红豆杉快繁丰产配套栽培技术项目可行性研究报告1

PAGEPAGE2红豆杉快繁丰产配套栽培技术科技扶贫项目可研报告XX扶贫开发办公室XX扶贫开发办公室XX县林业局重庆XX红豆杉生态种植有限公司二○一○年七月申报单位：承担单位：编制时间：PAGEPAGE49目录第一章总论 1第一节项目提要 1第二节可研依据与范围 2第三节主要技术经济指标 4第二章项目背景和建设必要性 6第一节项目背景 6第二节项目建设必要性 8第三章项目建设可行性 10第一节国内外红豆杉市场条件分析 10第二节项目建设技术条件分析 13第三节项目实施基础条件分析 15第四节项目建设政策条件分析 16第五节项目实施龙头企业情况分析 20第四章建设方案 23第一节建设指导思想及原则 23建设地址和条件24建设内容及规模 27第四节建设方案 28第五节建设进度安排 30第六节技术方案 31第七节工程方案 32第八节产品方案 33第九节招投标方案 34第五章环境保护 35第一节环境条件 35第二节环境影响 35第三节环境评价 35第六章投资估算及资金筹措 36第一节投资估算 36第二节资金筹措与使用计划 38第七章经济评价 39第一节经济效益评价依据、原则和方法 39第二节财务估算 40第三节财务分析 41第四节效益分析 42第五节风险分析 43第八章结论及建议 46第一节结论 46第二节建议 46第一章总论第一节项目提要一、项目名称：红豆杉快繁丰产配套栽培科技扶贫项目二、项目性质：续建三、项目申报单位：重庆市XX县扶贫开发办公室四、项目承担单位：重庆XX红豆杉生态种植有限公司五、项目负责人：六、建设地址：1、红豆杉种苗繁育基地：重庆市XX县新生镇天池村周家岩2、红豆杉原料林生产基地：重庆市XX县白石镇、新生镇、善广乡、任家镇、黄金镇、XX州镇等6个乡镇的17个行政村。七、建设内容及规模1、红豆杉种苗生产基地200亩，年培育红豆杉苗400万株。2.建设红豆杉原料林生产基地15000亩。其中白石镇5000亩、新生镇4000亩、善广乡1500亩、任家镇1500亩、黄金镇2500亩、XX州镇500亩。3、科研示范和成果推广应用（1）开展矮化截杆丰产栽培技术推广；（2）红豆杉适应性推广；（3）开展贫困农户技术培训。八、建设期限：3年。即2006年1月——2008年12月。九、项目采用的关键技术：红豆杉丰产技术。十、项目投资及资金筹措项目建设总投资2827万元。其中：苗圃基地515.1万元；造林费864万元，管护费458.9万元，基础设施费675万元；科研费204万元,不可预见费110万元。项目总投资中：申请科技财政扶贫资金300万元,财政补助投资585万元，企业配套1159.1万元，种植户自筹782.9万元。十一、效益分析项目建成后，亩周期产红豆杉枝叶原料2000公斤，基地周期(5年为周期)产量18000吨，年产值1680万元，15000亩基地年平均利润737.1万元；通过该项目的实施可增加森林面积、提高森林覆盖率、有利于三峡移民迁建工作、有利于安置农村剩余劳动力、增加农民收入。具有良好的生态和社会效益。第二节可研依据与范围一、编制依据1、重庆市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见。（渝府发〔2004〕99号）2、中共重庆市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定（渝委发〔2006〕18号）3、重庆市计委渝计委投〔2001〕1724号文《关于三峡库区中药材红豆杉组织培养和特异性快速繁殖产业化项目建议书的批复》。4、重庆市农业产业化工作领导小组《重庆市“十一五”农业产业化发展规划》。5、重庆市发展和改革委员会《重庆市“十一五”中药才产业化发展规划》。6、XX县人民政府《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。7、中共XX县县委关于加快推进农业产业化统筹城乡经济社会发展的决定（XX县委发〔2005〕16号）8、国家颁发的有关政策法规、技术规范和税费标准。9、基础资料（1）红豆杉繁育种植规划方案。（2）种植、加工区域地形图。二、编制原则1、统筹规划、合理布局，兼顾三效（生态、社会、经济效益），大力发展。2、严格执行《退耕还林（草）条例》及《中华人民共和国环境保护法》、《森林法》等。3、执行国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范（1998年修订）》、《药品生产管理规范（1998）年修订附录》，以及《中药材生产管理规范》（GAP）。4、遵守国有现代中药产业化及医药行业产业政策和产品结构调整规划三、研究范围1、实施三峡库区中药材红豆杉种植加工产业化工程的意义。2、红豆杉及其提取物的需求分析、发展前景。3、研究红豆杉种植技术先进性，实施产业化的成熟性。4、在重庆市XX县进行本项目实施的成熟和有利条件，规划建设的适应性及建设配套条件。5、红豆杉种植基地规划建设方案。6、通过项目的投资估算及财务评价，分析预测项目经济上的合理性。第三节主要技术经济指标一、主要技术指标通过开展矮化截干丰产栽培技术推广、红豆杉适应性推广、开展贫困农户技术培训达到：1、建设规模15000亩2、总产量36000吨3、亩产量2000公斤4、苗木生产能力400万株/年二、主要经济指标1、销售收入1680万元/年2、投资利润率47.5%3、全部投资回收期4.68年4、财务净现值2857.7万元5、财务内部收益率36.1%项目主要经济技术指标详下表技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设内容及规模1.1种苗繁育基地亩2001.2年育种量万株4001.3原料林生产基地亩150001.4年产红豆杉原料枝叶吨36002总投资万元28272.1其中：苗圃基地万元515.12.2造林费万元8642.3管护费万元458．92.4科研费万元2042.5基础设施费万元6753效益指标3.1投资回收期年4.683.2财务内部收益率%36.13.3财务净现值万元2857.73.4投资利润率%47.53.6正常年销售收入万元16803.7正常年销售利润万元737.1第二章项目背景和建设必要性第一节项目背景红豆杉又名紫杉，属红豆杉科红豆杉属常绿乔木，是第四纪冰川遗留下来的孑遗植物，为世界珍稀濒危物种，1999年我国将其列为一级保护植物。目前，全世界有红豆杉11种，我国有4种和1变种，即红豆杉、西藏红豆杉、东北红豆杉、云南红豆杉和南方红豆杉，我国还繁育成功了曼地亚红豆杉新品种。红豆杉天然资源极少对生境要求严格，分布狭窄，生长缓慢，其种子休眠期长，扦插有3个月假活期，播种和扦插繁殖困难，天然更新难。目前，国内在云南、西藏、东北、四川、湖南、福建等地均已开展了人工种植红豆杉，在种苗繁育、造林生产，以及浸取提纯精制加工等方面取得了一定成功。红豆杉含有的紫杉醇（二萜类化合物）是继顺铂、阿霉素后目前世界公认的能有效治疗多种癌症且无副作用的药物，也是迄今为止发现的唯一具有独特作用的天然抗癌物质。1992年12月紫杉醇获准美国FDA作为抗癌症病药，迄今相继在世界40多个国家获准上市，我国卫生部也向紫杉醇颁布了二类新药证书。美国国家癌症协会认为紫杉醇是人类未来20年中最有前途的抗癌药物。