采购管理制度范本

—采购管理制度选购的管理制度1一、公司全部办公用品的选购工作统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格XXX元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在XXX元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的选购1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出选购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品的选购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购置。2、选购人员必需严格根据选购审批计划进行采买，不得任意增加选购品种和数量，凡未列入选购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价比照分析表》报总经理审批。3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接运用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可依据工作需要，由运用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。2、特别办公用品需由运用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金；3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！选购的管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。1、学校施行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价XXX0元以上须经校务会商量确定。2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术商量会，参观考察，函授学习等的'开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定按时报销。3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，按时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作过失事故处理。4、财会人员发如今经费运用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，按时处理，否则，作失职论处。5、学校的基建工程校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。二、财物（校产）管理制度为强化学校公物选购、审批、管理做到计划购置，妥当保管，合理运用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。强化学校财产管理，是保证教育工作顺当进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实强化财物的常规管理。1、学校财产、物资的管理和运用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，施行管理人员责任制。2、学校固定资产管理按行政管理体制，完成行政负责人和运用管理人员双重责任制。依据校产分布情况，按运用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可运用。4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。5、总务处每学期对校产全面清查一次。6、各科室校产清册一式X份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的运用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予按时查处。7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丧失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，装备等公物由班主任落实到人保管运用。选购的管理制度3为了标准选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。一、强化领导1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1明星员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责选购触及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商）固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗装备的主管部门是装备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，检查医疗装备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、装备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部X耗材库；药品的仓储部门是药剂科X药库。三、选购原则与方式1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，施行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、选购小组在接到经过审批的选购计划后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且触及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。5、选购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。四、选购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律施行招标定价，由医院选购委员会组织实施。2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的装备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批4.2万元以上∽20万元以下的装备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。5、2万元以下的装备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。五、选购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按计划选购。原则上每月选购二次。（2）药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院根本用药名目拟定选购计划单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。（3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，按时交选购中心选购。（5）特别物资（体内植入物）的选购，由运用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。选购部在充足尊重现床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，运用科室应按装备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全运用。2、调研、论证、询价。物资选购计划立项后，选购委员会负责组织选购部、运用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供商量决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及装备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格前方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5、仪器装备由装备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上装备原则上由分管院长组织验收（进口装备邀请商检局）。6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不