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文档简介

市政工程管理处2015年部门决算情况说明一、单位基本情况：单位职能：我单位负责管理养护我区道路，桥梁并负责沥青砼料的加工及水泥制品加工，承担部分市政单项工程；负责全区道路路灯的建设、运行、日常维修维护、抢修及突发性事故的处理；负责城市防洪工作，协调相关单位和部门贯彻落实区有关防汛规定和防汛任务，城市排水泵站及防汛工程的建设和管理等。人员情况：我单位编制290人，年末在职171人，退休281人，离休1人，在职死亡遗属2人，离退休遗属12人，人事代理3人。单位决算情况分析：收入支出情况：全年收入24,153,757.47元，其中:财政补助收入24151020.42元，其他收入2737.05元。全年支出23,415,441元，其中:人员经费支出17,509,285元，占总支出的74.78%，公用支出5,450,975.90元,占总支出的23.28%，对个人及家庭的补助支出455,180.10元，占总支出的1.94%。资产负责情况分析：资产22,086,101.14元，其中：固定资产6,619,815.29元，流动资产15,466,285.85元（其他应收款13,794,435.96元，其中：区合作基金会10万元，液化气站4万元，住建局16万元，经费超支858.56万元，待靑楼6.6万元，交通局3.85万元，材料-14万元）；负债13,925,278.14元(住建局90万元，保证金19.7万元，市政处141万元，加油站12.75万元，财政局532.82万元，尚国喜10.83万元，恒泰涂料6.3万元，保定飞跃2.82万元，工会经费8.48万元，培训费12.85万元)；净资产8,160,823.00元（固定资产基金6,619,815.29元，专用基金704,657.59元，财政补助结转836,350.12元）。其他收入2737.05元，为银行账户全年利息，补充经费支出，年末无结余。2014年财政应返还额度中有22,109.80元由财政收回，所以导致2014年年末数与2015年年初数有差额。5、单位共计车辆16辆，全部是工程车辆及专用业务车辆，其支出费用均记在“其他交通费用”科目，所以不存在用车，也没有公务用车运行维护费。6、政府性基金本年收入数144550元，结转结余144550元。7、2015年度无政府性基金财政拨款基本支出。三、2015年度取得的主要事业成就我单位对主次干道进行维护和管理，使道路的完好率显著提高。对于城区的道路标线、人行横道进行全面整治。对路缘石、人行便道进行治理，做到人行道平整，无高低不平现象。实现对道路的最佳养护，保证市政设施的正常运转，各条主次干道的畅通无阻。道路维护工作，完成维护投资436.29万元：完成道路补坑860㎡，道路灌缝60381米，便道板更换5049米，便道板调修2236米，更换路缘石109米，路缘石调修119米，更换路桩320个，更换防撞桶8个，限高维护18座，护栏维护5片，简易维护3420㎡，水泥抹面132.4㎡，维修检查

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