目前世界各国对紫杉醇需求量极大，预计全世界年需求量为1900-4800千克，且需求量呈逐年增加趋势，而产量仅有250千克左右，紫杉醇市场供求关系严重失衡。由于红豆杉中紫杉醇含量非常低，一般为万分之一左右，加之红豆杉资源匮乏，自1998年我国实行天然林禁伐后，提取紫杉醇原料受阻，因此，人工种植开发红豆杉显得更为重要。目前，南方红豆杉资源极少，天然生南方红豆杉资源更少。XX县天池林区有一块天然生南方红豆杉，分布面积7000多亩，现存幼苗、幼林2万多株，高大红豆杉母树260多株。经中国科学院、国家野生植物普查小组等多个部门调查表明XX县具有适合红豆杉生长的土壤和自然环境，是红豆杉适生区和主产区。是重庆市范围内天然生红豆杉分布最广、最多的地区，也是三峡库区保存完整的原生红豆杉群落之一。XX县位于重庆市东部——三峡库区腹心地带，幅员面积2184平方公里，全县人口98.7万人，是一个典型的农业和移民大县。XX县属亚热带东南季风气候区，适宜红豆杉植物生长。为充分发挥资源优势，发展地方经济，XX县人民政府已将大规模人工种植红豆杉工程列入“十五”发展计划纲要和“十一”五发展规划纲要，作为调整林业种植结构改善生态环境，实现林业可持续发展的重点林业项目实施。近年来，XX县对南方红豆杉展开了研究。现已掌握南方红豆杉无性繁殖成活率高达93.9%，播种发芽率达80%，经市、县专家鉴定其繁殖技术处于国内领先水平。为发展红豆杉产业，重庆赛诺生物药业有限公司已与XX县国有天池林场组建了重庆XX红豆杉生态种植有限公司，专门从事红豆杉原料林的种植；XX县原天赋制药厂已重新组建为重庆天地药业有限责任公司，现已完成厂房的DNP改造，从2004年8月10日开始正式生产，主要产品是提炼紫杉醇原料等系列产品。到2005年底已在天池林区附近适宜的乡镇完成红豆杉植苗造林15000余亩，将继续进行大面积种植。第二节项目建设必要性一、项目建设是保护生态资源，促进生态环境建设的需要红豆杉属红豆杉科红豆杉属常绿乔木，是第四纪冰川遗留下来的孑遗植物，天然红豆杉资源极少，为世界珍稀濒危物种，1999年我国也将其列为一级保护植物。从红豆杉中提取的紫杉醇，被世界公认为广谱，活性最强的抗癌药物，为90年代国际上抗癌药三大成就之一。红豆杉珍贵的药用性能和天然资源的匮乏，造就了其巨大的经济价值。在巨大的经济利益驱动下，人们开始对现有红豆用资源进行了疯狂的掠夺，资源受到毁灭性破坏。在云南10年间红豆杉资源就被毁掉了80%，几乎成灭顶之灾。实施人工快繁丰产配套栽培红豆杉工程，对于保护红豆杉资源，适应市场发展需要，实现红豆杉资源保护与发展相互促进具有重要意义。二、项目建设是发挥资源优势，促进三峡库区经济发展的需要重庆市XX县地处三峡库区腹心地带，在此发现的红豆杉林就散生于XX县天池林场长石原始森林区猫耳山脉北坡，分布面积7000多亩，共2万多株，其中高大壮树50多株。XX县天池林区为亚热带湿润冷凉气候，土壤深厚肥沃，非常适合红豆杉生长，特别是天池长石工区有保护完好的800公顷原始森林植被也为这种慢生树种提供了理想的生长环境。三峡库区红豆杉资源优势是明显的。三峡库区又是我国经济发展相对滞后的地区，传统农业、林业种植结构有待调整，大量坡地、山地即将退耕还林。通过实施三峡库区红豆杉快繁丰产配套栽培产业化工程，落实国家实行的退耕还林保护生态环境政策，落实市委二届九次会议精神，积极调整种植结构，提高种植业经济价值，增加广大农户收入，形成三峡库区经济新的靓点。该项目的实施，每年可产生生态、社会经济效益10710万元，其中年产生经济效益7869.25万元,平均纯收益7474.67万元。三、项目建设是适应市场需求，增加市场供给的需要癌症是当今世界严重威胁着人们生命健康的主要疾病之一。从红豆杉提取的紫杉醇是目前世界上最佳抗癌药物，为唯一一种具有独特作用的天然抗癌药物，已在欧美国家广泛使用。2000年国际市场紫杉醇售价高达每公斤18万美元，在美国一直保持着20%以上的年销售增长率，销售额已超过10亿美元，目前全球总销售额已经达到15-20亿美元。由于红豆杉资源匮乏，其特紫杉醇的市场供求严重失衡，进而造成了天然资源遭到毁灭性破坏。因此，实施红豆杉人工种植，采用现代种苗繁育栽培技术，加快生长，缩短生产周期，提高单位面积产量和生产力，确保资源稳定有序地供应，是解决市场供求矛盾的有效途径。四、项目建设是企业自身发展的需要重庆赛诺生物药业股份有限公司为国家级重点高新技术企业，随着公司获国家高新技术产业化国债资金支持的项目“50万盒/年复方红豆杉胶囊”工程实施，公司对红豆杉的需求量将逐渐增大，建立稳定的原料生产供应基地是必要的。重庆天地药业有限责任公司是三峡库区唯一一家以提取紫杉醇为主的生物药制药企业，如果没有稳定的原料来源，企业就无法生存，同样需要实施红豆杉快繁丰产配套栽培项目。同时，随着我国加入WTO药品生产企业将面临更为激烈的市场竞争，只有以市场为导向，积极调整企业产品结构，不断提高产品技术含量和企业技术装备水平，才能立于不败之地。开发利用红豆杉产业，将为赛诺公司和天地药业的发展带来机遇，促进公司产品结构升级换代，积极开发红豆杉深加工产品——紫杉醇，为企业发展打好基础。因此本项目的实施，对企业今后的发展和参与激烈的市场竞争确有必要。五、项目建设是延长产业链，增加农民收入、解决农民就业的需要项目实施后，实现了基地生产产业化、规范化管理，基地立地条件得到了极大的改善，促进了红豆杉产业化开发，延伸了产业链条，带动了加工业、旅游业、医药业、服务业、运输业等行业的发展，提高产品的商品性和竞争力，有效解决库区产业“空心化”问题，红豆杉的单产及附加值得到提升，农业效益提高，农户的收入也相应的增加。本项目种植基地涉及农户10000户，20000个农村劳动力。该项目建成后，可带动6个乡镇17个行政村2万多农民致富，可以解决近六千个农村劳动力务工；同时加工企业可带动1000人的社会就业，应向国家缴纳税金近4000万元。第三章项目建设可行性第一节国内外红豆杉市场条件分析从红豆杉属植物中提取的紫杉醇（TAXOL）是继顺铂、阿霉素之后目前世界上公认的最佳抗癌药物，也是迄今为止世上唯一的一种具有独特作用的天然抗癌物质，已广泛在欧美各国使用。根据美国国家肿瘤研究所（NCI）统计的临床实验结果，紫杉醇对治疗多种癌症有显著疗效，特别是对晚期卵巢癌和转移性乳腺癌治愈率达33%，总有效率达75%以上。美国食品与药物管理局（FDA）于1992年12月正式批准紫杉醇用于临床，我国卫生部已批准在国内使用。中国现有13亿人口，癌症病患者约有1600万人左右，其中每年每104人中就有1人已被明确肯定是死于癌症，这个比例呈逐年上升趋势。以1个病人化疗需1克的紫杉醇原料药计算，我国内紫杉醇需求量每年可达2000千克，而目前全国的产量仅为50千克，缺口巨大。近几年来，国外医学界发现紫杉醇除抗癌作用外，还可治疗若干种慢性炎症性疾病，如风湿关节火、牛皮癣、特应性湿疹等，这将大大增加紫杉醇的应用领域及销售量。由于红豆杉植物的稀少，市场需求的不断扩大，导致紫杉醇的价格一路走高。紫杉醇在国内外需求量极大且价格昂贵，预计全世界每年需要紫杉醇至少1920～4800千克。据统计，我国每年需求紫杉醇需求量在1000千克以上，美国每年紫杉醇需求量在500公斤以上，紫杉醇的市场的需求及前景是显而易见。目前，国际市场上紫杉醇每千克的售价高达22万美元，紫杉醇针剂的销售额已超过20亿美元。红豆杉作为一种濒临灭绝的珍稀植物，我国在1999年将其列为一级保护植物。