、公交车，需要提供有效的发票或收据；员工自驾车辆，公司提供车驾费补贴，补贴标准为0.5元/公里。3.住宿费员工在出差地需要提供合理的住宿证明以及发票，公司按标准进行报销。员工在出差期间，由公司安排住宿的，由公司直接支付住宿费用。4.通讯费和网络费员工在出差期间因完成工作需要产生的通讯费和网络费用，报销标准按照公司管理要求执行。个人通讯费用，符合公司报销标准，需提供个人联系人的相关证明文件和通讯和网络费用的相关证明材料。5.餐费员工在出差期间，由公司统一安排用餐，公司报销标准按照公司管理要求执行，餐费不超过50元/人/日。四、报销流程1.报销准备员工在出差前应了解报销相关规定，并认真阅读本规定。出差前需向部门负责人提交报销申请，报销申请需注明出差地点、时间、费用预算和经办人。员工应在出差结束后及时向公司提交报销申请，同时提交所有关于差旅费用的票据和证明材料，包括行程单、发票、收据、通行费用凭证、证件复印件等。2.审核流程审理人审核完成并做出意见后，至审核人审核，以解决审核问题。审核通过后，需要领导签字后进行下一步操作。3.报销领取经过审核的差旅费报销款直接计入员工的工资卡中，其他费用需员工至财务部领取现金或者以个人账户转账方式支付。五、报销规范1.费用统计员工每年应当根据公司规定完成费用统计，并及时报送到公司财务部门。2.保密规定费用和发票是公司的机密，员工须严格遵守公司的机密保密制度。3.违规处罚员工有下列违规行为之一的，依照公司有关规定，在审核或者审批过程中将不予报销：根据规定未提供正、副发票、票据或证明材料的；已提出当地领取差旅费并支付个人账户，而中途返程自动改变行程、时间、路线的呆板和公司没有批准的；伪造、涂改票据、凭证或者虚假报销的；未获得财务部审批的违规报销行为。六、总结准确、规范、合法、高效、防止违规大是我们楼盘案场报销管理的

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