红豆杉由于生境要求严格且繁殖困难，天然资源极为匮乏，全世界野生红豆杉仅有1000万株左右。全世界亚洲红豆杉的储量最大，其中我国的红豆杉储量就占全球储量的一半以上。目前，在国内相继有雅鲁藏布江大峡谷腹地、重庆市XX县天池林场、福建明溪、云南丽江等地发现有野生红豆杉的报道。野生红豆杉资源相当贫乏、有限，而人们为了获取从红豆杉中提取的紫杉醇，对野生红豆杉进行了疯获掠夺，造成野生红豆杉资源与紫杉醇供需矛盾日趋尖锐。目前世界上尽管有半合成紫杉醇的报道，但由于工艺不够成熟，迄今尚未大规模推广。因此，对红豆杉进行规模化的人工种植，建立原料林基地，是世界各国紫杉醇生产商们必须探讨的问题。90年代以来，美国已开辟了几个百万株的红豆杉种植场。目前国内已建和在建的红豆杉基地有：云南汉德生物技术有限公司在丽江、大理、思茅等地建设的5000亩云南红豆杉基地，南方红豆杉有限公司在福建明溪建设的10000亩南方红豆杉工业原料生产基地，湖南新宁县林业局建设的2000亩南方红豆杉基地，东北苇河林业局在青山林场建设的5000亩东北红豆杉基地，中科院成都生物所在阿坝州茂县大沟建设的1000亩红豆杉基地，四川北川、洪雅1000亩曼地亚红豆杉原料林基地。随着国家对红豆杉天然林实行全面禁伐政策实施的深入和人们对紫杉醇需求的不断增加，红豆杉人工种植的面积将逐年增加。海拔600-1500米的潮湿坡地是南方红豆杉的生长环境，重庆市很多地方都适合，在XX县已成功建设原料林基地15000亩。种植南方红豆杉不仅可发展重庆山区经济，又能防止水土流失，保持生态平衡，通过在三峡库区的山地成规模的种植南方红豆杉作为解决“库区产业空心化”的一个重要项目，扩大种植规模，始终保持重庆市紫杉生产这一朝阳产业在国内、甚至国际市场的优势地位是完全可行的。重庆市规模化出口紫杉醇原料林药始于2002年，是在国家大力打击滥采、滥伐野生红豆杉资源的情况下逆势而上的，当年出口15千克、222万美元、分别占全国出口量、值的76%和65%，占绝对优势；2003年出口11千克、180万美元，分别占全国出口量、值的31%和49%。据初步调查，重庆市出口紫杉醇原料药符合《濒危野生动植物国际贸易公约》的规定，提供了《濒危物种进出口允许证》，在通关时通行无碍。在重庆建立规模的红豆杉原料林基地是有市场前景的，其条件也是成熟的。第二节项目建设的技术条件分析一、项目实施的技术基础在红豆杉产业化发展过程中，我县清楚的意识到，要想提高我县红豆杉在市场上的综合竞争能力，实现效益最大化，依靠科技是关键。1997-2000年通过XX县林业技术人员4年的专项研究，掌握了南方红豆杉、云南红豆杉、曼地亚红豆杉的无性繁殖和有性繁殖技术，使其在野外裸根扦插育苗成活率达93.9﹪，播种发芽成苗率达80﹪，经市县专家鉴定，其红豆杉繁殖技术在国内处于领先水平。红豆杉快繁丰产配套栽培是一个系统工程，需要许多从事本项目生产管理的技术人员和管理干部及其技术工人。重庆XX红豆杉生态种植有限公司现有职工80多人，其中高级职称的5人，中级职称20人，管理干部15人，技术工人40多人。二、积极引进技术支持为保证项目实施的科技支撑，到目前为止，我县已成功引进并推广应用红豆杉快繁丰产配套栽培技术，包括西南农业大学资源环境学院黄建国博士导师的“菌根快繁技术”、宁夏科隆生物研究所李长潇的“植物非试管高效快繁技术”、谢志远博士提高红豆杉紫杉醇含量和快速生长的“R.T”技术。复旦大学的专家、教授郭文武、陈建民、西南大学的专家、教授谈锋和辽宁农业学院的专家郑金和也先后到我县指导产业的发展。7、有西南农业大学和宁夏科隆生物工程研究院专家的技术支持。在西南农业大学资源环境学院院长、博士生导师黄建国先生和宁夏科隆生物工程研究院李长萧教授的指导下，应用菌根快繁和植物非试管快繁技术，专门针对红豆杉快速繁殖，通过生产试验研究，已获成功。能从技术上保证本项目的顺利实施。三、认真开展技术研究在引进和借鉴外面成功的技术基础上，XX县积极开展红豆杉丰产培育的技术研究。在2005年提出的红豆杉人工种植适应性推广、土壤及施肥研究、快繁丰产和种子繁殖的三个科研试验课题的基础上，今年继续加大了科研工作力度，首先积极研究种子育苗技术，缩短红豆杉种子休眠期，提高种苗的土壤适应性、耐冷热性和抗病菌性，提高苗圃内健壮种苗的数量。其次在全县布点12个，继续进行全县苗木生长的含量观测和红豆杉在不同海拔生长适应性的课题研究。然后引进肥料厂家和相关土壤专家，重点开展红豆杉苗木配方施肥技术研究，以提高红豆杉原料林基地单位面积产量。目前对三个肥料品种六个不同的肥效含量标准，选择了不同的地块进行施肥试验，以降低原料林基地建设成本、提高农户收入、增加企业原材料等，着力解决红豆杉原料林基地建设的技术瓶颈问题，以保证红豆杉原料林基地建设的顺利进行。第三节项目实施的基础条件分析在XX县实施红豆杉产业化项目，具有很好的基础。一、有丰富的种源保障目前，南方红豆杉资源极少，天然生南方红豆杉资源更少。XX县天池林区有一块天然生南方红豆杉，分布面积7000多亩，现存幼苗、幼林2万多株，高大红豆杉母树260多株。经中国科学院、国家野生植物普查小组等多个部门调查表明XX县具有适合红豆杉生长的土壤和自然环境，是红豆杉适生区和主产区。是重庆市范围内天然生红豆杉分布最广、最多的地区，也是三峡库区唯一保存完整的原生红豆杉群落。每年可采种500公斤，采穗条200万支，为产业化提供丰富的种源。同时XX县的红豆杉紫杉醇含量高，经中国科学院昆明植物研究所检测，XX县的南方红豆杉紫杉醇含量高达万分之一点七六，是同品种紫杉醇含量最高的，极具开发价值。二、有丰富的土地资源可供种植XX县天池林区有天然分布南方红豆杉7000多亩，而且生长表现良好，表明该地区的气候、土壤等立地条件适宜红豆杉生产、繁育。XX县天池林场及其附近的善广乡、新生镇、白石镇等乡镇有6万多亩的荒山和停耕地可供栽植红豆杉。三、产业化发展得到政策法律许可南方红豆杉是国家一级保护珍稀树种。为此，XX县严格按照《中华人民共和国野生植物保护条例》的规定，2004年5月向国家林业局申请办理红豆杉采集证，现国家林业局已经正式批准我县国有天池林场可以采集红豆杉枝叶及果实，用于人工开发红豆杉，使我县红豆杉产业走上了法制化轨道。目前，三峡库区仅XX县一家取得了合法的红豆杉采集利用手续。同时重庆市林业局于2005年6月同意重庆天地药业有限责任公司对人工种植的红豆杉进行采集加工利用。XX县的红豆杉产业发展走上了法制化轨道，为产业的进一步发展奠定了坚实的基础。四、群众种植积极性高、发展快我县红豆杉中紫杉醇含量高，企业投资积极性高。同时，由于运作模式合乎市场经济规律，农民种植兴趣浓。2005年计划发展8000亩，报名的多达160多户14000多亩。2006年计划发展10000亩，截止目前报名已有21000多亩。有许多外出务工人员和其他区县有识之士纷纷报名,要求种植红豆杉原料林。目前全县种植红豆杉的有大户264户，共自筹资金800余万元，其中有3个种植户是从其他区县前来参加原料林种植的。XX县从2004年开始启动以来，红豆杉产业发展工作进展顺利，呈现出可喜的发展局面，至2006年3月止，全县共建设红豆杉原料林基地15000多亩。第四节项目建设的政策条件分析自实施红豆杉产业化工程以来,县委、县政府主要领导自始自终都高度关注和重视，将其作为改变我县产业空虚化现状、助农增收、拉动经济增长的一个重要项目常抓不懈。组建领导机构抓产业为加强红豆杉产业化项目的领导，县委成产了以县委书记为组长的生态药业建设领导小组，负责协调生态药业产业发展工作。同时按照县委、县政府提出的“一个产业、一个领导、一套班子、一抓到底”的四个一要求，县委又确立了以蒲云登副书记为组长的红豆杉产业建设领导班子。林业局为抓好这个产业，2005年12月又调整充实了红豆杉产业发展领导小组，落实了5人长期负责产业的日常工作。每月定期召开产业发展工作例会，研究解决产业发展工作中出现的各种问题。每个季度进行检查督促原料林基地建设情况。做到各项工作有研究、有落实。二、落实组织管产业在重庆市扶贫办、财政局、林业局和XX县人民政府的领导下，具体由XX县扶贫办和林业局负责，组建项目管理机构。成立由XX县县委副书记任组长的项目建设领导小组，具体管理项目建设，下设办公室负责日常事务。办公室设在县林业局，实行法人负责制，具体负责监督、指导项目的实施，加强财务审核监督、物资招标采购、工程建设监督、资料整理、归档等工作。聘请有关专家，成立项目技术小组，负责有关技术工作，严把技术质量关，协助实施项目以及项目的总体规划、技术设计和实施方案的制定、审定。项目区建设，在领导小组的领导和技术小组的指导下，由重庆XX红豆杉生态种植有限公司具体负责项目的实施工作。项目实行专帐专户，注重经济效益和社会效益的统一，以示范辐射带动为宗旨，发挥项目区在三峡库区优质红豆杉产业化开发中的重要作用。项目内部实行企业化管理。在人员使用上贯彻开放、竞争、流动的原则，对固定人员招聘上岗，相对固定、有序流动。三、优惠政策扶产业县委、县政府积极抓住《重庆市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发〔2004〕99号）精神，《中共XX县县委关于加快推进农业产业化统筹城乡经济社会发展的决定》（XX县委发〔2005〕16号）将红豆杉作为了XX县的五大支柱产业之一，《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》又将红豆杉产业建设作为“十一五”的重要项目之一。XX县的红豆杉产业作为解决三峡库区产业空虚项目得到国家发改委、财政部、国务院三峡办的认可，解决产业发展基金800万元。该项目也得到市扶贫办、市财政、市科委、市林业等多个部门的支持。县林业部门对参加红豆杉种植的符合条件的地块纳入退耕还林的相关政策；县税务部门按优惠政策减免投产前三年的税收；县发改委对该项目纳入享受国家对三峡库区的产业扶持优惠政策；县财政部门按种苗费的30%即每株苗木0.3元对红豆杉种植户进行补助。随着市委二届九次会议的成功召开，《中共重庆市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（渝委发〔2006〕18号）的出台，红豆杉产业的各种扶持政策将更多。现场办公促产业随着工程的推进，县委书记、县长等主要领导多次深入现场办公，实际解决产业发展中的困难和问题。每年县委主要领导杜和平书记、甘联军县长都要到现场调研检查工作，其他县领导也随时深入现场督促检查。为解决红豆杉产业发展的项目资金，杜和平书记曾经亲自主持所有在家的8个县级领导和相关部门召开书记办公会。XX县每年都要召开红豆杉产业发展的业务工作会议2次以上。县林业局成立了技术领导小组，定期召开会议，督导落实各项措施，解决工作中存在的问题。XX县政府相关部门也积极支持项目建设，建设委员会已同意重庆天地药业有限责任公司紫杉出醇浸膏提取加工基地建设项目的选址范围，审核准予办理用地划拨手续。XX县发展计划委员会已核准同意投资项目备案。环保部门已审核通过了项目环境影响评价审批意见。五、舆论宣传助产业2006年，XX县加大红豆杉产业的宣传力度。2月27日接受中央电视台农业频道的采访，4月接受重庆电视台的专题采访，先后多次在XX县电视台新闻播出产业建设情况。在XX州通讯上多次报道了产业的模式、进展情况，在重庆日报、三峡都市报也都报道了XX县的产业建设情况。同时，XX县的红豆杉产业得到了社会的广泛关注。奉节县、巫溪县等先后考察我县的红豆杉产业。县委县政府的主要领导、重庆市林业局、国家三建委的领导等多次现场指导工作。六、扶贫功大推产业红豆杉由于自身的生物学特性和生态学特性，红豆杉适宜生长的地方都在海拔600米以上的地带。而这些地方正是XX县贫困村和贫困人口集中的地方，要改变这些地方的面貌，增加农民收入，只有依靠科技含量高、市场前景好、投资难度小的项目带动，才能实现真正意义上的扶贫。XX县红豆杉产业化项目的实施，集中在白石镇、新生镇、善广乡、任家镇、黄金镇、XX州镇等6个乡镇的17个行政村，其中一类贫困村7个，二类贫困村5个，一般村5个。本项目种植基地涉及农户10000户，20000个农村劳动力。该项目建成后，可带动6个乡镇17个行政村2万多农民致富，可以解决近六千个农村劳动力务工。同时，依靠国家财政扶贫资金解决种苗难关，让贫困农户利用自己丰富的土地资源和劳力实施红豆杉产业化项目，实现扶贫和生态建设、解决农村富余劳动力就业都具有重要意义，从而更加推动产业的发展。第五节项目实施的龙头企业情况分析一、重庆XX红豆杉生态种植有限公司基本情况重庆XX红豆杉生态种植有限责任公司成立于2005年2月。注册资本：150万元。其中：重庆赛诺生物药业股份有限公司投资100万元（控股66.67%），XX县天池林场投资50万元（控股33.33%）。公司注册地址：XX县XX州大道沈阳路1号。公司法人：白智权（重庆赛诺生物药业股份有限公司委派）。公司主要经营范围为：生产、销售红豆杉及各类生态苗木以及种植技术指导和培训。该公司作为专业红豆杉栽培公司，将具体实施XX县红豆杉规范化种植基地建设项目的500亩红豆杉苗圃基地建设，并为5万亩红豆杉种植基地提供红豆杉种苗，同时向5万亩种植基地的种植户提供红豆杉种植技术培训和指导。目前，重庆XX红豆杉生态种植有限责任公司已与项目实施的林场、乡镇、部分农户签定了包括红豆杉树苗供应、种植技术指导等内容的种植合同。同时，重庆XX红豆杉生态种植有限责任公司与重庆市农业产业化重点龙头企业重庆天地药业有限责任公司也签定了项目红豆杉收购合同。重庆天地药业责任有限公司也与项目实施林场、乡镇、部分农户签定了红豆杉收购合同。其投资的主体之一重庆赛诺生物药业股份有限公司拥有先进的紫杉醇提纯技术，是一个集科研、生产和贸易为一体的股份制企业，下属2个上市企业和20个子公司，拥有固定资产8000万元，年销售收入达12000万元，纯利润600万元，年上缴税金1500万元。生产终极产品——复方红豆杉胶囊已经投放市场。其投资的主体之二XX县国有天池林场是县林业局下属单位，具独立法人资格，拥有天然红豆杉资源，并是三峡库区惟一一家具有开发红豆杉资源的合法单位，单位专门从事林木培育、经营管护。二、重庆天地药业有限责任公司简介重庆天地药业有限责任公司是深圳市南方同正投资有限公司于2003年底收购破产移民搬迁企业XX县天赋制药厂资产组建的有限责任公司。公司法人：靳景玉。注册资本：10000万元【（公司成立时注册资本800万元。2004年8月公司增资扩股，注册资本增加到10000万元（新增股东为海南海药股份有限公司）】。注册地址：XX县XX州大道沈阳路1号【2005年6月，XX县政府为支持公司发展修缮了从XX县到公司的公路，并将地址变更为“XX县XX州大道沈阳路1号”，这与《药品生产企业许可证》、GMP证书等的单位地址“XX县干井镇顺溪村茅坪”不同，实际是一地。】。截止2006年6月，公司总资产15905万元，其中固定资产4427万元，流动资产6368万元，无形资产5111万元。负债总计1651万元（短期借款700万元），资产负债率：10.38%。2006年1月——2006年6月，公司总收入2461万元，净利润805万元。公司2005年度总收入2832万元，净利润583万元。公司银行信用等级为AA。目前，公司拥有现代化厂房、药品生产线、检测仪器及完善的生产辅助设施和配套工程，能独立完成新药的研制、中试、生产和市场开发。公司制剂片剂、胶囊剂、颗粒剂、注射剂等药品生产线等皆通过了国家GMP认证。现公司主要生产红豆杉浸膏、氢溴酸加兰他敏原料药、紫杉醇原料药、头孢类原料药及其他化学中间体等。在该项目中，重庆天地药业有限责任公司将主要负责项目10万亩种植基地的建设，并收购项目种植的红豆杉。目前，重庆天地药业有限责任公司已与重庆XX红豆杉生态种植有限责任公司签定了项目红豆杉收购合同，也与项目实施林场、乡镇、部分农户签定了红豆杉收购合同。三、龙头企业强力拉动为了实实在在的搞好原料林基地建设，XX县采取了“公司+农户+公司”的企业化运作模式。经过一年多时间的运作，收到了较好的效果。2005年2月，由重庆赛诺生物药业股份有限公司与XX县国有天池林场合资组建了重庆XX红豆杉生态种植有限公司，主要从事南方红豆杉的种子繁殖、种苗培育、原料林基地建设等工作，为重庆天地药业有限责任公司提供原材料。在工作中，采取了“公司+基地+农户”的运作模式，即由重庆XX红豆杉生态种植有限公司提供资金帮助、种苗支持、技术服务，由农户根据自己的实际情况确定种植规模和面积，进行管护经营。并与重庆天地药业有限责任公司协调，公司规划种植的红豆杉原料由重庆天地药业有限责任公司按每公斤4元的价格收购。目前，重庆天地药业有限责任公司和重庆XX红豆杉生态种植有限公司签订了基地建设合同，种植户与重庆XX红豆杉生态种植有限公司签定了红豆杉原料林基地建设合同，与重庆天地药业有限公司签订了产品收购合同。种植户吃了安于基地建设的“定心丸”。2004年发展的7600余亩原料林，公司在2005年成立后，兑现了每株种苗垫付资金50%的承诺，共向种植户兑现种苗款228万元。重庆天地药业有限责任公司作为市级林业龙头企业在红豆杉产业化建设进程中正发挥着它积极的作用。第四章建设方案第一节建设指导思想及建设原则一、指导思想基地建设遵循“加强技术创新，应用高科技，树立品牌，实现产业化”的战略指导思想，以龙头企业重庆天地药业有限责任公司和重庆XX红豆杉生态种植有限公司原料需求为导向，政府引导，走“公司十农户十公司”的发展路子，实施南方红豆杉原料生产基地化，基地建设标准化，技术队伍专业化，稳步发展工业原料林基地，建成重庆最大的南方红豆杉种植基地，把红豆杉产业做强做大。本项目种植基地规模结合建设地现有的红豆杉生长情况及市场对红豆杉粗浸膏的需求量两方面因素确定。二、建设原则1、实行“谁种谁有，谁投资谁受益”的原则。充分调动社会各界参与基地建设的积极性，大胆采取“土地反租倒包”、“企业订单到户”等多种形式，大力发展南方红豆杉原料林基地。2、实行“科技创新”的原则。进行红豆杉生物学、生态学特性及人工栽培适应性试验，确定其适生地点的生态条件和正确营林措施。3、实行“高标准”的原则。要坚持高标准、高质量地搞好红豆杉的种植，抓好基地建设的质量,提高造林成活率、保存率和幼林生长量。4、坚持“择优发展”的原则。优先在交通便利、土地条件适宜的地方发展，选择有一定经济实力、有一定专业技术、又有志于红豆杉种植的经济实体和种植大户进行专业化种植。5、实行“工业原料林发展为主”的原则。种植红豆杉、发展红豆杉的目的是为了把红豆杉产业做强做大，带动其他产业发展。第二节建设地址和条件一、红豆杉种苗繁育基地：红豆杉种苗繁育基地200亩，建设地址选在XX县新生镇天池村周家岩，年产红豆杉苗400万株。二、红豆杉原料林生产基地：红豆杉原料林生产基地15000亩，建设地址选在重庆市XX县白石镇、新生镇、善广乡、任家镇、黄金镇、XX州镇等6个乡镇17个行政村的适宜地块。（详见红豆杉建设规划表1）三、建设地址概况：XX县位于重庆市东部—三峡库区腹心地带，幅员面积2184平方公里，行政区划为28个乡镇，全县总人口98.7万人，现有耕地面积9.4万公顷，林地面积6.8万公顷，以农业生产为主，经济落后，是一个国家贫困县。三峡工程建设将淹没8个乡镇129个材，淹没土地5.4万多亩，是一个典型的农业和移民大县。XX县属亚热带东南季风气候区，年降雨量1300毫米左右，年均气温，常年积温6500℃，年日照时数1327小时，无霜期341天，具有温湿凉热、四季分明、雨量充沛、日照光足的特点，最适宜红豆杉植物生长。XX县天池林区有7000多亩散生分布的天然生南方红豆杉2万多株，是三峡库区唯一天然原生红豆杉分布最多最广的地方。项目选址正是为了充分利用XX县得天独厚的自然条件，进行红豆杉快繁产业化开发。四、区位条件XX县位于重庆市东部—三峡库区腹心地带，现有公路与重庆市主城区相连，距市区有4小时的车程（223公里），沪蓉高速公路建成后，距市区只有2小时的车程（168公里）。境内有著名的黄金水道-长江贯穿，即将开工的沿江高速和沿江铁路都经过XX县境内，区位优势明显。项目建设用地有林区公路和县乡公路相连，交通方便。五、自然气候条件1、地形地貌XX县地处四川盆地东部，为川东弧群序褶皱带组成部分。全境从西北至东西依次由精华山、猫耳山、方斗山三个背斜和拔山、XX州两个向斜构造。背斜与向斜相间排列，形成隔档或构造。2、水文地质地下水含水层厚度750米。境内水质硬度一般较高。XX县地震基本烈度为Ⅶ度。3、气候条件（1）气温最热月平均气温：25.7～29℃；极端最高气温：42.1℃；最冷月平均气温：3.8℃～7℃；极端最低气温：-2.9℃。（2）湿度最热月（七、八月），平均相对湿度：70-75%；最冷月（一、二月），平均相对湿度：78-84%；（3）降雨量5小时最大降雨量：79.9毫米975.9.1；月最大降雨量：125-4毫米75年9月20日；年最大降雨量：1100-1400毫米（4）风向和风速：1）全年主导：东南（5）全年雷电天数：45天4、环境条件工程所在地为郊县区域，自然环境较好。适宜于医药项目的建设，同时，县属亚热带东南季风气候区，年降雨量1300毫米左右，年均气温14.7～18.1℃，常年积温6500℃，年日照数1327小时，无霜期341天，具有温湿凉热、四季分明、雨量充沛、日照光足的特点，最适宜红豆杉植物生长。5、市政条件供电：天池红豆杉种苗生产基地200亩和示范红豆杉原料林生产基地3000亩220/380伏电源可利用现有天池林区电网；各推广种植基地220/380伏电源也可就近利用附近林区电网或农村电网。供水：天池红豆杉种苗生产基地200亩灌溉用水拟在基地附近建设五口蓄水池来提供，蓄水池水源来自3千米以外的山湾大塘，只需架设必要的管道，利用位差，山湾大塘的水源即可自流到蓄水池。原料林基地建抗旱水池，可解决水源问题。第三节建设内容及规模一、建设规模红豆杉种苗生产基地200亩；原料林基地建设15000亩，其中白石镇5000亩、新生镇4000亩、善广乡1500亩、任家镇1500亩、黄金镇2500亩、XX州镇500亩。二、建设内容1.红豆杉种苗生产基地红豆杉种苗生产基地200亩，其中塑料棚20亩，苗木繁殖地和移栽地175亩，生产设施用地5亩，年产红豆杉苗400万株。2.红豆杉原料林生产基地红豆杉原料林生产基地15000亩，其中白石镇5000亩、新生镇4000亩、善广乡1500亩、任家镇1500亩、黄金镇2500亩、XX州镇500亩。3、科研示范和成果推广应用（1）开展矮化截杆丰产栽培技术推广：在全县建立种植示范基地15000亩。同时，在全县范围内，选择有代表性的50个种植点，进行不同海拔、不同条件的种植试验研究，研究和总结红豆杉的矮化截杆技术和正确营林措施，以此推进红豆杉的优质丰产栽培。（2）开展红豆杉适应性推广应用：在XX县内不同海拔高度、不同的地理条件、不同乡镇选择基地，进行栽培推广。（3）开展贫困农户的技术培训：每年对种植农户和当地的贫困农户进行二次技术培训，印发技术资料20000份。第四节建设方案一、红豆杉种苗生产基地1、生产区建设生产区占地195亩。（1）建立塑料大棚占地20亩；塑料大棚规格以具体地形地势；确定。普遍以50×20×2.5m为宜，拟建20个；（2）大田育苗20亩，其中：种子繁育区10亩，无性繁殖区10亩；（3）营养袋育苗50万株，占地5亩；（4）苗木移栽地150亩。2、非生产区建设非生产区建设占地5亩。（1）道路：一米宽主道占地2亩；0.5米宽便道占地1亩，合计占地2亩；（2）蓄水池5口，容量3000立方米，占地1亩；（3）蓄水池5口，容积300立方米，占地1亩；（4）生产管理用房300平方米。3、设备设施（1）引进全光照间歇式喷灌设备设施2套；（2）购农用双排座汽车一辆；（3）购置3MF-4型弥雾喷粉机2台；（4）用电安装1000米及供电设备一批；（5）通信设施：有线电话一部，无线电话2部。二、红豆杉原料林生产基地采用“公司+基地+农户”的运作方式，由重庆XX红豆杉生态种植有限公司提供苗木，在天池林场附近6个乡镇营造红豆杉原料林15000亩。根据红豆杉耐荫、喜冷凉湿润气候、酸性深厚肥沃沙质土壤、不耐寒、生长缓慢的特点，造林初植密度为600株/亩，株行距1×1m，穴状整地，窝穴规格为0.6×0.6×0.5m，打窝时要求回填表土，增加自然肥力。1、基础设施建设：建设抗旱水池50立方米容量的水池共90口，按每100亩建设4米宽500米的采运便道共45000米，每亩搭建遮阴网。2、营造林：必须完成清林、整地、打窝、回填表土，按1×1米株行距0.6×0.6×0.5m打窝，按“三埋两踩一提苗”要求进行栽植。3、抚育管护：栽好后次年春，进行两次锄抚、刀抚、施肥、病虫害防治、护林管理等工作。4、开展科研活动进行引种、试验，栽培试验，快速及丰产试验，进行各项检测和监测分析活动。第五节建设进度安排一、建设时间红豆杉快繁丰产配套栽培项目建设时间为3年。从2006年1月到2008年12月结束。这一阶段为项目建设阶段，2008年到2015年为项目管护阶段。本可研重点在近期建设阶段。二、分年度建设任务1、2006年在新生镇天池村建立200亩苗圃快繁基地，培育400万株合格红豆杉种苗；在白石镇的打泉村、望岩村、新生镇的普安村、木瓜村、善广乡的雨台村、XX州镇的马岭村等6个村建设5000亩原料林基地。2、2007年培育400万株合格红豆杉种苗；在白石镇的打泉村、巴营村、新生镇的裕华村、善广乡的上坪村、任家镇的天星村等6个村建设5000亩原料林基地。3、2008年培育400万株合格红豆杉种苗；在新生镇的天池村、善广乡的金钟村、任家镇的新开村、铁山村、黄金镇的樟木村、桃花村等6个村建设5000亩原料林基地。第六节技术方案一、苗木定植采用环山水平带状放线，定植板栽植。一般要求行向横山水平带状向，定植密度为1米×1米为最佳。1、苗木要求栽植纯正的脱毒良种红豆杉，苗木要达到重庆市XX红豆杉生态种植有限公司制订的标准。即：苗高20cm以上，地径达到0.25cm，根系完整，发达。2、栽植时期以11月至次年1月为最佳栽植时间。3、栽植方法以锄在定植点垂直向下挖一直径30cm深30cm的定植孔，并灌水至2/3定植深度。将树苗从育苗桶取出。去掉表层和底部营养土，理直底部弯曲根，将树苗根系均匀地向四方展开，放入定植孔中，根颈露出，将泥土推向定植孔，边填土边灌水，做成泥浆，使土壤与根系完全接触，最后灌足定根水。定植深度，以苗期生长根茎露出地面为原则。二、管理1、定植技术（1）红豆杉树栽植密度，亩植600-667株，行距1米，株距1米。（2）用皮尺先定出控制线，根据控制点放出定植穴位置。（3）以定植点为圆心，直径以0.5米画圆圈，根据圆圈线挖定定植穴，深度为0.5米。2、土壤管理树行间种植和施肥绿肥，间种豆类、花生作物，熟化和培肥土壤，严禁种植稿杆、藤蔓作物。株间免耕化学除草。3、水分管理（1）灌水：灌水量=10000×土壤容量×根系深度〔（0.6-0.8）×(田间最大含水量-灌前土壤含水量)〕（吨/公顷）。灌水的水质应符合农业部NY5016的要求，无污染。（2）排水：基地保持地下水位在1米以下，雨季要疏通沟渠及时进行排水。4、病虫防治以预测防治为主。物理防治、生物防治和化学防治相结合。5、栽培目标栽后第1年，株产0.5kg以上，株高0.3米以上；栽后第2年，株产1.5kg以上，株高0.8米以上；栽后第3年，株产3kg以上，株高1.5米以上；栽后第4年，株产5kg以上，株高2米以上；亩产达到2000kg以上。第七节工程方案一、采运便道建设基地内道路建设原则：方便生产管理、参观学习，解决基地运输问题，碎石路面。基地道路系统由基地道路和人行便道和田间便道组成。基地道路与每个小区和田间便道相连，组成完整的交通运输网络。道路设计保证10吨以上的承栽能力，修建路基宽4米、路面宽3米，厚度20厘米的泥结碎石路45000米；建以石板铺面的人行便道90000米，宽1米，厚度20厘米。二、抗旱水池建设1、配置流动抽水机30台，实行灵活流动灌溉2、蓄水池90口，钢筋混泥土结构；用标号为100#水泥砂浆衬条石或钢筋混凝土结构。3、排灌石渠10000米，矩行宽0.4米、高0.6米，用标号为100#水泥砂浆衬砌条石；排水土沟10000米，断面尺寸内空上宽0.6米、下宽0.3米、高0.5米，用土夯实。三、苗木遮荫因红豆杉的特有生态习性，喜荫。因此，苗木第一年必须遮荫现采用85%的遮阳网遮荫，面积15000亩。第八节产品方案一、苗木生产标准1、生产标准：严格按优质苗木生产标准，加强红豆杉生产过程的全程控制，建立标准化生产和管理模式，确保农产品质量安全。2、质量标准：苗木根径比达到规定要求。苗木高度达到规定要求，苗木根系达到规定要求，红豆杉支叶紫杉醇含量达到企业利用标准。二、品种选择项目产品品种为南方红豆杉（四川、重庆、陕西、云南产地）云南红豆杉。三、产量设计本项目建设投产后，年产合格苗木400万株；周期产2吨，项目区年产优质红豆杉支叶原料18000吨。第九节招投标方案一、招标依据1、《中华人民共和国招投标法》；2、国家计委2000年5月1日发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；3、国家计委2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招投标内容以及核准招标专项暂行规定》；4、《重庆市建设施工招标投标管理办法》。二、招标范围本项目对抗旱水池、采运便道、遮阳网搭建等基础设施部分进行招标。三、招标方式单项工程和仪器设备采购，由承担单位请示主管部门可分别采取公开招标或邀请招标的方式进行。四、施工单位资质要求施工单位资质应为施工总承包三级企业以上。五、招标工作组织按照公平、公开、公正的原则组织完成公告、资审、编标、评标等工作。并依法接受有关行政监督部门对招标活动实施监督。在项目建设勘察设计、施工、物资采购等重要环节中，根据法律、法规确定招标方式。严格实行招投标制度，坚持公平、公开、公正原则，择优选定勘察设计单位、施工单位、物资供货单位。引入市场竞争机制，科学地降低成本、提高投资效益。第五章环境保护第一节环境条件示范基地选址无“三废”污染和大气污染，水质条件和空气质量较好。完全能够满足中药原材料生产的条件要求。第二节环境影响示范基地选址势坡度较缓，在25°以下，绝大多数是台阶地。因此，对地形和地貌没有大的改变，不毁坏耕作层。保护利用基地原有的沟渠、塘等水利设施，只新增部分水池，对环境不会影响。原料林基地建成后，按照产业化技术规程安全生产，病虫防治运用生物防治和化学防治相结合，物理防治和化学防治相结合，将农药和化肥用量控制到最低范围，以确保生产无公害中药原料，保护生态环境。第三节环境评价原料林基地建成后，基地内采取生草和免耕增加森林覆盖率，提高大气质量，较之原来种植粮食作物，降低农药和化学肥料的施用量，减少每年对土壤耕作次数，减少水土流失，对保护环境起到积极的作用。第六章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算范围本项目投资估算范围包括建造红豆杉种苗基地和红豆杉原料林生产基地造林费、抚育管护费、基础设施建设费、科研费等，红豆杉浸膏提取和紫杉醇提取不列入估算范围。二、估算依据1、《全国统一安装工程预算定额重庆市基价表》；2、《重庆市市政工程预算定额》；3、《重庆市园林工程预算定额》：4、《重庆市建设工程费用定额》；5、当地建筑材料当前市价；6、当地农民务工工资标准。三、投资估算内容项目总投资包括：种苗基地建设投资、原料示范林基地建设投资和科研示范及成果推广应用经费三部分。1、种苗基地建设分项估算（详见表2）：（1）基础设施及设备建设48万元。A、土地租用费200亩，需投资36万元。B、病虫害防治设备购置，按每台5000元计，需投资3万元。C、水电安装及设备，按每年3万元计算，需投资9万元。（2）生产建设467.1万元A、改地、筑台，每亩按2000元计，实施3年，需投资120万元。B、采集红豆杉种子和穗条并收购红豆杉种子等繁殖材料，需投资162万元。C、遮阳网材料及搭建，每亩每年按600元计，需投资36万元。D、田间管理：除草、施肥（肥料）、灌溉、间苗、移栽、炼苗、病虫害防治等按1800元/亩.年计，需投资108万元E、土壤消毒药物，每年按15000元计，需投资4.5万元。F、防治药物，按2万元/年计，需投资6万元。G、技术培训费，按按2万元/年计，需投资6万元。H、不可预见费，按5%计算，需投资24.6万元。经估算，种苗基地工程投资为515.1万元。2、原料示范林基地建设投资分项估算（详见表3）：（1）清林、整地、打窝，回填表土，按0.5元/株计算，需270万元。（2）栽植、起、运苗按0.10元/株计算，需投资54万元。（3）苗木补助费按1元/株计算，需投资540万元。（4）幼林抚育费每年2次，按50元/亩·次计算，需投资180万元。（5）肥料款和施肥劳务费按140元/亩计算，需投资252万元。（6）护林管护费按10元/亩.年计算，需18万元。（7）病虫害防治费8.9万元。（8）荫棚搭建：按400元/亩计算，需360万元（9）采运便道按每100亩为一个基地，每个基地修建500米采运便道，每公里投资5万元计算，需投资225万元。（10）抗旱水池按每100亩修建50立方米抗旱水池，每立方米水池投资200元计算，需投资90万元。合计营造红豆杉原料林15000亩，需投资1997.9万元。3、科研示范和成果推广应用（详见表3）。（1）推广及技术培训费40万元。（2）栽植试验费30万元。（3）快繁及丰产试验费120万元。（4）检测及监测分析等24万元。科研示范和成果推广应用经费投资204万元。4、估算结果经计算，该项目的总投资为2747.5万元。第二节资金筹措与使用计划本项目属农业产业化基地项目，项目总投资2747.5万元。申请市扶贫办财政扶贫资金300万元，财政补助585万元,重庆XX红豆杉生态种植有限公司配套1079.6万元。种植户自筹782.9万元。主要用于红豆杉快繁苗圃基地建设，红豆杉原料林基地的造林、抚育管护、基础设施配套、科研等项目。（见表4）第七章经济评价第一节经济效益评价依据、原则和方法一、依据1、本项目财务评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法参数》为依据；2、成本、效益等方面的财务测算，按财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；3、本项目税金测算，按国家颁发的税种、税目及相关规定为依据。二、原则1、本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；2、本项目经济评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。3、本项目经济评价效益与成本费用计算口径一致的原则。4、本项目建设按建设期3年计划的投资，而红豆杉的种植管护以5年为一周期（含建设期一年）。本财务分析按2个周期进行测算。三、评价方法本项目属农业项目，财务收支受到诸多因素的影响，有些收支难以准确定量测算，本着稳妥可靠的原则，只对主要收支项目进行测算。财务评价的价格体系采用报告期“基价”计算，即不考虑通货膨胀的影响。第二节财务估算一、基本参数1、计算期10年（含建设期1年）。2、基准收益率：本项目属农业基础设施项目，按有关规定，财务基准收益率按10%计算。3、本项目为农业基础设施项目，按照有关规定不征收农业特产税和农业税。4、盈余公积金按10%计取。5、不考虑物价上涨因素，及按报告期基价计算。二、成本估算（见表5、表6）1、红豆杉种苗快繁基地：515.1万元。2、红豆杉原料林基地：2311.9万元。其中：造林费864万元，抚育管护费458.9万元，基础设施配套费675万元，科研费204万元,不可预见费110万元。3、制造费用2496．52万元（1）维护费：按固定资产折旧费的50%计提，计417.52万元。（2）折旧费：按平均年限折旧法折旧，土建按4年折旧，苗木按4年折旧，计1163万元。（3）摊销费：无形资产按4年摊销，计268万元。（4）销售费：按销售收入的10%计提，计648万元。5、其它费用：年需5万元，计50万元。6、财务费：其项目无外借资金，故无财务费用。项目周期总成本4756.5万元，经营成本4756.5万元。三、销售收入与销售税金估算（见表7）1、收入估算本项目主要产品为红豆杉种苗和红豆杉枝叶原料，根据项目的设计规划及苗木的繁育要求，预测项目在达产期2000公斤/周期平均18000吨/周期，4元/公斤，年收入2100万元。2、税金估算本项目属农业项目，按照我国现行税法规定免征农业特产税和农业税，其税收体现在加工环节。第三节财务分析一、盈利能力分析1、本项目达到设计生产能力，每年损益情况是：收入1680万元，成本934.1万元，利润737.1万元，盈余公积金73.7万元，年未分配利润605.3万元。2、本项目在整个项目周期，现金流入16800万元，现金流出9341.3万元，净现金流量7371.1万元，累计净现金流量6053万元。达到设计生产能力时，每年现金流入2800万元，现金流出1451.7万元（附表9）。财务分析表明，本项目具有一定盈利能力，项目投产后平均年利润为737.1万元/年，投资利润为47.5%。全部投资可在4.68年回收（含建设期），财务内部收益率为36.1%，高于基准收益率10%，表明本项目经济效益较好。二、主要指标主要财务指标如下：序号指标名称单位数量1总收入万元/年16802总成本万元/年934.13平均年利润万元/年737.14投资利润率%47.55全部投资回收期年4.686财务净现值万元2857.77财务内部收益率%36.1第四节效益分析一、经济效益项目实施达100%生产负荷时，每期优质红豆杉枝叶产量可达2000公斤/亩，实现亩产值8000元；基地年产量3600吨，总产值2100万元；15000亩年利润737.1万元，人均年增收368元，投资回收期4.68年，年内部收益率为36.1%。二社会效益项目的建设，需投入劳动工日50万个，项目区的农民群众和移民通过参加项目建设劳动，人均将增加收入368元以上。同时可增本峡库区500个移民的就业机会，有利于当地群众的脱贫致富。三生态效益本项目建成后，将在项目区内增加15000亩森林，提高森林覆盖率。而每亩森林年涵水量657吨，15000亩森林每年可增加涵水量591.3万吨。同时，土壤浸蚀模数将明显降低，每亩森林年防止土壤流失量为16.2立方米，每年可防止土壤流失量16.2万立方米。森林对道路沟渠及江河沿岸具有护岸、防崩的作用，每亩森林年防崩固土47立方米，新增森林年可防崩固土47万立方米，对三峡工程的安全将起到良好的保护作用。森林可以大大改善生态环境净化空气，吸收空气中大量的有害气体。据测算，每亩森林年供氧量为1.349吨，项目建成后，新增森林年制氧量可增加1.349万吨。另外植物的增加生物物种和种群数量，具有良好的生态效益。通过上述测算分析，项目建成后，有良好的生态、社会、经济效益。不仅可使农民增收，促进三峡库区劳动事业，服务行业，运输业及相关产业的发展，而且可以改善生态环境条件，减少水土流失，有效地利用和保护土地资源，有利于三峡库区经济可持续发展。风险分析盈亏平衡分析以生产负荷计算的盈亏平衡点BEP=年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）*100%=38.4%以上计算表明当生产负荷到38.4%，即建设规模达到3456亩或者每亩产量达到768公斤时企业可以保本，项目盈亏平衡。超过此收入就有盈利，否则将产生亏损，计算结果表明项目具有一定的抗风险能力。二风险识别与程度评估1、市场风险产生市场风险的主要因素包括市场供求总量的变化、产品竞争力的缺乏以及实际价格的降低三个方面。据分析，到2020年，我国紫杉醇需求量将达到1000公斤/年，存在巨大的需求空间。XX县积极引进国外先进品种和技术，重庆赛诺生物药业股份有限公司合作具有良好的品牌和信誉，市场竞争力雄厚。据权威部门预测，到2020年，红豆杉枝叶价格基本保持稳定，紫杉醇价格稍有下降，但不会对红豆杉产业的发展造成大的影响。所以，本项目市场风险较小。2、技术风险技术风险主要来源于技术的先进性、实用性和可靠性。本项目在基地选择、建设要求、管理等环节上严格按照集约化经营，产业化技术规范组织实施，是科研部门针对项目区的实际情况，经过多年的研究实践总结出来，是集工程措施、生物措施、农耕农艺措施为一体的综合治理措施，先进、实用、可靠，基本上不存在风险。3、自然风险农业项目的一个重要特征是具有自然风险，主要包括自然灾害、病虫害等方面。XX县地处三峡库区腹心地带，雨量充沛，光照充足，立体气候明显，生态条件优越，是红豆杉的适生区，自然风险较小。4、资金风险本项目资金主要来源于县财政补助资金、科技扶贫资金、企业配套、农户自筹三个方面，并有国家政策的支持，不存在风险。三控制措施1、市场风险本项目市场风险较小，可采取有效措施加以控制。一是严格控制各项费用，降低生产成本，增加产品的竞争力。二是选择优质价高的对路品种。三是采用先进生产技术，提高产品质量，在价格上赢得优势。2、技术风险本项目技术措施较为成熟，风险主要从两方面加以控制。一方面，工程建设时严格保护工程质量，在工程硬件上不出任何纰漏。另一方面，工程建成后加强综合管理，在工程软件上降低风险。3、自然风险项目区是红豆杉生长最适宜区。定植红豆杉苗木，自然风险主要为苗木抗旱，对抗旱水池建好后，自然风险极度降低。针对病虫害，采取“以防为主、综合防治”的原则，化学防治与生物防治相结合，加强管理，避免病虫害的大面积发生。第九章结论及建议第一节结论红豆杉树中含有的紫杉醇是迄今为止世界上发现的具有独特作用的天然抗癌物质。目前世界各国数千万癌症患者急需治疗，对紫杉醇需求量极大。进行红豆杉产业化开发建设，不仅能为药业生产提供大量的原料，促进医药事业的进一步发展，为癌症病人带来福音。同时项目的实施可增加森林面积、提高森林覆盖率、有利于三峡移民迁建工作、有利于安置农村剩余劳动力、增加农民收入。具有良好的生态和社会效益。项目建设总投资2747.5万元。其中：苗圃基地545.6万元；造林费864万元，管护费458.9万元，基础设施费675万元；科研费204万元,不可预见费110万元。项目总投资中：申请科技财政扶贫资金300万元,财政补助投资585万元，企业配套1079.6万元，种植户自筹782.9万元。项目总投资中：国家投资885万元，占总投资的32.2%，企业投资1079.6万元，占总投资的39.3%，种植户自筹782.9万元，占总投资的28.5%。项目的投资利润率77.5%，内部收益率36.1%，项目投资回收期为4.68年，项目具有良好的经济效益和一定的抗风险能力，实施本项目是完全可行的。第二节建议一、加强红豆杉种苗的培育和管理，注重提高其种植的成活率，确保其性状及紫杉醇含量的稳定。二、制定相关优惠政策，给农民一定的扶持，充分调动其种植红豆杉的积极性，确保种植任务的完成。三、建议成立行业协会，筹建XX县红豆杉种植协会，负责红豆杉种植基地建设管理及协调工作；负责技术指导和按绿色品牌标准（红豆杉GAP）监督生产全过程。四、建议成立专家小组：负责GAP和研发工作。公司将聘请有关教授、研究员1-2名，加上公司现有的专家组成专家小组，按照国家GAP标准要求，制定技术方案，监督指导生产。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目基本情况 11.2可行性研究报告编制依据 11.3编制范围及工作内容 11.4建设方案及研究结论 2第二章项目建设的背景及建设必要性 42.1概况 42.2项目地理环境 52.3承办单位概况 52.4项目建设的必要性 5第三章需求预测、建设规模 103.1需求预测 103.2销售预测 113.3产品的市场竞争能力分析 113.4产品的基本营销策略 12第四章项目地点的选址 134.1项目选址原则和基本思路 134.2场址选择 134.3项目区的建设条件 14HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\项目书3方\\黑色农作物种植开发加工利用项目可行性研究